2018年渭南市临渭区官路镇人民政府 部门综合预算公开说明
016025325-2018-00907 签发日期
发布机构 官路镇 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区官路镇人民政府 部门综合预算公开说明
2018 渭南市 临渭区 官路镇 人民政府 预算 公开 说明

2018年渭南市临渭区官路镇人民政府


部门综合预算公开说明

 

一、部门主要职责:

(一)镇党委主要职责:

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

(二)镇政府主要职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防讯抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理,农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

二、年度部门工作任务:

党的十九大即将召开,这一年是推进供给侧结构性改革的“深化之年”,是“富美官路”建设追赶超越的一年,也是扶贫工作的攻坚之年,下一步的工作思路是:以党建为统揽,以产业发展、脱贫攻坚、美丽乡村建设、综治维稳信访等重点工作为抓手,积极招引项目资金,在基础成熟的村打造“三变改革”试点,推进农村经济体制改革,实现全镇各项工作争先创优。

重点做好以下五个方面工作:

(一)重点推进经济发展。充分发挥区位、交通优势,紧紧围绕瓜菜主导产业,进一步加快基础配套设施的建设力度。积极实施科技兴农战略,重视、加大农业技术的更新推广力度,打造官新路为产业发展走廊,扩大现有园区建设规模,打造田园综合体。抓住全区创建国家旅游示范区的契机,策划包装“产业+旅游”的项目,推介特色旅游产品。

(二)重点推进三农发展。重点培育温室葡萄、樱桃、西瓜、蔬菜等一批高标准的专业化生产基地和园区。积极争取省市区相关政策,重点培育和扶持有条件的村开展“三变改革”试点,引导各村成立“党支部+合作社”,把各类政策用足用活,进行产业转型升级。争创产地品牌,努力建设具有市场竞争力的产业化农业生产体系,形成集聚效应。在农产品服务环节上抓服务,建立起一套外联市场,内带农户的新型组织模式,进一步提高农产品抗御市场风险的能力。广泛开展农业实用技术培训和职业技能培训,培育科技示范户和致富带头人。 以农村安全饮水、滴水灌溉、渠道建设为重点,加大水利设施类项目的建设力度。统筹安排“一事一议”、造林绿化、道路建设等工作。

(三)重点推进镇村建设。坚持规划先行,继续在规划引领上下功夫,围绕来官、双官、官新三条主干道路,以“点线共推、重点突破”的原则,加快公共基础设施建设、绿化提升、美化净化工作。再着重打造两个重点村,实施公共设施提升和环境改善等工作,着力打造“生态宜居村庄美,兴业富民生活美,文化和谐乡风美”的美丽官路。

(四)重点推进民生改善。按要求、高质量完成精准扶贫阶段性任务和养老保险及医保等民生工作任务。关爱留守儿童,推进素质教育和义务教育均衡发展。以镇文化服务站为带动,延伸发展各村文化活动,丰富群众精神文化生活。同时,加强社会治安综合治理,把矛盾控制在基层,把问题解决在基层,把安全监管到基层,把民心稳定在基层。

(五)重点加强政府自身建设。一是坚持理论武装,建设“学习型”政府。认真抓好各项学习制度落实,不断增强镇村干部学习充电的自觉性、主动性和积极性,让学习新常态适应经济新常态,防止少知而迷、不知而盲、无知而乱,错失发展良机。二是坚持依法行政,建设“法治型”政府。把依法行政作为政府工作的最高标准,建立健全政府责任清单、权力清单,并对社会公开。深化政务公开和村务公开,自觉接受人大、群众、媒体的监督。强化法制宣传教育,定期学习法律知识,提高党员干部法治思维和依法办事能力。

三是坚持提高效能,建设“服务型”政府。大力倡导马上办、主动办、创新办的工作作风,始终以抓铁有痕、踏石留印的工作作风强力推进各项工作,做到言必行、行必果。健全行政效能考核体系,持续加强效能建设,不断优化发展环境,引导全镇广大党员干部真正把把精力用在谋发展、抓落实上,切实解决群众关心的热点、难点问题,以优质服务取信于民,牢固树立为民务实清廉的干部队伍形象。

三、部门预算单位构成

纳入本单位部门预算编制范围的预算单位共有6个,包括:

 

序号

单位名称

1

陕西省渭南市临渭区官路镇人民政府(本级)

2

陕西省渭南市临渭区官路镇经济发展办公室

3

陕西省渭南市临渭区官路镇村镇建设管理办公室

4

陕西省渭南市临渭区官路镇社会治安综合治理委员会办公室

5

陕西省渭南市临渭区官路镇党政办

6

陕西省渭南市临渭区官路镇社会事务管理办公室

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制61人,其中行政编制26人、事业编制35人;实有人员47人,其中行政18人、事业29人。单位管理的离退休人员11人。

 

QQ图片20180724164132.png

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至201712月底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度,部门总体收支为645.80万元,较上年度560.03万元增长15.3%,主要由于本年度人员增加,工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度,部门财政拨款收支为645.80万元,较上年度560.03万元增长15.3%,主要由于本年度人员增加,工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度,部门一般公共预算拨款收支为645.80万元较上年度560.03万元增长15.3%,主要由于本年度人员增加,工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

科目代码

科目名称

2017年度

2018年度

增减变化

变化原因

人员经费支

公用经费

专用业务经费

合计

人员经费支出

公用经费支出

专用业务经费

合计


合计

548.03


12

560.03

568.30

77.50


645.80

85.77

人员增加

2010301

政府办公厅()及相关机构事务-行政运行

305.44


 12

317.44

297.53

 77.50


375.03

57.59

人员增加

2080501

行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

52.83



52.83

12.47



12.47

-40.36

退休人员纳入养老保险范围

2080505

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

 0



0

57.19



57.19

57.19

退休人员纳入养老保险范围

2101101

行政事业单位医疗-行政单位医疗

7.22 



7.22

10.43



10.43 

3.21

人员增加

2130705

农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助

160.61 



160.61

164.68



164.68 

4.07

人员增加

2210201

住房公积金

21.93 



21.93

26.00



26.00

4.07

人员增加

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

科目编码

科目名称

2017年度

2018年度

增减变化

变化原因

人员  经费

公用 经费

合计

人员  经费

公用  经费

合计


合计

489.55 

70.48 

560.03 

568.3

77.50

645.80 

85.77 

人员增加

301

工资福利支出

226.87 


226.87

391.15 


391.15 

164.23 

科目调整

302

商品和服务支出


70.48 

70.48


77.50 

77.50 

7.02 

人员增加

303

对个人和家庭补助支出

262.68 


262.68 

177.15 


177.15  

-85.53 

科目调整

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

     本年“三公”经费预算12.32万元,其中:公务用车费购置及运行维护费10万元、公务接待费2.32万元。本年“三公”经费预算与上年预算比较,无增减变动。

本年不涉及会议费预算,与上年预算相同。

本年不涉及培训费预算,与上年预算相同。

 

(七)机关运行经费安排情况。

2017年本单位机关运行经费70.48万元,2018年本单位机关运行经费77.50万元,同比增长10%,主要由于本年度人员增加,日常公用经费同步增长。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                             

     附件:官路镇2018年部门预算公开报表.xls

 

渭南市临渭区官路镇人民政府

                                   20183月16