临渭区畜牧局2018年部门综合预算公开情况
016025325-2018-00764 签发日期 2018-03-21 16:09:24
发布机构 区畜牧局 发文日期 2018-03-16
  临渭区畜牧局2018年部门综合预算公开情况
临渭区 畜牧局 2018 预算 公开 情况
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区畜牧兽医管理局

部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

区畜牧兽医管理局承担的公共事务管理职能为:

(一)贯彻执行国家和省市有关畜牧业发展的方针政策、法规,研究拟定全区畜牧产业化发展的政策,发展规划与年度计划,指导畜牧业结构调整;

(二)推广畜牧先进科技成果及典型经验;

(三)行使畜牧行业行政执法职能;

(四)负责全区畜产品管理及活畜禽、畜产品安全工作;

(五)负责全区定点屠宰场规划、审批及管理工作,推动“放心肉”工程开展。

二、年度部门工作任务

 1、继续稳定发展我全区畜牧业生产,充分发挥地域优势,根据市场行情做好养殖规划。

2、抓好全市畜禽规模化养殖,力争规模养殖户的数量和规模养殖出栏的数量有新的突破。

3、切实抓好畜禽标准化基地建设,继续搞好无公害畜产品生产。

4、全力以赴抓好重大动物疫病防制工作,重点抓好口蹄疫、猪瘟、新城疫、禽流感等疫病的免疫、检疫、消毒及疫情监测工作,力争我区无重大动物疫情发生。

下一步,我局将围绕党建引领全面发展战略和打赢脱贫攻坚决胜战这个第一政治任务和第一民生工程,在激发干部工作激情和担当勇气上探索创新。积极探索建立在坚持法律、纪律底限不动摇的情况下的干部容错纠错机制,切实解决一些干部害怕担责,不敢及时决策的情况,给干部松绑。围绕“产业扶贫、铁腕治霾、安全生产、信访稳定、党的建设”等五大项内容探索建立符合实际的“能上能下”硬杠杠,真正在破解干部能力不足“不善为”、动力不足“不想为”、担当不足“不敢为”方面出实招,见实效。以新的思路、新的标准、新的要求去实现新的突破,努力把我局工作提高到一个崭新的水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

临渭区畜牧兽医管理局(机关)

2

临渭区动物疫病预防控制中心

3

临渭区动物 卫生监督所

4

临渭区畜牧技术推广站

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制86人,其中参照公务员编制12人、事业编制74人;实有人员88人,其中参照公务员14人、事业74人。单位管理的离退休人员37人。

                                             

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,(其中一辆属于单位购置车辆,另外两辆属于政府调剂车辆。)单价20万元以上的设备无,2018年部门无预算购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。预算收支增减变化:2017年预算收入833.06万元,2018年预算收入771.67万元,较上年减少61.39万元;2017年预算支出833.06万元,2018年预算支出771.67万元,较上年减少61.39万元。减少原因:部分退休费支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2017年财政拨入资金883.06万元,2018年财政拨入资金771.67万元,较上年减少61.39万元。减少原因:部分退休费转由养老中心支付。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年一般公共预算收支为2137.57万元,上年一般公共预算收支为2304.76万元,较上年同比下降0.7%。因单位人员减少,工资福利各项科目均相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款收入883.06万元,2018年一般公共预算财政拨入资金771.67万元,较上年减少61.39万元。2017年一般公共预算拨款支出883.06万元,2018年一般公共预算拨款支出771.67万元,较上年减少61.39万元。减少原因:部分退休费转由养老中心支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

上年(833.06万元):其中一般公共预算基本支出功能分为:农林水支出596.56万元、医疗卫生支出15.95万元、社会保障和就业支出167.37万元、住房保障支出53.18万元。人员经费支出788.14万元,公用经费支出19.92万元,项目支出25万元。

本年(771.67万元): 其中一般公共预算基本支出功能分为:农林水支出584.05万元、医疗卫生支出17.03万元、社会保障和就业支出121.03万元、住房保障支出137.94万元。人员经费支出722.35万元,公用经费支出24.32万元,项目支出25万元。增减变化原因: 部分退休费转由养老中心支付。

3、支出按经济科目分类的明细情况

上年(833.06万元):一般公共预算经济科目分类人员经费支出788.14万元、公用经费支出19.92万元、专项业务经费25万元。

本年(771.67万元):一般公共预算经济科目分类人员经费722.35万元、公用经费24.32万元、专项业务经费支出25万元。增减变化原因: 部分退休费转由养老中心支付,单位变动经费稍有增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

三公经费2018年预算6.73较2017年预算9.11减少2.38万元。其中:公务接待减少0.38万元,原因响应八项规定压缩开支。公务用车运行费减少2万元,原因机关车改及减少公车出行,压缩开支。2018年无会议费、培训费、公务接待支出预算。

2018年三公经费6.73全部用于车辆运行维护费用支出,

主要用于事业单位公务出行油修支出。因本单位已实施公务用车制度改革,当年没有公务用车购置费支出,公务用车运行费用均为二级事业单位公务用,车辆加油、过路及维修费用。

(七)机关运行经费安排情况。

经费运行情况:主要用于单位的工资福利支出700.09万元,商品和服务支出34.59万元,对个人和家庭的补助支出11.99万元,专项资金列入部门预算的项目资金25万元。各项合计较去年减少了61.39万元,减少原因是部分退休费转由养老中心支付。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        

     附件:2018年畜牧局预算公开报表.xls

 

 

 

                                                                                           临渭区畜牧兽医管理局

                                                                               2018年3月16日