2018年渭南市临渭区金融工作办公室部门综合预算说明
016025325-2018-00971 签发日期
发布机构 区金融工作办公室 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区金融工作办公室部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 金融 办公室 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区金融工作办公室部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规,督促落实区委、区政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。

2、承办市政府及市级有关金融管理部门发送政府的相关文件,及中省市有关部门驻区金融机构向区政府相关工作的请示、意见、报告。

3、研究分析全区宏观金融形势和运行情况,研究制定全区金融业发展规划和政策措施;研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议,及时向区委、区政府提供决策依据。

4、牵头推进地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作,协调农村金融改革发展工作,优化地方金融资源的配置。

5、负责建立全区金融工作沟通协调机制,协助和配合中省市驻区金融监管机构对各类金融机构的监管工作;负责区政府与中省市驻区金融机构的业务联系,加强服务和管理。

6、负责区域内企业的上市指导、审核推荐工作,上市公司制度规范和监管指导工作。负责区政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作;会同有关部门和单位,推动银企、银政合作工作。

7、组织协调区级有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件;配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。

8、负责全区小额贷款公司行政管理工作,承担小额贷款公司设立的申报审核、运行监管工作;负责融资性担保公司行政管理工作,承担融资性担保公司设立的申报审核运行监管工作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、年度部门工作任务

(1)金融扶贫:

1、贯彻落实中省市有关政策,负责制定区金融扶贫工作方案并组织实施;

2、拓展金融服务项目,实现地域全覆盖,贫困户全覆盖,脱贫攻坚全覆盖,产业全覆盖,“八个一批”全覆盖;

3、负责组织召集金融扶贫工作的专题会议,研究金融扶贫政策,解决金融扶贫工作中存在的问题;

4、负责金融扶贫政策宣传工作,提高群众对金融支持政策的知晓率,提高获贷率并达到标准;

5、负责制定风险补偿金管理办法,落实金融机构包干责任;

6、负责贴息贷款精准使用监管;

7、负责组织建立评级授信、扶贫小额信贷工作联系、资金投向监测和考核评估工作机制;

8、负责“户贷企用”模式的风险防范和管理;

9、负责扶贫再贷款工作;

10、完成区脱贫攻坚指挥部交办的其他各项任务。

(2)防范化解金融风险:防范、打击和处置非法集资工作。

(3)提升营商环境:制定营商环境提升工作实施方案,关于降低企业获得信贷难度和成本行动方案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括渭南市临渭区金融工作办公室本级(机关)预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市临渭区金融工作办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

区金融办是区政府办公室下属事业单位,级格为正科级,编制15名,设主任1名,副主任1名。截止上年底,本部门实有事业人员12人,单位管理的离退休人员0人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算没有安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年部门收支预算42.33万元,2018年为211.7万元,部门总体收支与上年相比增加169.37万元。因为2018年收支预算中包含区处非办项目预算资金120万元。

(二)财政拨款收支情况。

2017年部门收支预算42.33万元,2018年为211.7万元,部门总体收支与上年相比增加169.37万元。因为2018年收支预算中包含区处非办项目预算资金120万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年部门收支预算42.33万元,2018年为211.7万元,部门总体收支与上年相比增加169.37万元。因为2018年收支预算中包含区处非办项目预算资金120万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类:全年支出211.7万元,其中人员经费支出78.13万元:包括行政运行支出58.36万元,养老保障支出11.94万元,住房公积金支出5.43万元,医疗支出2.4万元,公用经费支出13.57万元、专项业务经费支出120万元。2017年全年支出42.33万元,2018年支出为211.7万元,因为2018年收支预算中包含区处非办项目预算资金120万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类:全年支出211.7万元,其中人员经费支出78.13万元:包括行政运行支出58.36万元,养老保障支出11.94万元,住房公积金支出5.43万元,医疗支出2.4万元,公用经费支出13.57万元、专项业务经费支出120万元。2017年全年支出42.33万元,2018年支出为211.7万元,因为2018年收支预算中包含区处非办项目预算资金120万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公“经费预算共计5.18万元,较上年预算减少7.12万元。我办严格按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神,加强管理,减少开支。其中,因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元;公务接待费0.18万元,较年初减少0.12万元,原因是减少接待开支;公务用车运行维护费5万元,较年初减少7万元,缩减工作中的公务用车运行费。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费71.93万元,其中人员经费58.36万元(包括基础工资26.86万元、绩效工资27.43万元、社保0.19万元、其他工资福利3.88万元),公用经费指出13.57万元(办公费1.3万元、差旅费0.9万元、会议费0.2万元、公务接待0.18万元、其他交通费10.99万元),2017年行政运行费用24.74万元。因为人员增加,其他相应增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指渭南市临渭区财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 指用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

8、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经 费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算公开报表.xls

渭南市临渭区金融工作办公室

2018年3月16日