2018年渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员会部门综合预算说明
016025325-2018-00769 签发日期
发布机构 区渭南葡萄产业园管理委员会 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员会部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 渭南 葡萄 产业 管理委员会 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员会机关

部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责研究提出全区的葡萄产业规划和渭南葡萄产业园区建设规划并组织实施;

2、负责全区现代化农业的开发示范工作,组织成立现代农业开发有限责任公司并开展多项经营性活动;

3、负责拟定园区经济合作和招商引资规划和年度计划,负责园区招商引资优惠政策的制定、宣传、执行,负责招商引资项目的策划、包装、对接等工作;

4、负责园区葡萄生产的指导,技术标准的制定、推广和病虫害防治、技术培训等管理工作;

5、负责葡萄新品种、新技术的研发、引进、推广工作;

6、负责园区葡萄的市场营销,保鲜物流信息服务工作;

7、负责园区观光旅游项目的开发管理工作以及下邽小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。

二、年度部门工作任务

1、完成贤乡紫韵田园综合体项目任务。

2、完成生态餐厅与歇歇吧之间的联通、完成生态餐厅内部装修并对外开放。

3、完成智控中心内部装修及外部绿化。

4、加大品牌推广力度,使三贤红酒和临渭葡萄成为并驾齐驱的知名品牌。

5、实现草莓棚、圣女果棚对外开放。

6、举办开园活动,开展各个节日活动,提升景区人气。

7、完善景区服务项目,实现年接待游客70万人次的目标。

8、开展葡萄技术培训,年培训果农5000人次,提高果农专业技能,培养新型农民。

9、加大园区招商力度,完成1100万的招商引资任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

渭南葡萄产业园管理委员会

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制8人,8个均为事业编制,实有人数8人。

 

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、预算收入情况:

全年本部门预算总收入106.00万元,较上年度预算增加15.57万元,增加17.2%.其中:人员经费预算收入58.98万元,比上年度预算增加4.85万元,增加8.96%万元;日常公用经费年初预算收入4.6万元,比上年预算增加2.8万元,增长155.56%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体增加,主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2018年预算项目收入42.42万元,与上年度相比增加7.92万元,增长22.96%,主要原因是2018年度预算增加野外办公人员补助。

2、预算支出情况:

全年本部门预算总支出106.00万元,较上年度预算增加15.57万元,增加17.2%。其中:人员经费预算支出58.98万元,比上年度预算增加4.85万元,增加8.96%万元;日常公用经费年初预算支出4.6万元,比上年预算增加2.8万元,增长155.56%。总体情况分析,2018年度预算总支出比上年度预算支出整体增加,主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2018年预算项目支出42.42万元,与上年度相比增加7.92万元,增长22.96%,主要原因是2018年度预算增加野外办公人员补助。

(二)财政拨款收支情况。

1、财政拨款预算支出情况:

全年本部门财政拨款预算收入106.00万元,较上年度预算增加15.57万元,增加17.2%。其中:人员经费预算收入58.98万元,比上年度预算增加4.85万元,增加8.96%万元;日常公用经费年初预算收入4.6万元,比上年预算增加2.8万元,增长155.56%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体增加,主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2018年预算项目收入42.42万元,与上年度相比增加7.92万元,增长22.96%,主要原因是2018年度预算增加野外办公人员补助。

2、财政拨款预算支出情况:

全年本部门财政拨款预算总支出106.00万元,较上年度预算增加15.57万元,增加17.2%。其中:人员经费预算支出58.98万元,比上年度预算增加4.85万元,增加8.96%万元;日常公用经费年初预算支出4.6万元,比上年预算增加2.8万元,增长155.56%。总体情况分析,2018年度预算总支出比上年度预算支出整体增加,主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2018年预算项目支出42.42万元,与上年度相比增加7.92万元,增长22.96%,主要原因是2018年度预算增加野外办公人员补助。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支为106.00万元,与上年对比增加17.2%。主要原因是:是单位人员工资标准增加及运转经费增加,园区二次提升业务加大办公经费增加,以及增加野外办公人员补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出49.28万元,其中人员经费支出44.68万元,办公经费4.6万元,较上年度减少0.66万元,减少1.32%。原因是由其他社会保障缴费减少0.66万元。

2210201住房改革支出-住房公积金支出3.96万元,较去年减少0.42万元,减少9.57%,原因是人员变动一人辞职。

2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.73万元较上年增长100%,原因是2018年支出功能科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.60万元较上年减少0.13万元,减少7.51%,原因是人员变动一人辞职。

2010399政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出42.42万元,较上年度增加7.92万元,增加22.96%,原因是增加了野外工作人员补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

301工资福利总支出61.56万元,其中:30101基本工资19.62万元,30106伙食补助2.88万元,3010830107 绩效工资20.04 万元,30108养老保险缴费8.73万元,30110医疗保险缴费1.60万元,30112其他社会保障缴费0.13万元,30113住房公积金3.97万元30199其他工资福利支出4.89万元。总支出较上年增长15.94万元,增长34.94%,主要原因:增加了养老保险缴费和野外人员补助。

302商品和服务总支出44.14 万元。其中:30201办公费1.8 万元,30202印刷费0.65万元,30203咨询7.80万元, 30206电费0.55万元, 30211差旅费0.68万元,30213维护费2.00万元,30214租赁费1.00万元,30217公务接待费1.23万元,30226劳务费19.20万元,30231公务用车运行费1.00万元,30239 其它交通费用1.39万元。总支出较上年增加7.84万元,增长21.16%。主要原因是园区二次提升改造业务增加,咨询设计费增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年本部门预算“三公经费”支出2.23万元,2017年“三公经费”预算支出3.02万元,减少0.78万元,同比减少39.11%,减少原因为节约开支。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.00万元,公务接待费1.23万元。

1、因公出国(境)费用预算情况:无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算情况:2018年度公务用车运行维护费1.00万元,较上年增减变化,公务用车主要支出途径为正常的公务出行等租用车辆。

3、公务接待费预算情况:2018年全年公务接待预算支出1.23万元,比上年预算减少0.79万元,减少39.11%。主要支出大型活动演员和嘉宾、工作人员用餐。减少原因为节约开支。

2017年与2018年均无会议费和培训费预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算44.14万元。其中::30201办公费1.8 万元,30202印刷费0.65万元,30203咨询7.80万元, 30206电费0.55万元, 30211差旅费0.68万元,30213 维护费2.00万元,30214租赁费1.00万元, 30217公务接待费1.23万元,30226劳务费19.20万元,30231公务用车运行费1.00万元,30239 其它交通费用1.39万元。总支出较上年增加7.84万元,增长21.16%。主要原因是园区二次提升改造业务增加,咨询设计费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款支出:指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

附表:葡萄产业园2018年部门预算公开报表-.xls


渭南葡萄产业园管理委员会

  2018年3月16日