2018年渭南市临渭区发展和改革局 综合预算情况
016025325-2018-00921 签发日期
发布机构 区经发局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区发展和改革局 综合预算情况
2018 渭南市 临渭区 发展和改革局 预算 情况
有效 公开时限 长期公开


2018年渭南市临渭区发展和改革局综合预算情况


一、部门主要职责

临渭区发展和改革局是临渭区政府的综合管理部门,其主要职责是:

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析区内外经济形势,提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和经济社会发展计划的报告。

2、规划全区重大建设项目和生产力布局,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性项目建设资金,安排区级财政性项目建设资金,按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准、审核各类建设项目、外资项目。引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

3、推进全区经济结构调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

4、研究分析全区区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责全区经济协作的统筹协调。承担关中-天水经济区发展有关工作。

5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

6、推进可持续发展战略,负责全区节能降耗的综合协调工作,组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

7、组织实施全区政府投资项目的招投标、稽查、验收等项目管理工作。

8、贯彻落实国家有关国民经济动员工作的方针、政策、法规及措施,组织拟定全区国民经济动员规划、计划;组织实施国民经济动员有关工作。

9、负责全区以工代赈工作。

10、贯彻执行中省市价格方针、政策,组织实施国家价格和调定价方案,制定全区价格管理政策和办法。

11、贯彻执行中省市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全区粮食调控、问题平衡以及粮食流通的中长期规划。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

2018年,我局将以党的十九大精神为指引,围绕区委、区政府的战略部署,以供给侧改革为主线,围绕“追赶超越”年度目标,加大项目的策划和实施力度,着力在扩大总量和优化结构上下功夫,增强发展的动力和活力,提高经济增长的质量和效益,努力实现科学发展、追赶超越。主要抓好以下几个方面的工作:

一是全面完各项市对区考核指标。2018年,我局继续围绕辖区生产总值、固定投资、节能减排、城镇居民人均可支配收入、重点项目建设、项目策划等市对区目标责任考核指标,科学统筹施策、精准发力,确保全面完成各项考核任务。

二是很抓重点项目建设。全面或超额完成拟确定的104个区级重点项目177亿元,43个市级重点项目130亿元的年度投资目标任务。

三是加大项目资金争取力度。了解国家项目发展趋势,加强与上级部门的沟通衔接,指导各部门千方百计向上级部门争取项目资金,让更多的项目在我区落地。

四是做好全区经济预测分析工作,为区委区政府决策提供科学数据。

五是持续推进以供给侧改革为主的全面深化改革,全面完成经济体制与生态文明体制专项改革任务。

六是全力以赴做好脱贫攻坚工作,确保按时完成年度脱贫工作任务。

七是继续贯彻落实“三项机制”,全力助推各项工作开展。

八是持续推进“深化两学一做”学习教育常态化,激发党员干部干事创业的激情。

九是继续实施好沋河南段治理项目后续工作。

十是完成交办的其它工作。认真抓好招商引资、市场秩序整顿、“铁腕治霾”等工作,圆满完成区委、区政府下达我局的各项目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括渭南市临渭区发展和改革局本级(机关)和临渭区项目管理办公室(全额事业编制)2个预算单位。

纳入本部门部门预算编制范围的二级单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市临渭区发展和改革局本级(机关)

2

渭南市临渭区项目管理办公室

四、部门人员情况说明

本部门人员编制28人,其中行政编制17人、事业编制11人。2018年实有在职人员39人,财政供养人数54人(其中:行政22人,事业17人,离退休人员15人)。

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人员编制情况统计表

单位名称单位性质经费管理方式人员编制数实有在职人数离退休人数
合计

283915
临渭区发展和改革局行政全额17228
临渭区项目管理办公室事业全额11177

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年度总体收支为4062.63万元,均为财政预算拨款,与上年度收入对比减少1466.25万元,与支出对比增加了177.33万元,主要是由于上年度部分项目正在实施未完,造成收入支出数字差异。

(二)财政拨款收支情况

2018年度财政拨款收支为4062.63万元,与上年度收入对比减少1415.25万元,与支出对比增加了177.49万元。主要是由于上年度部分项目正在实施未完,造成收入支出数字差异。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算拨款收支为4062.63万元,与上年度收入对比减少了1415.23万元,与支出对比增加了177.49万元,主要是由于上年度收入大,支出少,部分项目正在进行未完,造成资金结转结余 。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类,其中人员经费收支314.01万元,较上年减少 17.81万元,主要是由于人员增加后工资、津贴、医疗保险缴费、住房公积金和其他交通费用支出增加,及缴纳机关事业单位养老保险造成;公用经费48.62万元,较上年减少164.7万元,主要由于上年统计口径支出的问题;专项业务经费3700万元,较上年增加360万元,由于污染防治大气项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类,其中人员经费收支314.01万元,较上年减少 17.81万元,主要是由于人员增加后工资、津贴、医疗保险缴费、住房公积金和其他交通费用支出增加,及缴纳机关事业单位养老保险造成;公用经费48.62万元,较上年减少164.7万元,主要由于上年统计口径支出的问题;专项业务经费3700万元,较上年增加360万元,由于污染防治大气项目支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

2018年度“三公”经费预算0.95万元,与上年对比减少12.57万元,其中接待费减少0.09万元,公务用车运行维护费减少12.48万无,主要是接待压缩和公务用车改革取消公务用车。2018年会议费5.95万元,培训费2.29万元,较2017年会议费增加0.55万元,培训费增加0.69,主要增加原因由于本年度有新增培训计划,项目增加导致会议费略有增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算为548.62万元,其中办公费50.67万元、印刷费30.45万元、咨询费200万元,差旅费20.75万元、会议费5.95万元、培训费2.29万元、公务接待费0.95万元,委托业务费166.5万元、工会经费11.4万元和其他交通费59.66万元,与上年对比增加358.79万元,主要是由于专项业务费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务(项):指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“ 三公经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年部门预算公开报表(发改局).xls

 

 

渭南市临渭区发展和改革局

2018年3月16日