渭南市临渭区统计局2018年部门综合预算公开说明
016025325-2018-01084 签发日期
发布机构 区统计局 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区统计局2018年部门综合预算公开说明
渭南市 临渭区 统计局 2018 预算 公开 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区统计局2018年

部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策、法规和统计制度,执行国家统计标准,完成国家各项统计调查任务。

(二)制定全区统计工作规划、安排、管理办法和统计调查方案,组织指导和协调全辖区中、省、市、区属所有单位的统计工作。

(三)组织全区国民经济核算工作,对全区国民经济运行情况进行监测、预警和分析,对经济社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

(四)审定、管理、公布、出版全区统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展统计资料和统计公报,为宏观管理提供决策依据。

(五)组织全区范围内的统计法律、法规宣传,贯彻和检查工作,依法查处统计违法案件。

(六)组织指导全区统计干部教育、培训和业务考核工作。

(七)建立健全全区统计信息自动化系统和数据库体系,在统计工作中,推广并运用计算机及先进的传输技术。

(八)组织全区重大国情国力调查及各种专项调查工作。

(九)承办区政府办交办的其它事项。

二、年度部门工作任务

1、做好月报、季报和年报等常规报表的上报工作。严格执行国家各项统计调查制度,认真组织实施好常规统计调查,确保数据的完整性、及时性和准确性。重点做好数据的核实、上报、分析,为加快跨越发展提供参谋咨询意见。

2、巩固拓展“企业一套表”联网直报工作,强化联网直报在线审核把关。积极创新工作形式方法,线上线下有效结合,全面提升企业源头发挥质量,特别是积极推进投资建设领域统计改革工作,推进固定资产投资双轨制改革工作。

3、完善基本单位名录库建设,夯实统计工作基础。严格按照上级统计部门要求,发挥相关街镇及行业部门优势,做好企业名录库更新维护工作。

4、做好县域经济考核和市对区目标责任考核的统计监测工作。及时预警、及时向区级领导汇报,建议相关部门及时采取措施。强化苗头性问题分析研判,强化异常波动指标跟踪监控。

5、继续组织协调各类专项调查工作,做好第四次全国经济普查前期准备工作。

6、继续提高统计服务水平,开展内容丰富、形式多样、各具特色的服务型统计建设。深入基层调查研究,撰写统计分析报告与专题调研信息,开展重大课题研究;进一步提高统计数据集成化水平;做好数据分析、统计服务资料、年鉴等开发应用工作。

7、继续做好党建工作,学习贯彻十九大精神,结合统计工作,抓好落实。

8、继续加强统计基层基础建设。进一步健全统计工作网络,夯实统计业务基础工作,提升基层统计能力和服务水平,定期对基层统计人员进行业务培训、检查指导,全面提升基层企业数据质量,努力完成应统尽统。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我局的部门预算包括统计局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入我局部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

统计局本级(机关)

2

普查中心

3

城调中心

4

服务业调查中心

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制28人,其中行政编制9人、事业编制19人;实有人员37人,其中行政13人、事业24人。单位管理的离退休人员10人。

部门人员情况表


单位名称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

合计



28

37

10

300


统计局机关

行政

全额

9

13

9

300


普查中心

事业

全额

6

11

1


城调中心

事业

全额

8

8



服务业调查中心

事业

全额

5

5




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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,国有资产总计价值72.49万元,其中,通用设备44台(套)价值57.57万元,家具、用具、装具156台(套)价值11.47万元,土地、房屋面积1000平方米,价值3.45万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年本单位财政拨款总体收支412.19万元,均为财政预算拨款,2017年财政拨款收支406.87万元,比上年收支增加5.32万元,增长1.3%,增加原因主要是人员变动后工资、津贴、医疗费用及公务员交通费补贴标准提高。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支412.19万元,均为财政预算拨款,2017年财政拨款收支406.87万元,比上年收支增加5.32万元,增长1.3%,增加原因主要是人员变动后工资、津贴、医疗费用及公务员交通费补贴标准提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款412.19万元,一般公共预算当年拨款支出412.19万元(其中:一般公共服务支出338.58万元;社会保障和就业支出45.51万元;医疗卫生与计划生育支出7.41万元,住房公积金20.69万元)。2017年一般公共预算当年拨款406.87万元,一般公共预算当年拨款支出406.87万元(其中:一般公共服务支出329.35万元;社会保障和就业支出51.18万元;医疗卫生与计划生育支出6.80万元,住房公积金19.54万元)。一般公共预算拨款收支比上年增加5.32万元,增长1.3%。增加原因主要是人员变动后工资、津贴、医疗费用及公务员交通费补贴标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算支出明细,按照功能科目分,全年总支出412.19万元,行政运行支出合计111.49万元(其中:人员经费支出85.25万元,公用经费支出6.24万元,专项业务经费支出20万元);专项普查活动支出合计86.70万元(其中:人员经费支出81.06万元,公用经费支出5.64万元);统计抽样调查支出合计75.39万元(其中:人员经费支出70.79万元,公用经费支出4.60万元);专项统计业务支出合计65万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元,行政单位医疗支出2.40万元,事业单位医疗支出5.01万元;住房公积金支出20.69万元;人员经费支出较上年增加37.79万元,主要是由于人员变动后工资、津贴、住房公积金、医疗支出及缴纳机关事业单位养老保险增加;公用经费支出16.48万元,较上年减少8.47万元,主要是由于交通补助费从公用经费支出调整到人员经费支出;专项业务经费支出85万元,较上年减少24万元,主要是由于项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济分类科目,预算总支出412.19万元,工资福利支出293.01万元,商品服务支出119.18万元,工资福利支出较上年增加90.81万元,主要是由于退休人员工资和住房公积金的经济科目调整到工资福利支出里,再加之人员变动后工资、津贴、医疗费用增加。商品和服务支出119.18万元,包括人员经费支出17.7万元,较上年增加17.7万元,增加的原因是公用经费里的交通补助费调整到人员经费里,公用经费支出16.48万元,较上年减少8.47万元,减少原因是交通补助费从公用经费支出调整到人员经费支出,专项业务经费支出85万元,较上年减少24万元,主要是由于项目减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)2018年“三公“经费预算合计3.48万元,因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元;公务接待费3.48万元,2018年三公经费预算合计较上年预算减少10.20万元,原因是由于公务用车收回,无公务用车运行维护费支出,2018年公务接待费预算较上年无增减。2018年会议费支出预算14万元,较上年减少9.21万元,减少的原因是严格控制支出,节约开支。培训支出预算4.4万元,较上年增加1万元,主要原因是统计工作量相对增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算为16.48万元,其中:办公费1.65万元、印刷费1.90万元、邮电费1万元、差旅费1.1万元、维修(护)费0.2万元、会议费4.8万元,培训费0.9万元、公务接待费0.89万元、劳务费0.6万元、工会经费3.44万元,机关运行经费与上年对比减少8.47万元,主要是由于交通补助费从公用经费支出调整到人员经费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

3、行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年部门预算公开报表.xls

 

渭南市临渭区统计局

2018年3月16日