2018年渭南市临渭区人民政府办公室部门综合预算说明
016025325-2018-01017 签发日期
发布机构 区政府办 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区人民政府办公室部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 人民政府 政府办公室 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区人民政府办公室部门综合预算说明


一、部门主要职责

渭南市人民政府公室工作职责

1、协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、负责区政府、区政府办公室的公文处理工作。

3、负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志做好会议决定事项的组织实施。

4、研究区政府各工作部门、直属机构和各乡镇人民政府、城区各街道办事处请示区政府的事项,提出初步办理意见,报区政府有关领导同志审批。

5、负责收集、编发、报送政务信息,反映工作动态。

6、围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出工作建议。

7、督促检查区政府各工作部门、直属机构和各乡镇人民政府、城区各街道办事处对区政府决定事项,以及中、省、市领导同志,区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。

8、负责区政府法制工作,协助区政府领导处理有关法律事宜,指导检查法律法规执行情况,推进依法行政工作。

9、负责全国、省、市、区人大代表的建议、批评和意见及全国、省、市、区政协委员提案办理的督促检查工作。

10、负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实区政府及有关领导同志指示。

11、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的处置工作。

12、负责区政府领导同志参加的重要政务、事务活动的组织协调工作。

13、负责政府系统外宾接待和有关涉外工作,开展外事宣传。

14、负责区政府大院和区政府办公室的事务管理、安全保卫和精神文明建设工作。

15、管理区应急管理办公室、区政府接待办公室、区地方志办公室、区发展研究中心,指导其按职责开展工作。

16、承办区政府领导交办的其他工作。

渭南市区发究中心工作职责

1、负责全区经济和社会发展中重大问题,重要经济课题的调查研究,为区政府决策提供建议和咨询,并制定相关政策;

2、负责制定全区经济体制改革中长期规划和具体实施方案,指导全区经济体制改革工作;

3、提出区政府年度重点调研课题,负责全区政府系统调研机构和社会研究机构调研课题的组织协调工作。参与区内外重大经济活动,传递经济研究信息,交流经济成果;

4、负责全区企业改革的指导与协调工作,承担企业股份制、股份合作制的审核和上报工作,指导监督股份制企业的规范运作;

5、指导配合区级医疗、流通、粮食体制、劳动用工等综合改革工作;

6、负责全区股份制企业证券监督工作,

7、负责临渭区经济体制改革委员会办公室的日常工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

渭南市地方志公室职责

1、续修县志。

2、组织编辑本地区综合年鉴。

3、做好旧志校注工作。

4、开展新编地方志影视版的规划和摄制工作。

5、组织、指导专业志、部门志、重点乡镇志及村志的编纂工作。

6、开展地方志理论研究工作。

7、研究地情,为党政领导决策提供咨询服务。

二、年度部门工作任务

一、认真履行参谋助手职责,为政府决策提供服务

二、充分发挥综合协调作用,保证政府日常工作高效运转

三、切实发挥督促检查职能,推动政府决策的贯彻落实

四、注重法制工作,依法行政全面推进

五、切实加强应急管理,构筑安全稳定屏障

六、注重便民服务窗口建设,群众办事更加便捷

七、注重党建工作,机关活力明显增强

八、全力落实精准扶贫,扎实开展结对帮扶

三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市临渭区人民政府办公室(机关)

2

渭南市区发究中心(二级单位)

3

渭南市地方志公室(二级单位)

