2018年中共渭南市临渭区委农村工作部综合预算说明
016025325-2018-01025 签发日期
发布机构 区委农村工作部 发文日期 2018-03-16
  2018年中共渭南市临渭区委农村工作部综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 区委 农村工作 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年中共渭南市临渭区委农村工作部

综合预算说明

一、部门主要职责:

1、根据区委的意图和部署,对全区农业和农村经济社会发展的有关问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委参考;参与区委农业和农村工作重大决策的安排部署和贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查。

2、抓好党的农村基本政策的贯彻落实,参与区委有关农业和农村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承担区农村工作领导小组的日常工作。

4、负责全区农村基层干部教育培训工作。

5、在“三农”工作中树典型、抓示范、促创新。

6、完成区委交办的其它工作任务。

二、年度部门工作任务

抓好党的农村基本政策的贯彻落实,宣讲2018年中央一号文件,实施乡村振兴战略,开展农村综合改革和改革助推脱贫攻坚工作,加强精准扶贫工作和“三农”工作调研,负责全区农村基层干部教育培训工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括中共渭南市临渭区委农村工作部本级(机关)预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

中共渭南市临渭区委农村工作部本级(机关)

四、部门人员情况说明

示例:截止上年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员9人,其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7人,遗属1人。

 

 

人员编制情况统计表

单位

合计

行政

退休

遗属

编制

实有人员

编制

实有人员



中共渭南市临渭区委农村工作部

9

9

9

9

7

1

人员编制情况柱状图

QQ图片20180323173048.png

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度总体收支为87.09万元,均为财政预算拨款,与上年度对比减少17.85万元,主要是由于机关事业单位养老保险制度改革,7名退休人员移交。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收支为87.09万元,与上年度对比减少17.85万元,主要是由于机关事业单位养老保险制度改革,7名退休人员移交。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款收支为87.09万元,与上年度对比减少17.85万元,主要是由于机关事业单位养老保险制度改革,7名退休人员移交。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类,其中人员经费84.95万元(行政运行65.61万元、养老保险缴费11.81万元、住房公积金5.37万元、归口管理的行政单位离退休0.36万元、行政单位医疗1.80万元),较上年减少15.98万元,主要是由于机关事业单位养老保险制度改革,7名退休人员移交造成;公用经费2.14万元,较上年减少1.87万元,主要是公务用车改革取消单位公务用车和无公务接待安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类,其中人员经费84.95万元(工资福利支出75.69万元、商品和服务支出8.9万元、对个人和家庭补助0.36万元),较上年减少15.98万元,主要是由于机关事业单位养老保险制度改革,7名退休人员移交;公用经费2.14万元(办公费0.7万元、印刷费0.6万元、邮电费0.12万元、差旅费0.52万元、培训费0.2万元),较上年减少1.87万元,主要是公务用车改革取消公务用车和无接待安排。无专项业务经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。

2018年度无“三公”经费预算,与上年对比减少2.87万元,其中接待费减少0.49万元,公务用车运行维护费减少2.38万无,主要是无公务接待和因公出国(境)安排,且公务用车改革后取消公务用车无公务用车支出。2018年度“会议费”预算为0万元,较上年增加0万元,主要是无会议安排;2018年度“培训费”预算为0.2万元,较上年增加0.2万元,主要是人员外出进行业务知识学习培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算为11.04万元,其中办公费0.7万元、印刷费0.6万元、邮电费0.12万元、差旅费0.52万元、培训费0.2万元、其他交通费用8.90万元,与上年对比增加3.19万元,主要是“三农”工作调研业务增加和精准扶贫工作加大,租用车辆等其他交通费用支出增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务(项):指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“ 三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年农工部预算汇总表.xls




                         中共渭南市临渭区委农村工作部

                                            2018316