2018年渭南市临渭区桥南镇部门综合预算说明
016025325-2018-01091 签发日期
发布机构 桥南镇 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区桥南镇部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 桥南镇 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年渭南市临渭区桥南镇

部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责维护本行政区域内一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。

二、年度部门工作任务

1、不断提升党建工作水平。一是抓制度,不断增强基层党组织的战斗力。二是抓队伍,不断增强基层党组织活力。三是抓作风,按照“作风建设年”全面推进从严治党。四是抓整顿,不断增强村级党组织履职能力。五是抓创新,不断优化党建工作管理运行模式。

二、持续推进美丽乡村建设。以建设“山水桥南、天然氧吧”为导向,围绕打造“农民生活的幸福家园、市民向往的休闲乐园”,突出特色标杆村提档升级、示范村全面达标、清洁村全覆盖,扎实推进美丽乡村建设。

三、坚定打赢脱贫攻坚战的决心。坚持将脱贫攻坚作为一项政治任务来抓,不断创新工作方法,完善工作机制,建立健全镇、村两级贫困信息数据平台,实现村级信息一户一档;建立“政府+企业+党支部+贫困户”的带动模式,开展以核桃产业、苗木产业、杂果产业、养殖技术、草编技术等各种农村实用技能培训,强化脱贫对象的自主脱贫能力,加强发挥党支部带动帮扶引导作用;进一步夯实镇、村、组三级干部脱贫攻坚工作责任,落实脱贫攻坚督查问责制度,在全镇形成脱贫攻坚大格局,集社会各方之力,全力打好脱贫攻坚战。

三、部门预算单位构成

纳入本单位部门预算编制范围的预算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

陕西省渭南市临渭区桥南镇人民政府(本级)

2

陕西省渭南市临渭区桥南镇经济发展办公室

3

陕西省渭南市临渭区桥南镇村镇建设管理办公室

4

陕西省渭南市临渭区桥南镇社会治安综合治理委员会办公室

5

陕西省渭南市临渭区桥南镇党政办

6

陕西省渭南市临渭区桥南镇社会事务管理办公室

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制58人,其中行政编制23人、事业编制35人;实有人员58人,其中行政23人、事业35人。单位管理的离退休人员21人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度,部门总体收支为721.64万元,本年较上年709.46万元增加12.18万元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度,部门总体收支为721.64万元,本年较上年709.46万元增加12.18万元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用经费预算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度,部门总体收支为721.64万元,本年较上年709.46万元增加12.18万元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

科目

代码

科目名称

2017年度

2018年度

增减变化

变化原因

人员经费支

公用经费

专用业务经费

合计

人员经费支出

公用经费支出

专用业务经费

合计


合计

636.34

73.12

0.00

709.46

619.67

101.97

0.00

721.64

12.18

日常公用经费增加

2010301

政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

320.5

73.12


393.62

319.47

101.97


421.44

27.82

日常公用经费增加

2080501

行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

91.18



91.18

2.28



2.28

-88.9

退休人员纳入养老保险范围

2080505

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出




0.00

61.32



61.32

61.32

退休人员纳入养老保险范围

2101101

行政事业单位医疗-行政单位医疗

9.42



9.42

11.62



11.62

2.2

参加单位医疗人数增加

2130705

农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助

186.46



186.46

197.11



197.11

10.65

村干部人员增加

2210201

住房公积金

28.78



28.78

27.87



27.87

-0.91

人员减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

科目编码

科目名称

2017年度

2018年度

增减变化

变化原因

人员 经费

公用 经费

合计

人员 经费

公用 经费

合计


合计

636.34

73.12

709.46

619.67

101.97

721.64

12.18

办公开支增加

301

工资福利支出

297.71


297.71

420.29


420.29

128.58

科目调整

302

商品和服务支出


73.12

73.12


101.97

101.97

28.85

办公开支增加

303

对个人和家庭补助支出

338.63


338.63

199.38


199.38

-139.25

科目调整

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门不涉及政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本年“三公”经费预算4.72万元,其中:公务用车费购置及运行维护费2.58万元、公务接待费2.14万元、无因公出国(境)费用。本年“三公”经费预算与上年预算比较,减少7.42万元,减少原因为压缩三公经费支出。

本年不涉及会议费及培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度,部门总体收支为721.64万元,本年较上年709.46万元增加12.18万元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用经费预算增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年不涉及政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公共预算财政拨款:指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:2018年桥南镇政府预算公开报表.xls

渭南市临渭区桥南镇人民政府

2018年3月16日