临渭区文物旅游局2018年预算公开
016025325-2018-00925 签发日期
发布机构 区文旅局 发文日期 2018-03-16
  临渭区文物旅游局2018年预算公开
临渭区 文物 旅游 2018 预算 公开
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区文物旅游局

2018年部门综合预算公开情况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关文物旅游工作的法律、法规和政策;拟定我区文物、旅游事业发展的规范性文件,并组织监督实施;拟定全文物旅游事业发展的长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责全区文物安全保护工作。

(三)负责全区文物和博物馆业务工作。

 (四)负责全区文物安全保卫工作。

(五)负责全区旅游市场开发工作。

(六)负责全区旅游景区(点)的规划和开发建设工作;负责全区重大旅游投资项目的审查、申报和管理。

(七)负责全区文物旅游市场的监督管理。

(八)负责全区旅游行业管理。

(九)负责全区文物旅游普查及学术科研工作。

(十)组织和指导全区文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。

(十一)依据国家政府信息公开条例,推进全区文物旅游政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

2018年,我们将继续以创建省级旅游示范区暨国家全域旅游示范区为抓手,加快“四大宜游园区一基地”建设步伐,完善旅游设施,优化产业环境,全力做好各项工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号单位名称
1临渭区文物旅游局(机关)
2临渭区旅游招商分局
3临渭区博物馆 

四、部门人员情况说明

截止上年底,局机关人员编制18人,其中行政编制18人,实有人员8人。旅游招商分局人员编制15人,其中事业编制15人,实有人员12人。区博物馆人员编制46人,其中事业编制46人,实有人员46人,退休6人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度财政拨款预算收支为476.91万元。为一般公共预算财政拨款收入,较上年度预算收支416.35万元相比增加15% ,为加大旅游产业的发展需求,拓展旅游宣传人员增加,保障单位正常运行的经费相应有所增高。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款预算收支为476.91万元。为一般公共预算财政拨款收入,较上年度预算收支416.35万元相比增加15% ,为加大旅游产业的发展需求,拓展旅游宣传人员增加,保障单位正常运行的经费相应有所增高。

(三)一般公共预算拨款收支明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年度财政拨款预算收支为476.91万元。为一般公共预算财政拨款收入,较上年度预算收支416.35万元相比增加15% ,为加大旅游产业的发展需求,拓展旅游宣传人员增加,保障单位正常运行的经费相应有所增高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2018年行政运行共计2.52万元,2017年为4.08万元,较去年减少1.56万元,因其他交通费用列出。2018年按功能科目分类如下:人员经费446.79万元、公用经费18.12万元,项目经费12万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出69.04万元,住房公积金31.38万元,退休费1.26万元,医疗保险11.62万元)。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年工资和福利支出445.53万元,均为人员经费,2017年度为322.36万元,增加原因为人员增加。商品和服务支出30.12万元,2017年度商品和服务支出为31.68万元,减少原因为节俭办公费。公用经费18.12万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费等支出。人员经费446.79万元,对个人和家庭补助支出1.26万元,包括离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。项目支出12万元,主要用于旅游发展经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年我单位三公经费预算为8.25万元,2017年9.86万元,减少1.61万元,原因为严格执行八项规定。2017年、2018年均无会议费和培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况。2018年度机关运行经费为18.12万元,其中办公费2.32万元,印刷费1.5万元,电费1.8万元,差旅费4万元,公务接待费2.5万元,公务用车运行维护费6万元。2018年较2017年减少原因为交通补助列为人员经费。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

    4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    5、行政运行:指住房城乡建设局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    9、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


       附件:2018年部门预算公开报表-模板附表.xls

 


   渭南市临渭区文物旅游局

                                                                                                                                                                       2018年3月16日