渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室2018年部门综合预算公开说明
016025325-2018-00758 签发日期
发布机构 区旧城改造领导小组办公室 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室2018年部门综合预算公开说明
渭南市 临渭区 旧城改造 领导小组 办公室 2018 预算 公开 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

2018年部门综合预算公开说明


一、本部门主要职责

1、负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行;负责协调市级有关部门制定出台旧城及城市棚户区改造配套政策及改造项目各项手续预审和报审工作。

2、负责协调编制和制定全区旧城及城市棚户区改造详细规划、年度计划并报区政府批准执行。

3、负责组织筹备全区城建城改联席会议,督促会议决议的落实。

4、组织实施本辖区旧城及城市棚户区改造工作,做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作;指导、协调、督促各街道及成员单位做好各自辖区棚户区改造工作。会同区考核办对城区各街道旧城及城市棚户区改造任务完成情况进行检查考核。

5、执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责,代表区政府做好辖区房屋征收与补偿的指导、协调工作。

6、负责本辖区旧城及城市棚户区改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。负责棚户区改造项目补助资金及贷款申报资料的审核及报送工作。

7、指导旧城及城市棚户区改造项目回迁安置工作,对棚户区改造项目专项资金及旧城和城市棚户区征收补偿安置资金使用实施监管。

8、负责辖区旧城及城市棚户区改造项目宣传教育、人员培训等工作。

9、业务上受市住建局指导,承办区委、区政府交办的其他工作。

二、年度部门工作任务

1、编制并下达全区2018年中心城市城建项目计划。2018年我区计划安排中心城市城建项目77个,总投资297.3亿元,年度计划投资106.4亿元。其中新建项目29个,总投资79.4亿元,年度计划投资34.9亿元;续建项目48个,总投资217.9亿元,年度计划投资71.5亿元;77个城建项目中棚户区改造项目18个,总投资90.5亿元,年度计划投资24.5亿元。

2、做好列入省厅棚改项目计划的招商引资启动工作,督促、检查、指导、考核棚户区改造项目完成情况,做好全区城建项目数据的统计、汇总及上报。

3、认真编报2018年棚户区改造项目计划,完善资料,加强沟通,积极上报,确保渭南市解放路渭通片区等9个旧城改造项目列入2018年省厅棚户区改造项目计划;积极争取棚改政策性贷款和各类补助资金,加大争取银行贷款工作力度,主动与市上对接,落实融资主体和担保单位,确保列入计划的棚户区改造贷款资金早日落实。

4、做好棚户区改造项目房屋征收的启动和全程指导工作,具体做好棚改项目房屋征收调查摸底工作的指导、实施方案的审查、暂停公告发布审查、项目征收补偿概算的审查、征收补偿方案的审查及棚改项目各项手续办理的协调上报等服务工作。

4、做好中心广场南路区域综合改造项目建设及相关手续办理的协调服务工作。

5、督促指导条件成熟的城中村开展无形改造工作,协调做好全区“村改居”过程中经济体制改革方面的工作。

6、继续做好棚户区改造项目政策宣传、观摩交流和人员培训工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

临渭区城改办本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制15人,其中行政编制10人、事业编制5人;实有人员15人,其中行政11人、事业4人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年预算收入129.16万元,2018年预算收入150.94万元,较上年增加21.78万元;2017年预算支出129.16万元,2018年预算支出150.94万元,较上年增加21.78万元。增加原因为2018年单位人员增加及调资预算数额加大,以及养老、职业年金、医保与公积金缴费也因调资而增加所致

(二)财政拨款收支情况。

2017年财政拨款预算收入129.16万元,2018年财政拨款预算收入150.94万元,较上年增加21.78万元;2017年财政拨款预算支出129.16万元,2018年财政拨款预算支出150.94万元,较上年增加21.78万元。增加原因为2018年单位人员增加及调资预算数额加大,以及养老、职业年金、医保与公积金缴费也因调资而增加所致

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算当年拨款预算收入129.16万元,2018年一般公共预算当年拨款预算收入150.94万元,较上年增加21.78万元;2017年一般公共预算当年拨款预算支出129.16万元,2018年一般公共预算当年拨款预算支出150.94万元,较上年增加21.78万元。增加原因为2018年单位人员增加及调资预算数额加大,以及养老、职业年金、医保与公积金缴费也因调资而增加所致

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,2018年本部门一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务支出-行政运行科目支出预算为117.92万元,较上年支出预算116.20万元增加了1.72万元,主要原因为人员职务晋升引起工资基数增加;社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为20.63万元,较上年增加20.63万元,原因为去年此项支出未列入年初预算;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算为3.01万元,较上年3.08减少了0.07万元,原因为上年末人员变动引起;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算为9.38万元,较上年9.88万元减少了0.5万元,原因为上年末人员增减变动引起。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年本部门工资福利支出预算为131.9万元,较上年101.89万元增加了30万元,主要原因一是养老保险缴费20.63万元今年新列入年初预算,二是住房公积金9.38万元因科目调整由去年的对个人和家庭补助列入工资福利支出预算,三是上年末人员增减变动造成基本工资、津贴补贴、社保缴费基数变动。其中基本工资53.82万元较上年56.04万元减少了2.22万元; 津贴补贴及绩效工资39.97万元较上年42.77万元减少2.8万元;养老保险缴费20.63万元较上年增加20.63万元;医疗保险缴费3.01万元较上年3.08万元减少0.07万元;其他社保缴费0.24万元较上年增加0.24万元;住房公积金9.38万元较上年9.88万元减少0.5万元;其他工资福利4.85万元较上年增加4.85万元,系职工降温取暖费用,上年纳入津贴补贴科目,今年纳入该科目预算。2018年商品服务支出预算19.04万元,较上年14.62万元增加了4.42万元,主要原因为单位人员职务晋升引起公务用车补助标准增加。其中办公费1.52万元较上年3.5万元减少1.98万元;印刷费0.9万元较上年1.8万元减少0.9万元;差旅费0.6万元较上年增加0.6万元;会议费0.8万元较上年0.72万元增加0.08万元;其他交通费15.16万元较上年8.6万元增加6.56万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

1、本部门“三公”经费2018年末列财政预算,较上年减少4.62万元。原因为公务用车制度改革后,单位已取消公务车辆,根据财政规定公务用车补助及公务租车补助不得再纳入公务用车运营维护费科目支出,加之单位严格执行八项规定,取消了公务接待支出及出国、出境支出,所以从2018年起不再列“三公经费”支出。

2、2018年本部门会议费预算支出0.8万元,较上年预算支出基本持平,单位将继续精简会议,严格控制会议费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费支出预算19.04万元,较上年14.62万元增加了4.42万元,主要原因为单位人员职务晋升引起公务用车补助标准增加。其中办公费1.52万元较上年3.5万元减少1.98万元;印刷费0.9万元较上年1.8万元减少0.9万元;差旅费0.6万元较上年增加0.6万元;会议费0.8万元较上年0.72万元增加0.08万元;其他交通费15.16万元较上年8.6万元增加6.56万元,主要原因是职务晋升引起公务用车补助标准增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%8B%A9%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text"军转干部退役金等。
2、机关运行经费是指国家财政用于各级国家权力机关国家行政机关国家审判机关国家检察机关以及外事机构、重要党派团体行使职能所需的经费支出。

附件:区城改办2018年部门预算公开报表附表.xls

 


渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

2018年3月16日