2018年渭南市临渭区体育局部门综合预算说明
016025325-2018-00986 签发日期
发布机构 区体育局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区体育局部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 体育局 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区体育局部门综合预算说明



一、部门主要职责

促进体育事业发展,服务经济社会发展。指导搞好体育专业项目训练,注重体育后备人才培养。积极组队参加各项体育竞赛活动。加强体育俱乐部及体育协会和体育活动管理,搞好全区社会体育指导员培训,大力发展全民健身活动。

二、年度部门工作任务

2018年以学习贯彻党的十九大精神为主线,履职尽责全力在党建提升、作风建设、赛事承办、项目建设、脱贫攻坚等方面再添措施、再鼓干劲,为全区“宜居宜游、富美临渭”创建做出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

区体育局部门本级(机关)

2

区体育运动训练中心(二级单位)

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制23人,其中行政编制10人、事业编制13人;实有人员27人,其中行政4人、事业23人。单位管理的离退休人员15人。2018年实有人数增加1 人,系体育中心调入1人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

预算收支增减变化:2017年预算收入248.28万元,2018年预算收入233.98万元;2017年预算支出248.28万元,2018年预算支出233.98万元,较上年减少14.30万元。减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

(二)财政拨款收支情况。

财政拨款收支增减变化:2017年财政拨款收入248.28万元,2018年财政拨款收入233.98万元;2017年财政拨款支出248.28万元,2018年财政拨款支出233.98万元,较上年减少14.30万元。减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款收支248.28万元,2018年一般公共预算拨款收支233.98万元,较上年减少14.30万元。减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

较上年减少14.30万元。减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

                                                                                                  支出按功能分类对照表单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2018合计

人员经费支出

公用经费支出

2017合计

人员经费支出

公用经费支出


合计

233.98

221.20

12.78

248.28

238.64

9.64

2070301

体育-行政运行


165.10

12.78


156.19

9.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


34.31





2210201

住房公积金


15.6



15.05


2080501

离退休费


0.78



62.66


2101101

行政单位医疗


5.41



4.74


3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类对照表单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

2018年合计

人员经费支出

公用经费支出

2017年合计

人员经费支出

公用经费支出

**

**

1

2

3

1

2

3


合计

233.98

221.20

12.78

248.28

238.64

9.64

301

工资福利支出

220.42

220.42


170.69

170.69


30101

基本工资

86.33

86.33


83.3

83.3


30102

津贴补贴

10.08

10.08


67.25

67.25


30107

绩效工资

59.53

59.53





30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.3

34.31





30110

职工基本医疗保险缴费

5.41

5.41


5.09

5.09


30112

其他社会保障缴费

0.44

0.44





30113

住房公积金

15.6

15.6


15.05

15.05


30199

其他工资福利支出

8.72

8.72





302

商品和服务支出

12.78


12.78

9.64


9.64

30201

办公费

2.35


2.35

3.06


3.06

30202

印刷费

0.7


0.7

0.20


0.20

30211

差旅费




0.50


0.50

30215

会议费

1.05


1.05




30216

培训费

0.3


0.3

0.91


0.91

30217

公务接待费

0.4


0.4

0.61


0.61

30228

工会经费




1.00


1.00

30231

公务用车运行维护费




1.80


1.80

30239

其他交通费用

7.98


7.98

1.56


1.56

……

……







303

对个人和家庭的补助

0.78

0.78

67.95

67.95



30301

离休费







30302

退休费



61.55

61.55



30303

退职(役)费







30314

采暖补贴



5.62

5.62



30335

生活补助

0.78

0.78

0.78

0.78



较上年人员经费减少17.44万元,公用经费费增加3.14万元,总体减少14.30万元,减少原因:从20178月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。2017年公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费1.8万元,培训费0.91万元, 2018年公务接待费0.4万元,会议费1.05、培训费0.7万元。三公经费较上年减少2万元。三公经费逐年递减,系单位无车辆,无公务用车运行维护费。会议费较上年增加1.05万元,是因为赛事活动增加。培训费减少0.21万元,节俭开支。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费情况:2017年主要用于单位的工资福利支出155.64万元,商品和服务支出9.64万元,对个人和和家庭的补助支出83万元。总计248.28万元;2018年主要用于单位的工资福利支出220.42万元,商品和服务支出12.78万元,对个人和和家庭的补助支出0.78万元。总计233.98万元。较上年减少14.30万元。减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件  :区体育局部门预算公开表.xls


 渭南市临渭区体育局

                                                      2018年3月16日