渭南市临渭区对外经济技术合作局2018年部门综合预算说明
016025325-2018-01011 签发日期
发布机构 区经合局 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区对外经济技术合作局2018年部门综合预算说明
渭南市 临渭区 对外经济 技术 合作 2018 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

 

 

渭南市临渭区对外经济技术合作局

2018部门综合预算说明

 

 一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规,拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划,并负责组织实施。

(二)负责全区招商引资项目库的建设;负责建立和管理全区招商引资信息网络平台;对外推介招商引资项目;负责全区招商引资的统计考核工作。

(三)负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。

(四)负责策划组织对外经济技术合作工作,组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动,会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。

(五)开展对外友好县(市、区)的联络与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作,协调解决经济合作交流活动中的重大问题。

(六)负责外商投资项目的全程服务;做好合同章程的审查、申报工作。

(七)负责全区对外经贸政策的宣传,引导辖区内企业办理进出口资质备案。

(八)承办区政府交办的其他事项。

 二、2018年度部门工作任务

 1.继续抓好招引新项目的同时,狠抓签约项目的开工和在建项目的后续服务工作;紧盯国内外500强、行业100强、利税大户企业,把引进投资规模大、带动能力强、符合国家产业政策的大项目、好项目作为招商引资的重点,加强对外招商力度,力争招引到适合本地区的劳动密集型、无污染、低耗能的新兴产业项目;加强推介,扩大招商引资的影响力;确定专人负责、积极与落户企业对接,确保做好新报表统计工作、落实好新的考核办法;加大招商引资经费的投入,便于外出招商、对接企业、专场推介等各项工作的顺利开展。

 2.力争2018年完成全区外贸进出口总额计划2000万元;不断强化服务职能,积极争取外经贸区域协调发展资金50万元,促进辖区外贸企业做大做强;做好外贸企业调研,挖掘和培育外贸新的增长点;积极组织辖区外贸企业参加市商务局等组织举办的国际性展会,提升企业知名度和业务辐射范围。

 三、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,区对外经济技术合作局的部门预算包括区对外经济技术合作局本级(机关)预算和所属事业单位区招商服务分局预算。

 纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

 序号 单位名称

 1 渭南市临渭区对外经济技术合作局部门本级(机关)

 2 渭南市临渭区招商服务分局

 四.部门人员情况说明

   截止上年底,本部门人员编制25人,其中参照公务员管理编制13人,事业编制12人;实有人员28人,其中参照公务员管理16人,事业12人。单位管理的离退休人员6人

 

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     五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截止2017,本部门所属预算单位共有车辆2辆。单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

   六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算整体情况

 2017年4月,我局下属事业单位临渭区园区招商分局划分为临渭区创新创业基地管理委员会二级单位,2018年人员大幅度减少,故人员经费预算数额194.75万元比上年预算数额231.63万元对比减少36.88万元,行政运行经费预算数额22.17万元较上年度预算数额15.96万元对比增加6.21万元,因原因说明工作业务量增加。

(二)财政拨款收支情况

 本部门财政拨款收支预算数额296.92万元与上年预算数额394.46万元对比减少97.54万元,其原因说明我局下属二级单位临渭区园区招商分局划分为临渭区创新创业基地管理委员会二级单位,人员大幅度减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 本部门财政拨款收支预算数额296.92万元与上年预算数额394.46万元对比减少97.54万元,其原因说明我局下属二级单位临渭区园区招商分局划分为临渭区创新创业基地管理委员会二级单位,人员大幅度减少。

 2.支出按功能科目分类的明细情况。

 按照本部门支出功能分类的类、款级科目,人员经费预算数额194.75与上年预算数额298.50对比减少103.75万元,其原因说明我局下属二级单位临渭区园区招商分局划分为临渭区创新创业基地管理委员会二级单位,人员大幅度减少。公用经费预算数额22.17万元与上年预算数额15.92万元对比增加6.21万元,其原因说明我局工作业务量增加。专项业务经费预算数额80万元与上年预算数额80万元对比无变化。

 3.出按经济科目分类的明细情况

 按照本部门支出功能分类的类、款级科目,人员经费预算数额194.75与上年预算数额298.50对比减少103.75万元,其原因说明我局下属二级单位临渭区园区招商分局划分为临渭区创新创业基地管理委员会二级单位,人员大幅度减少。公用经费预算数额22.17万元与上年预算数额15.92万元对比增加6.21万元,其原因说明我局工作业务量增加。专项业务经费预算数额80万元与上年预算数额80万元对比无变化。

(四)政府性基金预算支出情况

 本部门无政府性基金预算收支并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况与上年对比,2018年三公经费预算9.55万元,较2017年执行数10.07万元,车辆维护费减少0.5万元,招待费减少0.02万元,2017年会议费40万元,2018年会议费12万元,减少了28万元。2017年与2018年无培训费。其原因说明:严格控制三公经费支出,厉行节约,减少会议费支出。

(七)机关运行经费安排情况

 我单位2018年机关运行经费为22.17万元与上年15.96万元对比减少6.21万元,其原因说明我局下属二级单位临渭区园区招商分局划分为临渭区创新创业基地管理委员会下属二级单位,人员大幅度减少。其中办公费1.64万元,公务接待费5.05万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他交通费用10.98万元。

(八)政府采购情况

 本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

 八、名词解释

 1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

 2其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

 3上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

 4行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 5基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用出。

 6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 九、部门收支总体情况表(附后)

  附件: 经合局2018年部门预算公开报表.xls

 

 

 

 

                                                      渭南市临渭区对外经济技术合作局

                                                                                                   2018316