2018年渭南市临渭区丰原镇政府部门综合预算说明
016025325-2018-00874 签发日期
发布机构 丰原镇 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区丰原镇政府部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 丰原镇 镇政府 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区丰原镇政府部门综合预算说明

      、主要职责

丰原镇人民政府把服务作为预算管理工作的宗旨,本着厉行节约的原则,同时按预算进度拨款,绝不办理超预算、无计划的拨款事项,并严格坚持专款专用,真实反映预算的执行,切实抓好预算管理工作。

二、主要工作任务

按照区政府的要求,以预算指标为向导,按进度拨付预算资金,确保预算按期执行,并按要求,进行公开,接受社会的有效监督,达到预算的彻底效应,为发展地方经济服好务。

三、部门预算单位构成

决算单位设行政单位6,事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:


       序号                                    单位名称
        1

丰原镇人民政府(本级)

        2

丰原镇党政办

        3

丰原镇经济发展办公室

        4

丰原镇社会事务管理办公室

        5

丰原镇村镇建设管理办公室

        6

丰原镇社会治安综合治理委员会办公室

  四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制49人,其中行政编制18人、事业编制31人;实有人员49人,其中行政编制18人、事业编制31人。单位管理的离退休人员18人。  

 

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算事业单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本年度收入预算676.83万元,上年度收入预算619.23万元;本年度支出预算676.83万元,上年度支出预算619.23万元。增减变动原因:退休人员纳入养老保险范围,退休费较上年减少幅度较大;人员增加,工资福利支出及日常公用经费同步增长;三公经费政策性减少。

(二)财政拨款收支情况。

本年度收入预算676.83万元,上年度收入预算619.23万元;本年度支出预算676.83万元,上年度支出预算619.23万元。增减变动原因:退休人员纳入养老保险范围,退休费较上年减少幅度较大;人员增加,工资福利支出及日常公用经费同步增长;三公经费政策性减少

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年度一般公共预算拨款收入预算676.83万元,上年度一般公共预算拨款收入预算619.23万元;本年度一般公共预算拨款支出预算676.83万元,上年一般公共预算拨款支出预算619.23万元。增减变动原因:退休人员纳入养老保险范围,退休费较上年减少幅度较大;人员增加,工资福利支出及日常公用经费同步增长

2、支出按功能科目分类的明细情况。

科目代码

科目名称

2017年度

2018年度

增减变化

变化原因

人员经费支

公用经费

专用业务经费

合计

人员经费支出

公用经费支出

专用业务经费

合计


合计

 567.11

52.12


619.23 

585.95

90.88


676.83

57.6

日常公用经费增加

2010301

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

261.93

52.12


314.05

287.19

90.88


378.07

64.02

日常公用经费增加

2080501

行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

78.15



78.15

2.76



2.76

-75.39

退休人员纳入养老保险范围

2080505

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出




0.00

55.43



55.43

55.43

退休人员纳入养老保险范围

2101101

行政事业单位医疗-行政单位医疗

7.8 



7.8

10.42



10.42 

2.62

参加单位医疗增加

2130705

农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助

196.89 



196.89 

204.95



204.95 

8.06

村干部人员增加

2210201

住房公积金

22.34 



22.34

25.20



25.20

2.86

人员增加

    

3、支出按经济科目分类的明细情况

科目编码

科目名称

2017年度

2018年度

增减变化

变化原因

人员  经费

公用 经费

合计

人员  经费

公用  经费

合计


合计

554.87

64.36 

619.23 

585.95

90.88

676.83 

57.6 

办公开支增加

301

工资福利支出

231.54 


231.54

378.25


378.25  

146.71 

科目调整

302

商品和服务支出


64.36

64.36


90.88

90.88 

26.52 

办公开支增加

303

对个人和家庭补助支出

323.33


323.33 

207.7 


207.7 

-115.63 

科目调整

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门不涉及政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

本年三公经费预算6.38万元,其中:公务用车费购置及运行维护费2.88万元、公务接待费3.5万元、无因公出国(境)费用。本年三公经费预算与上年预算比较,减少7.12万元,原因为三公经费政策性减少公务用车维护费、公务接待费减少。

本年不涉及会议费预算,与上年预算相同。

本年不涉及培训费预算,与上年预算相同。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费支出90.88万元,其中:办公费10.86万元;印刷费8万元;电费4万元;水费0.2万元;维修(护)费3.43万元;公务接待费3.5万元;劳务费17.53万元;公务用车运行维护费2.88万元;其他交通费用40.48万元。相比2017年机关运行经费52.12万元增加了38.76万元,增加原因为本年度日常公用经费预算增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年不涉及政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公共预算财政拨款:指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。 

2三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。        

 附件:丰原镇2018年部门预算公开报表.xls

 

 


 渭南市临渭区丰原镇人民政府

                                2018316