渭南市临渭区残疾人联合会2018年部门预算公开情况
016025325-2018-00656 签发日期
发布机构 区残联 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区残疾人联合会2018年部门预算公开情况
渭南市 临渭区 残疾人联合会 2018 预算 公开 情况
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区残疾人联合会2018年部门预算公开情况


一、部门主要职责

1、负责听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益;

2、负责教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会尊重、关心、帮助残疾人;

4、负责开展残疾人康复、教育、文化体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活;

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划,对有关业务领域进行指导和管理;

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务;

7、指导和管理各类残疾人社团组织;

8、承担政府交办的其他工作;

二、年度部门工作任务

2018年,我会将进一步深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神,以推进残疾人精准扶贫、脱贫为载体,以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以为民务实清廉为主题,切实强化我区残疾人小康进程,以服务残疾人民生工程为着力点,强基础,谋长远,不断完善发展思路,勇于创新,努力提升广大残疾人的幸福感和满意度,为加快富裕美丽、幸福的新临渭做出积极贡献。

(一)残联工作总体要求。以深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照党的十九大和十九届四中、五中、六中全会,中央党的群团工作会议、党中央国务院关于残疾人事业的新部署新要求,坚持“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,切实加强和改进残联工作,进一步焕发残联组织活力,加快推进新常态下的残疾人小康进程,为打赢贫困残疾人扶贫脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标打下坚实基础。

 (加强党风廉政和干部队伍建设。围绕区委、区政府的中心工作,坚持“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”的工作思路,不断加强班子自身建设,推动各项工作的开展;扎实推进作风建设活动,严格执行中央八项规定,提高干部到岗在岗意识,严明工作纪律,提高服务质量和办事效率,形成了谋事干事、追赶超越的良好氛围。切实从反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风四风问题、与群众利益息息相关的切身实际问题、服务群众最后一公里等问题入手,巩固路线教育成果,把为民务实清廉深入推进。同时,严格按照基层残疾人组织规范化建设标准,进一步加强基层残联组织建设,达到有专用办公场所、有完备的服务载体、有健全完善的制度、有规范科学的程序,为保质高效开展残联工作提供有力的组织保证。  

(三)扎实开展残疾人精准康复工作。制定临渭区残疾人精准康复服务行动各项工作方案计划,实施全区残疾人精准康复服务行动各项工作;指导残疾人精准康复服务定点机构的业务工作;协调有关部门开展残疾人精准康复服务工作;做好临渭区残疾人精准康复服务行动管理系统的维护管理和保密工作;做好全区康复人才培训培养工作;指导街道、镇残联残疾人精准康复工作;做好残疾人辅助器具配发服务管理使用工作;计划为35名残疾儿童(智力、脑瘫、孤独症、听力等)实施康复救助及为15名成人免费配发助听器;

完成全区建档立卡的贫困重度肢体(一级)残疾人免费发放重度护理器具工作;计划为7550名持证残疾人实施精准康复服务。

(四)进一步强化残疾人教育就业工作。完成一个农村残疾人扶贫示范基地项目的申报工作,争取省级补助资金20万元;做好我区农村残疾人扶贫示范基地前期项目实施情况的全面核查监管工作。做好我区2018贫困残疾大学生入学补助项目的实施及2018年残疾儿童少年入学统计工作;并配合区教育局做好第二批残疾人特殊教育提升计划的实施工作。做好《陕西省残疾人就业促进“十三五”实施方案 》、《陕西省“十三五”残疾人职业技能提升计划》的落实。 

配合残疾人综合服务中心做好“千名培训、百名就业”的实施工作。 

(五)进一步加强宣传文化体育工作。开展群众性文化体育活动,组建临渭区残疾人轮椅太极拳表演队;组织开展全国第28次助残日活动;完成全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作;建立残疾人专职委员例会制度,每季度召开一次街镇残联专委会议;做好残疾人专职委员的管理、培训、补贴发放工作;宣传优秀残疾人事迹;做好《中华人民共和国残疾人保障法》等与残疾人相关的政策宣传工作。

(六)大力促进残疾人综合服务中心工作。加强干部队伍作风建设,维护文明单位形象;实施千名残疾人技能培训,百名残疾人安置就业工程;做好自主创业扶持项目及公益性岗位项目工作;加大按比例安置残疾人就业年审力度;积极创建志愿服务工作先进单位。

