2018年渭南市临渭区商务局 部门综合预算说明
016025325-2018-00922 签发日期
发布机构 区商务局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区商务局 部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 商务局 预算 说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关国内贸易的发展战略、方针、政策,起草全区商务投资的规章并组织实施。

2、拟定全区国内贸易发展规划,研究提出深化流通体制改革意见,培育发展和完善城乡市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究拟定规范市场运行、流通秩序,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和流通管理;宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

4、负责制定全区洗浴、洗染、会展、美容美发等工作规划,研究商贸服务业的政策,制定相关工作方案和标准,负责做好商贸服务业的监管和组织协调工作。

5、承担全区商务行政执法工作,推进依法行政,实施执法监督,推进综合执法工作。

6、负责局属商贸企业管理工作,做好局属商贸企业改革改制、安全生产、信访维稳、资产管理等工作。

二、年度部门工作任务

一是市对区考核指标任务完成跃上新台阶。2017年,社会消费品零售总额可完成132元,占年计划任务101.25%,连续三个季度全市综合排名第一。限上企业培育发展工作目前市统计局已初审33户,等待审核进入国家名录库。第三产业增加值93亿元,增长10%。

二是服务业发展再填新动力。我区23个重点服务业项目完成投资25.8亿元,9个新建项目完成6.3亿元,14个续建项目完成19.5亿元。全年固定资产完成投资完成1亿元 ,争取无偿资金 532万 元,其中,根据省商务厅、财政厅2018年省级商贸流通专项资金项目申报指南,我局经过筛选,共申报项目4个,投资金额1050万元,申请补助资金290万元,项目资金385万元。

三是商务综合执法管理工作取得新拓展。成品油市场日常监管工作常态化,各种各种违法违规经营行为得到有效遏制。全年开展联合执法8次,共出动车辆20车次,人员69人次,取缔无证无照非法销售成品油窝点9个,依法关停不符合消防安全条件的加油站1座(桥南镇农机加油站),下发整改通知书26份,对9家违规经营的个体加油站负责人进行约谈。

四是脱贫攻坚工作迈出新步伐。进一步配好配强驻村工作队伍,今年年初,结合脱贫攻坚工作任务,我们抽调作风优良、责任意识强的年轻干部担任我局驻村工作队队长和第一书记,同时认真落实驻村工作制度及相关工作待遇;党工委领导成员率先垂范、深入包联贫困户,全面完善充实相关工作资料,帮助解决生产生活问题,完善制定产业帮扶规划。充分发挥职能优势,先后投资100多万元,包括在包联的崇凝镇申田村等全区贫困村设立电子商务示范点23个,涉及贫困农户300多户,有效地解决了农副产品的卖难问题,为贫困户增收10%。加强资金投入,确保帮扶效果。全年共筹投资金10余万元,用于村镇基础设施建设、贫困户产业帮扶等项目。

五是整治市场经营秩序工作取得新成效。坚决打击各类违法违规经营行为。开展预付卡发售企业经营秩序专项检查;全方位开展诚信兴商各项活动,进一步加强企业诚信红黑名单制度及信用信息系统等制度建设;扎实开展打击和防范非法集资风险宣传教育及排查专项活动,顺利完成打击侵权假冒各项工作任务。起草临渭区加快重要商品追溯体系建设实施方案。

六是全力做好信访稳定工作。坚持领导接访日制度不动摇、坚持信访问题零报告制度不动摇、坚持重点人群重点关注不动摇、坚持节假日全天候信访预警值守不动摇,进一步加强领导责任,落实专职干部,制定工作方案和预案。全年没有发生一起非正常集体访,没有发生一起涉军人员非法聚集上访案件。

七是始终坚持党的领导核心地位,着力提高党的建设科学化水平,为追赶超越构筑坚强堡垒。一是以“两学一做教育”工作制度化、常态化为龙头、以“两巩固一加强三促进”为主线,深入开展“六化”党建模式。我们严格按照区委要求,精心组织、扎实安排,扎实开展“两学一做”学习教育。认真完成规定动作,做好自选动作,确保了学习效果扎实开展党员每月1日集中活动日活动、社区共驻共建和党员义工、党员义工大扫除活动。深入学习贯彻十九大精神。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算单位1个。

