2018年渭南市临渭区妇女联合会部门综合预算说明
016025325-2018-00991 签发日期
发布机构 区妇女联合会 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区妇女联合会部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 妇女联合会 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区妇女联合会

部门综合预算说明

一、部门主要职责

第一条 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

第二条 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条 维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

第四条 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

第五条 关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织和友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作,为维护世界和平做贡献。

二、年度部门工作任务

以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指引,全面贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是省市妇联的重要会议精神。结合区委、区政府的中心工作,加强妇联自身建设,增强妇联组织凝聚力,努力实现全年工作再上新台阶,主要有6个方面:

1、完成区委、区政府各项中心工作

2、完成人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

3、抓源头:参与维护妇女、儿童合法权益,做好妇女维权、信访工作结案率达90%以上。

4、配合组织部门做好女干部的培养选拔工作。

5、开展庆“三八”、“六一”活动,丰富妇女、儿童文化生活。

6、加强妇联自身建设,增强妇联组织凝聚力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只是部门本级预算,没有纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位。

序号

单位名称

1

临渭区妇女联合会

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制8人,其中行政编制6人、事业编制2人;实有人员8人,其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。

 

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算整体情况

2018年财政拨款预算收支为91.75元。收入为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,比2017年度预算增加3.1万元,主要是人员工资增长。本年度支出主要是基本支出和项目支出,基本支出包括:人员工资福利支出65.81万元,占71﹪,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出;没有对个人和家庭补助支出,公用经费支出7.91万元,占8﹪,主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费等支出。项目支出18万元,占20﹪,主要用于“三八”活动经费、妇女儿童的培训、救助等。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款预算收支为91.75万元。为一般公共预算财政拨款收入,较上年度预算收支88.65万元相比增加3.1万 ,主要是人员工资增长,保障单位正常运行的经费相应有所增高。

(三)一般公共预算拨款收支明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年度财政拨款预算收支为91.75万元。为一般公共预算财政拨款收入,较上年度预算收支88.65万元相比增加3.1万,主要是人员工资增长,保障单位正常运行的经费相应有所增高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2018年行政运行共计75.17万元,2017年为65.89万元,较去年增加9.28万元,因运行经费增加。2018年按功能科目分类如下:人员经费65.82万元、公用经费7.93万元,项目经费18万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元,住房公积金4.62万元,医疗保险1.8万元)。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年工资和福利支出65.82万元,均为人员经费,2017年度为42.19万元,增加原因为人员增加。商品和服务支出25.93万元,2017年度商品和服务支出为23.77万元,增加原因为办公费增加。公用经费7.93万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费等支出。人员经费65.82万元,项目支出18万元,主要用于三八活动、妇女儿童活动经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年我单位三公经费预算为0.35万元,较上年减少2.5万元。其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费预算0.35万元。另外,2017年会议费0.3478万元,培训费0.072万元,2018年无会议费培训费支出。减少原因进一步规范三公经费支出,全面落实厉行节约,反对铺张浪费。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费预算支出7.91万元,主要用于机关日常办公费1.6万元、印刷费0.2万元、水费0.25万元、电费0.2万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.35万元、其他交通费用5.1万元。较2017增加2.14万元。主要是公务用车改革,车补费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、行政运行:指住房城乡建设局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:区妇女联合会.xls


渭南市临渭区妇女联合会

2018年3 月 16 日