临渭区移民开发局2018部门预算公开情况
016025325-2018-01046 签发日期 2018-03-16 12:00:02
发布机构 区移民局 发文日期 2018-03-16
  临渭区移民开发局2018部门预算公开情况
临渭区 移民开发局 2018 预算 公开 情况
有效 公开时限 长期公开

            渭南市临渭区移民开发局            

2018部门预算公开情况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。

2、核定移民直补人口,兑付移民直补资金,解决移民生产生活突出问题。

3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设(农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等)和科技培训工作。

4、妥善处理原安置区移民遗留问题,配合有关部门及乡、镇(办)协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾,做好移民来信来访工作,切实维护移民安置区及移民的稳定。

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理,确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项

二、2018年度部门工作任务:

( 一)坚持直补到人,惠及全区移民的原则,完成移民直补项目资金兑付任务2270多万元。

(二)根据市移民局安排部署,完成第十三个扶持年度移民直补人口核查核定任务。

(三)坚持项目带动战略,持续提升移民生产生活条件,完成移民基础设施项目建设2600万元。

(四)围绕中心,服务大局。强力推进美丽乡村及移民美丽家园建设,加大项目资金整合力度,完成1—2个美丽乡村亮点村建设任务。

(五)创新扶持方式,激发移民发展产业内生动力,完成生产开发项目投资200万元,扶持移民发展李子、棚菜、茶菊等产业3000亩。

(六)扎实推进脱贫攻坚工作,积极实施移民学历补助、临时困难救助、医疗救助、在校贫困移民大学生教育费补助等扶贫政策,全面完成包联贫困村脱贫攻坚工作任务。

(七)探索移民科技培训新途径、新方法,采取灵活实用的办法,扎实开展移民产业实用技术、岗前技能、美丽乡村建设等方面的培训活动,全年完成科技培训项目投资35   万元,举办各类培训30期,培训人次5000名移民,发放各类培训资料5000册/份。

(八)高度重视移民信访维稳工作,确保全区移民大局稳定。

(九)完成区委区政府交办的重点工作任务。

三、部门预算单位构成

区移民开发局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室,无下属单位。

 

序号

单位名称

1

渭南市临渭区移民局本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制15人,其中行政编制11人、事业编制4人;实有人员22

人,其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员12人。

 

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有办公用房714.87平方米,固定资产原值69.22万元,单位共有车辆0辆,无单价20万元以上的设备。2018年预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。    

六、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

上年预算收入235.12万元,预算支出235.12万元,其中工资福利支出150.30万元,商品及服务支出20.36万元。

本年预算收入270.47万元,较上年增加35.35万元,增加15%,预算支出270.47万元,较上年增加35.35万元,增加15%,其中工资福利支出235.78万元,较上年增加85.48万元,增加57%,商品及服务支出34.27万元,较上年增加13.91万元,增加68%,对个人和家庭补助0.42万元。

总体收支与上年对比的增减减变化情况主要是单位业务量增大,人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

本年年财政拨款收支270.47万元。上年年财政拨款收支235.12万元。较上年同比增加35.35万元,增加15%,主要是单位人员增加,工资福利各项科目均相应增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年年财政拨款收支270.47万元。上年年财政拨款收支235.12万元。较上年同比增加35.35万元,增加15%,主要是单位人员增加,工资福利各项科目均相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

上年(235.12万元):其中一般公共预算基本支出功能分为:水利-行政运行170.89万元、医疗卫生支出3.99万元、社会保障和就业支出45.36万元、住房保障支出14.60万元。

本年(270.47万元):较上年同比增加35.35万元,增加15%,其中一般公共预算基本支出功能分为:本年水利-行政运行211.08万元,医疗卫生支出5.21万元,社会保障和就业支出36.96万元,住房保障支出16.80万元,抚恤金0.42万元。

今年较上年分别变化为水利行政运行增加40.19万元,医疗卫生支出增加1.22万元,社会保障和就业支出增加25.36万元,住房保障支出2.20万元。

增减变化原因:根据单位全年人员增减及业务量而变化。

支出按经济科目分类的明细情况

上年(235.12万元):一般公共预算经济科目分类人员经费支出225.08万元、公用经费支出10.04万元、专项业务经费0万元。

本年(270.47万元):较上年同比增加35.35万元,增加15%,一般公共预算经济科目分类人员经费259.46万元,较上年同比增加35.35万元,增加16%,公用经费11.01万元、较上年同比增加0.97万元,增加10%,专项业务经费支出0万元。(明细见后表)

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

**

上年

本年

上年

本年

上年

本年

上年

本年

总 合 计

235.12

270.47

225.08

259.46

10.04

11.01



工资福利支出

164.9

235.78

164.9

235.78





基本工资

86.00

95.48

86.00

95.48





津贴补贴

60.01

57.28

60.01

57.28





绩效工资


15.23


15.23





养老保险缴费


36.96


36.96





医疗保险缴费


5.21


5.21





其他社会保障缴费

4.29

0.42

4.29

0.42





住房公积金

14.6

16.80

14.6

16.80





其他工资福利支出


8.40


8.40





商品和服务支出

20.36

34.27

20.36

34.27

10.04

11.01



办公费

4.01

3.36

4.01


4.01

3.36



印刷费









手续费









水费


0.76


0.76


0.76



电费

5.43

2.43

5.43

2.43

5.43

2.43



邮电费

0.6




0.6




取暖费






2.30



差旅费


2.11


2.11


2.11



维护费









租赁费









会议费









培训费









公务接待费


0.05


0.05


0.05



工会经费









劳务费









公务用车运行维护费









其他交通费用

10.32

23.26

10.32

23.26





对个人和家庭的补助

49.86

31.97

49.86

31.97


0.42



离休费









退休费

44.83

19.67

44.83

19.67





生活补助

0.42

12.3

0.42

12.3


0.42



其他对个人和家庭的补助支出

4.61


4.61






 

增减变化原因:根据单位全年人员增减及业务量而变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出0.05万元,其中公务用车运行维护费0万元,比上年减少2.5万元,公务接待费0.05万元,比上年减少0.14万元。减少原因:我局本着厉行节约的宗旨,严格控制三公经费支出。2017年与2018年均无会议费和培训费预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

上年支出为20.36万元、本年支出为34.27万元,较上年同比增加13.91万元,同比增长69%。(明细见后表)

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

**

上年

本年

上年

本年

上年

本年

上年

本年

商品和服务支出

20.36

34.27

20.36

34.27

10.04

11.01



办公费

4.01

3.36

4.01


4.01

3.36



印刷费









手续费









水费


0.76


0.76


0.76



电费

5.43

2.43

5.43

2.43

5.43

2.43



邮电费

0.6




0.6




取暖费






2.30



差旅费


2.11


2.11


2.11



维护费









租赁费









会议费









培训费









公务接待费


0.05


0.05


0.05



工会经费









劳务费









公务用车运行维护费









其他交通费用

10.32

23.26

10.32

23.26





增加变化原因:新增专项业务经费支出、根据区上政策个人车补也相应增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


   附件:2018年部门预算公开报表-移民局.xls


 

 


                  

渭南市临渭区移民开发局

                          2018年3月16日