2018年渭南市临渭区接待办综合预算说明
016025325-2018-00935 签发日期
发布机构 区接待办 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区接待办综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 接待办 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区接待办综合预算说明

一、部门主要职责

1、严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”,节俭接待,规范接待,服务全区发展工作。2、负责接待方案的编制和送审;2、组织来宾在位期间的各项接待工作;3、负责管理接待重要信息变薄及资料归档;4、负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作;5、负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

二、年度部门工作任务

根据区上统一安排,完成区级各项大型活动、会议的接待,完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位预算编制范围内没有二级预算单位。

序号

单位名称

1

渭南市临渭区人民政府接待办公室(机关)

2

……

3

……

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制5人,事业编制5人;实有人员7人,事业7人。单位没有管理的离退休人员。                             QQ图片20180323095427.png


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价在20万元以上的设备0台;2018年部门预算安排购置车辆0台,安排购置20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年单位收支总预算158.43万元,2017年单位收支总预算127.51万元,比上年增长30.92,增长率24.25%,增长主要原因是人员增加导致工资工资福利支出加大。

(二)财政拨款收支情况。

2018年单位财政拨款总收支预算158.43万元,2017年单位财政拨款总收支预算127.51万元,比上年增长30.92,增长率24.25%,增长主要原因是人员增加导致工资工资福利支出加大。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年单位一般公共预算财政拨款支出总预算158.43万元,2017年一般公共预算财政拨款支出总预算127.51万元,比上年增长30.92,增长率24.25%,增长主要原因是人员增加导致工资工资福利支出加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出人员经费比较

科目编码

科目名称

17年

18年

比较

说明

2010350

事业运行

18.59

37.75

增加19.16

人员增加导致

2080505

事业单位基本养老保险缴费支出

2.61

7.78

增加5.17

人员增加导致

2210201

住房公积金

2.05

3.54

增加1.49

人员增加导致

2101102

事业单位医疗

0.77

1.4

增加0.63

人员增加导致


合计

24.02

50.47

增26.45

人员增加导致

基本支出公用经费比较

科目编码

科目名称

17年

18年

比较

说明

2010350

事业运行

3.49

7.95

增加4.46

人员增加导致

项目比较

科目编码

科目名称

17年

18年

比较

说明

2010350

事业运行

100

100

无增减变化

控制三公经费及会议费支出

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出50.47万元,17年24.02万元,比17年增长26.45万元,主要是因为人员增加导致。

18年公用经费中商品和服务支出7.95万元,17年3.49万元,比上年增长4.46万元,主要是因为人员增加导致。

专项业务接待费支出18年100万元,和17年持平,控制三公经费及会议费支出。

按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2017年公务接待支出预算77.61万元,公务用车运行维护费7万元,会议费15.39万元。2018年预算公务接待费77.58万元,公务用车运行维护费6.94万元,会议费15.48万元。接待费较上年预算降低0.03万元,是控制接待费支出导致;公务用车运行维护费较上年预算降低0.06万元,是控制车辆运行维护支出导致;会议费较上年预算增加0.09万元,是因为大型会议增加导致。

项目

17年

18年

比较

说明

接待费

77.61

77.58

减少0.03

控制接待费支出

公务用车运行维护费

7

6.94

减少0.06

控制车辆运行维护支出

会议费

15.39

15.48

增加0.09

会议费略有增加

合计

100

100

总预算没有增加

控制三公经费及会议费支出

(七)机关运行经费安排情况。

18年机关运行经费总额58.42万元,比17年的27.51万元增加30.91万元,主要是因为人员增加导致。其中工资福利支出增加26.45万元,商品和服务支出增加4.46万元,两者均为人员增加导致。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业运行:指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出,包括基本支出和项目支出。

3、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出之外为完成全区各项大型活动、会议、客商考察等接待任务的支出。

5、三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

   附件:接待办部门预算公开.xls

 

 

渭南市临渭区接待办

2018年3月16日