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制137人,其中行政编制35人、事业编制102人;实有人员133人,其中行政50人、事业83人。单位管理的离退休人员74人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年财政预算拨款1883.55万元,财政预算拨款支出1883.55万元;2017年财政预算拨款1706.23万元,财政预算拨款支出1706.23万元;比上年收支增加176.89万元,比上年增长9.39%,增加的主要原因是:区行政中心搬迁,进驻部门增加,区行政中心取暖费、水电费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政预算拨款收入1883.55万元,2018年财政预算拨款支出1883.55万元,2017年财政预算拨款收入1706.23万元,2017年财政预算拨款支出1706.23万元比上年收支增加177.32万元,比上年增长9.41%,增加的主要原因是:区行政中心搬迁,进驻部门增加,区行政中心取暖费、水电费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款1883.55万元,一般公共预算当年拨款支出1883.55万元(一般公共服务支出1618.7万元;社会保障和就业支出189.47万元;医疗卫生与计划生育支出25.86万元;住房公积金75.38万元);2017年一般公共预算当年拨款1706.23万元,一般公共预算当年拨款1706.23万元(其中:一般公共服务支出1357.54万元;社会保障和就业支出250.14万元;医疗卫生与计划生育支出23.21万元,住房公积金75.34万元)。一般公共预算拨款收支比上年增加177.32万元,增长9.41%。增长变化的主要原因是区行政中心搬迁,进驻部门增加,区行政中心取暖费、水电费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年财政预算拨款收入1883.55万元,2018年财政预算拨款支出1883.55万元(其中:1、人员经费1088.31万元、日常公用经费154万元;2、专项业务经费641.24万元)。2017年财政预算拨款收入1706.23万元,2017年财政预算拨款支出1706.23万元(其中:人员经费支出1249.23万元;日常公用经费112.11万元;2、专项业务经费支出457万元)。2018年财政预算拨款收支比上年人员经费减少161.02万元,日常公用经费增加41.89万元,专项业务经费增加184.24万元。增加变化的原因:2018年区信息办人员划归区委网信办,人员经费减少,区行政中心搬迁,进驻部门增加,区行政中心取暖费、水电费增加,日常公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政预算拨款收入1883.55万元,2018年财政预算拨款支出1883.55万元(其中:1、工资福利支出1064.68万元;商品和服务支出154万元;对个人和家庭支出23.63万元;2、专项业务经费支出641.24万元)。2017年财政预算拨款收入1706.23万元,2017年财政预算拨款支出1706.23万元(其中:1、工资福利支出778.33万元;商品和服务支出112.11万元;对个人和家庭支出358.79万元;2、专项业务经费支出457万元)。2018年财政预算拨款收支比上年工资福利支出增加286.35万元;商品和服务支出增加41.89万元;对个人和家庭支出减少335.16万元;专项业务经费增加184.24万元。增加的主要原因:工资福利支出新增加机关事业单位基本养老缴费预算和住房公积金支出科目调整到工资福利支出列支;区行政中心搬迁,进驻部门增加,区行政中心取暖费、水电费增加,商品和服务支出增加;对个人和家庭支出减少变化的主要原因是退休人员的工资交到社保上,住房公积金调整科目在工资福利支出列支 。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年)“三公”经费预算31.18万元,其中公务接待费0.18万元,公务用车运行维护费31万元,培训费10万元,会议费无预算。较2017年)“三公”经费减少1.92万元,其中招待费减少1.92万元,培训费减少10万元,减少原因为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神全面落实厉行节约,反对铺张浪费进一步规范“三公”经费的管理。(见图表)

 

单位名称

2018

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

41.18

31.18


0.18

31


31


10

区政府办

41.18

31.18


0.18

 31


31


 10

 

单位名称

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

-11.92

-1.92


-1.92



0


-10

区政府办

-11.92

-1.92


-1.92



0


 -10

 

 

单位名称

2017

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

53.1

33.1


2.1

31


31


20

区政府办

53.1

33.1


2.1

31


31


20 

 

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行安排78.74万元(不含公务员交通车补75.26万元);2017年机关行政运行安排58.59万元(不含公务员交通车补53.52万元),比去年增加20.15万元,增长25.6%。增长的原因主要是区行政中心搬迁,进驻部门增加,区行政中心取暖费、水电费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指审计局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:区政府办2018年部门综合预算表.xls


渭南市临渭区人民政府办公室

2018年3月16日