2018年渭南市临渭区物资行业管理办公室部门综合预算说明
016025325-2018-00731 签发日期
发布机构 区物资办 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区物资行业管理办公室部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 物资 行业 管理办公室 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区物资行业管理办公室

部门综合预算说明


一、部门主要职责

1、负责编制物资行业发展规划,指导和管理辖属企业认真开展区域内现代物流配送服务。

2、贯彻国家有关法律法规,深入开展调查研究,向有关部门提出政策性建议,提供信息咨询和技术服务。

3、受委托管理原物资系统国有资产,承担其所有债权债务,担保及经济合同。

4、负责物资行业的安全生产和信访稳定。

5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、年度部门工作任务

共性指标

1、强化理论和业务知识学习,不断完善学习制度,争创学习型机关、学习型企业、学习型干部,促进学习活动步入正常化、规范化;

2、以“三项机制”的规定,定期对办、企两级领导班子成员进行政治合格、执行纪律合格、品质合格、担当务实等方面培训,使其尽快适应“追赶超越”新常态,为建设宜居宜游、富美临渭而努力。

3、按照《党章》、《准则》、《条例》的要求,强化作风建设,每季分析研究职责范围内的党风廉政建设状况一次,认真分析研究职责范围内的党风廉政建设状况;坚持年度对企业经理进行一次述职述廉教育;年度完成对2个企业的内审,确保年度无违纪行为发生。

个性目标

1、经济指标:全年完成物资总购进2200万元;全年完成物资总销售2500万元;全行业实现税利16.4万元。

2、招商引资:年度分企业完成50万元。

3、清理债务:年度分企业完成2.5万元。

4、物流配送:不断转变发展理念,增强自主创新能力,积极搞好现代物流配送服务,液化气销售总量较上年度分别递增10%;

5、积极深入企业摸底排查,对特困员工实行常态管理,努力协调人劳、民政和工会等部门争取更多的救济资金予以帮扶。

6、稳定工作:(1)坚持完善信访工作机制,健全领导定期接访制度,实施稳定工作责任追究目标管理。(2)建立信访台账,明确接待、调处、化解工作责任及办结时限,形成信访工作网络管理;(3)坚持对重点单位、重点人进行摸排和防范,确保2018年度无集体访和越级访。

7、安全工作:(1)坚持完善安委会机构,层层签订安全生产责任合同书,明确领导责任和工作人员职责;(2)建立安全生产台账和工作日志,制定安全生产责任追究实施办法,从制度上遏制安全事故的发生;(3)坚持值班制度,定期不定期开展安全生产大检查,确保年度无事故发生。

8、脱贫攻坚工作:1、所有干部与所包联的贫困户协商,制定切实可行的2018年脱贫工作计划,做到贫困户真正增收,经济增加,尽快摆脱贫困。2、宣传党的惠民政策和各种扶贫政策,保证政策落到实处,确保政策到户、到人,全面实现政策精准到户、到人。3、抓好教育扶贫,让每个适龄儿童有学上,让贫穷从下一代身上消除。4、积极发展光伏等扶持项目,让贫困户的小额贴息贷款政策落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算单位1个。

序号

单位名称

渭南市临渭区物资行业管理办公室(机关)



四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制8人,实有人数8人,其中行政编制3人、实有3人,事业编制5人,实有5人。单位管理的离退休人员16人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)

六、单位预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、预算收入情况:

全年本部门预算总收入85.48万元,较上年度预算减少58.72万元,减少40.72%。其中:人员经费预算收入85.48万元,比上年度预算减少58.72万元,减少40.72%万元;日常公用经费年初预算收入9.49万元,比上年预算增加2.65万元,增长38.74%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所下降,日常公用经费增加,主要原因是日常开支增加。

2、预算支出情况:

全年本部门预算总支出85.48万元,较上年度预算减少58.72万元,减少40.72%。其中:人员经费预算收入85.48万元,比上年度预算减少58.72万元,减少40.72%万元;日常公用经费年初预算收入9.49万元,比上年预算增加2.65万元,增长38.74%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所下降,日常公用经费增加,主要原因是日常开支增加。

(二)财政拨款收支情况。

1、财政拨款预算收入情况:

全年本部门财政拨款预算收入85.48万元,较上年度预算减少58.72万元,减少40.72%。其中:人员经费预算收入85.48万元,比上年度预算减少58.72万元,减少40.72%万元;日常公用经费年初预算收入9.49万元,比上年预算增加2.65万元,增长38.74%。总体情况分析2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所下降,日常公用经费增加,主要原因是日常开支增加。

2、财政拨款预算支出情况:

全年本部门财政拨款预算支出85.48万元,较上年度预算减少58.72万元,减少40.72%。其中:人员经费预算收入85.48万元,比上年度预算减少58.72万元,减少40.72%万元;日常公用经费年初预算收入9.49万元,比上年预算增加2.65万元,增长38.74%。总体情况分析2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所下降,日常公用经费增加,主要原因是日常开支增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支为85.48万元,与上年对比减少40.72%。主要原因是:本部门机构人员发生变化,总体预算收支较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年单位按功能科目分类具体情况为:

2220250 物资事务—事业运行总支出59.16 万元,其中人员经费支出49.67万元,公用经费支出9.49万元,较上年减少5.49万元,减少8.49%。主要原因:本部门机构人员发生变化,2018年人员经费较上年减少8.14万元,日常公用经费较上年增加2.65万元。

2080502行政事业单位离退休—事业单位离退休支出9.68万元,较上年减少62.67万元,减少86.62%,原因是2018年支出功能科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

2080505 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费总支出10.33万元,较上年增长100%,原因是2018年支出功能科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

2210201住房改革支出—住房公积金4.7万元,较上年减少0.8万元,增长14.54%。原因是本部门人员结构发生变化。

2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗1.61万元,较上年减少0.09万元。原因是机构人员及上缴比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况:

2018年部门经济分类支出情况:

301工资福利总支出61.61万元,其中:30101基本工资26.28万元,30102津贴补贴15.71万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元,30107 绩效工资4.97万元,30110职工基本医疗保险缴费1.61万元,30112其他社会保障缴费0.13万元,30199其他工资福利支出2.58万元。总支出较上年增长4.51万元,增长7.89%,主要原因:新增预算科目30108机关事业单位基本养老保险缴费增加。

302 商品和服务总支出9.49 万元。其中30201办公费1.8 万元,30211差旅费0.67万元,30231公务用车运行费1.38万元,30239 其它交通费用5.64万元。总支出较上年增加2.65万元,增长38.74%。主要原因是日常开支费用增加。 

303 对个人和家庭的补助14.38 万元。其中:30301 离休费8.48万元,30305 生活补助0.84万元,30311 住房公积金4.7万元。总体支出较上年减少65.88万元,减少82.08%。主要原因是本年度支出科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。     

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年本部门预算“三公经费”支出1.4万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.4万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用预算情况:无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算情况:2018年度公务用车运行维护费1.4万元,和上年度相比减少2.1万元,减少60.57%,减少原因为压缩开支减少车辆出行。

3、公务接待费预算情况:2018年全年无公务接待预算支出。

42018年本部门会议费预算支出为0万元,培训费预算支出为0万元,无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算9.49万元。其中:办公费1.8 万元,差旅费0.67万元,公务用车运行费1.38万元,其它交通费用5.64万元。总支出较上年增加2.65万元,增长38.74%。主要原因是日常开支费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

九、2018年度部门预算表(见附表)


附件:物资办部门预算公开表.xls


 

 


     渭南市临渭区物资行业管理办公室

 2018年3月16日