2018年渭南市临渭区委党校部门综合预算公开情况
016025325-2018-01051 签发日期
发布机构 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区委党校部门综合预算公开情况
2018 渭南市 临渭区 区委 预算 公开 情况
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区委党校部门综合预算

公开情况

一、部门主要职责:

(一)参与制定全区党员干部培训计划。

(二)组织实施全区党员干部培训、轮训工作。

(三)对全区党员干部开展理论政策宣讲。

(四)围绕区情开展调研,发挥参谋智库作用。

(五)承担全区党史资料的征编、研究工作和组织史的征集编篡、审稿、出版工作。

(六)完成区委交办的其他工作。

二、年度部门工作任务

(一)按照区委安排,完成好主体班次培训任务,承接好区内各单位在党校的培训工作。

(二)全年深入基层开展理论政策宣讲60场次以上

(三)结合区情形成3篇有分析、有指导的调研报告

(四)加强教师队伍建设,开展一次赛讲活动

(五)加强校园环境建设,完善功能设施,提高后勤服务质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算只包括党校一个一级预算。

序号

单位名称

1

渭南市临渭区委党校本级(机关)

四、部门人员情况说明

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截止2017年底,本单位人员编制24人,其中行政人员(参照公务员法管理)人员编制11人,事业编制(财政补助人员)13人;实有人员28人,其中行政人员(参照公务员法管理)人员15人,事业事业编制(财政补助人员)13人(与决算表一致)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本单位2017年一般公共预算拨款收支预算348.05万元,2018年财政拨款收支预算602.14万元,增加73%,主要是党委重视干部教育,扩大规模,增加了培训投入力度。

(二)财政拨款收支情况。

2017年部门年初预算348.05万元,年终调整预算为1052.20万元,主要是单位学员楼和报告厅进行了大型维修改造和新建,扩大了支出;2018年预算数602.14万元,较上年增加73%,主要是党委重视干部教育,大幅度增加了培训投入力度。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2017年一般公共预算拨款收支348.05万元,2018年一般公共预算拨款收支602.14万元,较上年增加73%,主要是党委重视干部教育,大幅度增加了培训投入力度,要求承办好全区其他单位的各类会议。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2017年人员经费预算303.21万元,2018年人员经费预算282.96 万元,降低了6.68%,主要是节约经费,压缩开支;2017年公用经费预算14.84万元,2018年公共经费预算19.18 万元,增加了29.25%,校园进行了维修改造,增加了固定资产投资;2017年专业业务经费30万元,2018年专业业务经费300万元,提高900%,主要是党委重视干部教育,大幅度增加了培训投入力度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2017年人员经费预算303.21万元,2018年人员经费预算282.96 万元,降低了6.68%,主要是节约经费,压缩开支;2017年公用经费预算14.84万元,2018年公共经费预算19.18 万元,增加了29.25%,校园进行了维修改造,增加了固定资产投资;2017年专业业务经费30万元,2018年专业业务经费300万元,提高900%,主要是党委重视干部教育,大幅度增加了培训投入力度。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

本单位2017年“三公经费”预算方面:2017年公务接待费预算0.39万元,2018年预算0.33万元,降低15.38%,主要是压缩开支;2017年公务用车运行维护费预算2.53万元,2018年调减为零,主要是我单位已全面参与公车改革,单位无公务车辆。专项业务经费(培训费)2017年预算30万元, 2018年预算300万元,较上年提高了900%,其中培训费预算160万元,比上年增加了130万元,提高了433%,主要是党委重视干部教育,大幅度增加了培训投入力度。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年预算数602.14万元,较上年348.05万元,增加73%:基本支出方面较上年有所提高,主要是养老保险基金支出增加;专项业务经费较上年提高900%,主要是党委重视干部教育,大幅度增加了培训投入力度。基本支出安排事业单位离退休20.35万元、基本养老保险缴费41.34万元,事业单位医疗5.42万元、住房公积金18.79万元,能保障机构正常运转。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共15万元,其中政府采购货物类电脑预算4万元,办公桌椅11万元。

八、专业名词解释

附:(专业性较强的名词解释)

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指同级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年党校部门预算公开报表.xls



渭南市临渭区委党校

2018年3月16日