严格残疾人证件办理发放工作。继续做好残疾人证件的办理、审核、发放工作;做好困难残疾人下乡办理残疾人证工作;做好建档立卡贫困残疾人的数据检索以及残疾人专项调查数据动态更新工作;争创区行政服务中心先进窗口。

(八)进一步加大残疾人补贴审核发放工作。严格按照“两项补贴”申报程序,做好审批工作; 对领取“两项补贴”的残疾对象进行不定期的抽查核查; 加大“两项补贴”政策的宣传,确保建档立卡贫困户不漏一人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位二级部门的预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

临渭区残疾人联合会

2

临渭区残疾人综合服务中心

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制43人,年末实有人数43人,其中参照公务员管理事业编制11人,事业编制32人;退休人员8人。人员与上年度无变化。 

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排有购置单价20万元以上的国有资产。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年预算总收入为1641.62万元,总支出为1641.62万元;2017年预算总收入为1421.66万元,总支出为1421.66万元;2018年较2017年增加预算219.96万元,增加比为15%

2018年收支预算较上年收支预算增加的原因有:一是享受残疾人两项补贴人数增加,即两项补贴预算增加;二是新增了残疾人职业技能和实用技术培训预算收支。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度我单位财政拨款收支为1641.62万元,较上年度财政拨款收支1421.66万元增加15%;财政拨款收支增加的原因是因为享受残疾人两项补贴人数增加,即两项补贴收支增加及新增了残疾人职业技能和实用技术培训财政拨款收支。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度我单位一般公共预算拨款收支为1641.62万元,较上年度一般公共预算拨款收支1421.66万元增加15%;2018年我单位一般公共预算拨款较上年拨款增加了219.96万元,因2018年享受残疾人两项补贴人数增加,即两项补贴支出增加及新增了残疾人职业技能和实用技术培训支出,致今年一般公共预算拨款发生了递增变化

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门人员经费349.47万元、公用经费14.01万元、专项业务经费1278.14万元;2017年部门人员经费304.06万元、公用经费17.32万元、项目支出1100.28万元。2018年退休人员工资支出纳入人社养老保险,故人员经费减少;2018年我会提倡节约严格控制各项经费支出,故公用经费减少;2018年享受残疾人两项补贴人数增加及增加新项目,故项目支出有所增加。

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3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年301-工资福利支出:人员经费340.95万元;302-商品和服务支出:人员经费:8.52万元、公用经费14.01万元、业务经费26.4万元;303-对个人家庭和补助:业务经费1211.74万元。

2017年301-工资福利支出:基本支出245.5万元;302-商品和服务支出:基本支出17.32万元、项目支出40万元;303-对个人和家庭的补助:基本支出58.56万元、项目支出1060.28万元。2018年退休人员工资支出纳入人社养老保险,故工资福利支出减少;2018年我会提倡节约严格控制各项经费支出,故商品和服务支出减少;2018年享受残疾人两项补贴人数增加及增加新项目,故项目支出的对个人和家庭的补助的补助有所增加。

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(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。三公经费增减变化说明:2018年三公经费预算3.6万元,较2017年三公经费预算4.77万元减少1.17万元;2018年会议费预算2.3万,较2017年会议费预算0万元增长2.3万元;2018年培训费预算26.4万元,较2017年培训费预算0万元增长26.4万元。三公经费减少因我会依据国家有关文件精神厉行节约、严格控制各项经费支出;会议费增加因我会2018年召开第六次残疾人代表大会;培训费增加因2018年区上安排有千名残疾人残疾人职业技能和实用技术培训工作。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行经费22.53万元,其中办公费0.47万元、印刷费0.8万元、邮电费0.8万元、水费0.5万元、电费1万元、取暖费3.44万元、差旅费1.1万元、会议费2.3万元、公务接待1.6万元、公务用车运行维护2万元、其他交通费8.52万元。

2017年机关行政运行经费17.32万元、其中办公费1.3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.25万元、取暖费3.44万元、差旅费1.76万元、公务接待2.77万元、公务用车运行维护2万元、其他交通费用4.8万元。

2018年机关运行经费安排因召开第六次残疾人代表大会增加了会议费的支出;严格控制三公经费的支出2018年招待费较上年有所减少;其他交通费用因国家提高了补助标准,2018年有所增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:残联2018年部门预算公开.xls

 

  临渭区残疾人联合会

2018年3月16日