序号

单位名称

1

临渭区商务局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制40人,其中行政编制39人、事业编制1人;实有人员40人,其中行政39人、事业1人。单位管理的离退休人员 21人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算无安排购置国有资产情况。

六、单位预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、预算收入情况:

全年本部门预算总收入418.34万元,较上年度预算增加20.34万元,增加3.51%。其中:人员经费预算收入361万元,比上年度预算增加133万元,增加46.02%万元;日常公用经费年初预算收入51万元,比上年预算增加22万元,增长75.86%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所增加,日常公用经费增加,主要原因是人员开支增加。

2、预算支出情况:

全年本部门预算总支出418.34万元,较上年度预算增加20.34万元,增加3.51%。其中:人员经费预算收入361万元,比上年度预算增加133万元,增加46.02%万元;日常公用经费年初预算收入51万元,比上年预算增加22万元,增长75.86%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所增加,日常公用经费增加,主要原因是人员开支增加。

(二)财政拨款收支情况。

1、财政拨款预算收入情况:

全年本部门财政拨款预算收入418.34万元,较上年度预算增加20.63万元,增加3.51%。其中:人员经费预算收入361万元,比上年度预算增加133万元,增加46.02%万元;日常公用经费年初预算收入51万元,比上年预算增加22万元,增长75.86%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所增加,主要原因是人员开支增加。

2、财政拨款预算支出情况:

全年本部门预算总支出418.34万元,较上年度预算增加20.63万元,增加3.51%。其中:人员经费预算收入361万元,比上年度预算增加133万元,增加46.02%万元;日常公用经费年初预算收入51万元,比上年预算增加22万元,增长75.86%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所增加,日常公用经费增加,主要原因是人员开支增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支为418.34万元,与上年对比增加3.51%。主要原因是:本部门机构人员发生变化,总体预算收支较上年略有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年单位按功能科目分类具体情况为:

2010350 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 290.97万元,其中人员经费支出243.13万元,公用经费支出47.84万元,较上年增加62.78万元,增长27.51%。主要原因:本部门机构人员发生变化,2018年人员经费较上年增加14.94万元,日常公用经费较上年增加18.47万元。

2080502行政事业单位离退休-事业单位离退休支出28.10万元,较上年减少56.43万元,减少67.11%,原因是2018年支出功能科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

2080505 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费总支出53万元,较上年增长100%,原因是2018年支出功能科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

2210201住房改革支出—住房公积金24万元,较上年增长1.89万元,增长8.55%。原因是本部门人员结构发生变化。

2101102 行政事业单位单位医疗—事业单位医疗7.83万元,较上年增加1.27万元,增长19.36%,原因是上缴比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况:

2018年部门经济分类支出情况:

301工资福利总支出243.13万元,其中:30101基本工资137.34万元,30102津贴补贴101.11万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费53.00万元,30110职工基本医疗保险缴费7.83万元,住房改革支出—住房公积金24万元,增长27.51%,主要原因:新增预算科目30108机关事业单位基本养老保险缴费增加。

302 商品和服务总支出51.13 万元。其中:30201办公费11.10 万元,30211差旅费2.0万元,30215会议费1.0万元,30231公务用车运行费2.96万元,30239 其它交通费用30.66万元。总支出较上年增加21.76万元,增长74.09%。主要原因是其他交通费用增加。

303 对个人和家庭的补助28.10万元。其中:30305生活补助2.70万元,30301 离休费25.40万元。总体支出较上年减少141万元,减少80.39%。主要原因是本年度支出科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年本部门预算“三公经费”支出2.50万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.50万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用预算情况:无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算情况:2018年度公务用车运行维护费2.96万元,和上年度相比减少0.4万元,减少11.90%,减少原因为压缩开支减少车辆出行。

3、公务接待费预算情况:2018年全年无公务接待预算支出。

4、2018年本部门会议费预算支出为1万元,较上年增加1万元,主要是日常会议增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算51.13万元。其中:办公费11.10万元,差旅费2.0万元,会议费1.0万元,公务用车运行费2.50万元,3 其它交通费用30.66万元。总支出较上年增加21.76万元,增长74.09%。主要原因是日常其他交通费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


附件:渭南市临渭区商务局2018年部门预算公开表.xls

        渭南市临渭区商务局

  2018年3月16日