2018年临渭区站南街道办事处部门综合预算说明
016025325-2018-00663 签发日期
发布机构 站南街道 发文日期 2018-03-16
  2018年临渭区站南街道办事处部门综合预算说明
2018 临渭区 站南街道 街道办事处 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区站南街道办事处2018年度

部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5)完成上级政府交办的其它事项。

二、年度部门工作任务

一、围绕中心,扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度,扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设,充分发挥“三项机制”作用,选强配优村级班子,提前筹备谋划,做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作,高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档,进一步规范党建活动,不断推进各项工作发展。

二、突出重点,持续推进美丽乡村建设。坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则.

、统筹兼顾,不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度,全面实施农村新型养老保险,提高参保率。对镇人员密集场所、主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作,坚持 “红袖章”巡逻,及时化解各种矛盾,有效维持社会稳定。

三、部门预算单位构成

决算单位有行政单位6个,事业单位0个,纳入2018年部门预算范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

站南街道办事处本级(机关)

2

站南街道城市建设管理办公室

3

站南街道社会治安综合治理委员会办公室

4

站南街道经济发展办公室

5

站南街道党政办公室

6

站南街道社会事务管理办公室

 

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制88人,其中行政编制28人、事业编制60人;实有人员96人,其中行政28人、事业54人。单位管理的离退休人员32人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0套。2018年部门预算安排购置0辆;安排购置单价20万元以上的设备0套

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、部门预算收支说明

(一)年度收支预算总体情况

收入预算968.38元,上年度收入预算1031.00万元;本年度支出预算968.38万元,上年度支出预算1031.00万元。

 增减变化情况:年度收入预算较上年度减少了62.62万元,同比减少了6.07%。

减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

年度支出预算968.38万元,其中包括:基本支出946.27万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出22.11万元,主要是为了完成特定的工作任务。

增减变化情况:2018年度支出预算较上年度减少了62.62万元,同比减少了6.07%。

减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

(二)财政拨款收支情况:

年度财政拨款收入预算968.38万元,上年度财政拨款收入预算1031.00万元;

 增减变化情况:年度财政拨款收入较上年度减少了62.62万元,同比减少了6.07%。

减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

本年度财政拨款支出预算968.38万元,上年度财政拨款支出预算1031.00万元。其中:基本支出946.27万元,项目支出22.11万元。

增减变化情况:年度财政拨款支出预算较上年度减少了62.62万元,同比减少了6.07%。

减少原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款支出明细情况

年度一般公共预算拨款收入946.27万元,上年度一般公共预算拨款收入1009.00万元。

 增减变化情况:年度一般公共预算拨款收入较上年度减少了62.62万元,同比减少了6.07%。

增减变动原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

年度一般公共预算拨款支出946.27万元,上年度一般公共预算拨款支出1009.00万元。主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

增减变化情况:年度一般公共预算拨款支出较上年度减少了62.62万元,同比减少了6.07%。

增减变动原因:本年度工资福利及日常公用经费减少。

 

2. 支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款预算支出具体情况:(按功能分类科目明细说明)

(一)本年度政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行704.85万元,其中:人员经费586.18万元,公用经费118.67万元;上年度政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行为754.00万元。本年度较上年度减少了49.15万元,同比减少了6.51%。减少原因:行政运行费用减少。

(二)本年度行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.04万元,其中:人员经费8.04万元,公用经费0万元;上年度行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休146.00万元。本年度较上年度减少了137.96万元,同比减少了94.49%,减少原因:退休人员移交社保。

(三)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.96万元,其中:人员经费121.96万元,公用经费0万元;上年度不涉及。

(四)行政事业单位医疗-行政单位医疗18.84万元,其中:人员经费18.84万元,公用经费0万元;上年度行政事业单位医疗-行政单位医疗20.00万元,本年度较上年度较少了1.16万元,同比减少了5.8%,减少原因:人员减少。

(五)住房改革支出-住房公积金55.44万元,其中:人员经费55.44万元,公用经费0万元。上年度住房改革支出-住房公积金64.00万元,本年度较上年度较少了8.56万元,同比减少了13.37%,减少原因:人员减少。

(六)农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助37.14万元,其中:人员经费37.14万元,公用经费0万元。上年度农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助23万元,本年度较上年度增加了14.14万元,同比增加了61.47%。增加原因:人员增加,业务量增大。

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                                                                 单位:万元

3. 支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款预算支出具体情况:(按经济分类明细说明)

(一)本年度工资福利预算支出782.42万元,其中基本工资支出306.33万元,津贴工资132.24万元,绩效工资115.79万元。机关事业单位养老保险缴纳121.96万元。职工基本医疗保险18.84万元。其他社会保障缴费1.46万元。住房公积金缴费55.44万元。上年度工资福利支出664.00万元,本年度较上年度增加118.42万元,同比增加17.83%。增加原因:人员增加,费用也增加。

(二)商品和服务预算支出118.67万元,其中办公支出13.87万元,印刷费4万元,水电费12.83万元,维护费5万元,劳务费14.83万元,公务用车维护费2.3万元,其他交通费63.84万元,上年度商品和服务预算支出111.00,本年度较上年度增加7.67万元,同比增加6.9%。增加原因:基层人员增多,业务量大。

(三)对个人和家庭的补助预算支出45.18万元,其中退休费4.25万元,生活补助40.93万元。上年度对个人和家庭的补助预算支出256万元,同比减少210.82万元,同比减少82.35%。减少原因:退休人员移交社保。

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  单位:万元

4.政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

5.国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

 6.财政拨款安排的“三公”经费预算情况

年财政预算拨款安排的“三公经费”2.30万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.3万元,公务接待费0万元。上年度财政拨款预算12.40万元,其中,公务用车运行维护费10.00万元,公务接待费2.40万元.2017年与2018年均无会议费和培训费。

1、因公出国(境)费用支出情况

2018年度我单位因公出国出境事项,无此项支出;

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

本年度年公务用车保有量1台,公务用车运行维护预算支出2.3万元,上年度公务用车保有量1台,公务用车运行维护预算支出预算10.00万元。本年度上年度减少7.7万元,同比减少77%.减少原因:公车改革,费用减少

3、公务接待费预算支出情况

本年度公务接待费用预算支出0万元。上年度预算公务接待费用预算支出2.4万元,本年度较上年度较少2.4万元。减少原因:本年无此项支出。

                 (七)机关运行经费的安排情况:

年度机关日常运行经费支出预算140.78万元.上年度机关日常运行经费支出预算133.00.本年度较上年增加7.78万元,同比增长5.84%,增长原因基层人员增多,各项费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年不涉及政府采购预算,并已公开空表。

 

八、专业名词解释

1.公共预算财政拨款:指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件: 站南办2018年部门预算公开报表.xls

                                                   

 

                                                    渭南市临渭区站南街道办事处

                                                         2018年3月16日