渭南市临渭区司法局2018年部门预算公开情况
016025325-2018-01097 签发日期
发布机构 区司法局 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区司法局2018年部门预算公开情况
渭南市 临渭区 司法局 2018 预算 公开 情况
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区司法局

2018年部门预算公开情况


一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策,拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作,负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施,指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作,综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和帮教安置工作。

6、指导全区公证机构,指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

二、年度部门工作任务

1、深入开展“七五”普法,做好“七五”普法中期验收工作。

2、创建5个规范化司法所。

3、加强各级调解组织建设,做好调解员队伍培训、管理工作。

4、全年受理法律援助案件250件以上,设立驻看守所、法院法律援助工作站并督促其规范化运行。

5、加强社区服刑人员教育、监督、管理,重新犯罪率控制在0.02%以内,手机定位率不低于60%。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级机关预算和下设的矛盾调处中心、医患调处中心预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

临渭区司法局(机关)

2

……

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制24人,其中行政编制24人、无事业编制;实有人员24人,其中行政24人、单位管理的离休人员1人。



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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年预算收入466.94万元,2018年预算收入447.12万元,2017年预算支出466.94万元,2018年预算支出447.12万元,较上年减少19.82万元,减少原因:从2017年7月份退休人员工资由养老办统一管理。

(二)财政拨款收支情况。

2017年财政拨款收入466.94万元,2018年财政拨款收入447.12万元,2017年财政拨款支出466.94万元,2018年财政拨款支出447.12万元,较上年减少19.82万元,减少原因:从2017年7月份退休人员工资由养老办统一管理。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算收支466.94万元,2018年一般公共预算拨款收支447.12万元,较上年减少19.82万元,减少原因:从2017年7月份退休人员工资由养老办统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年一般公共预算拨款基本支出316.72万元,其中行政运行人员经费支出182.12万元,公用经费支出 32.33万元;行政单位离退休支出102.27万元,专项经费支出150.22万元,2018年一般公共预算拨款基本支出256.94万元,其中行政运行人员经费支出203.45万元,公用经费支出44.32万元;行政单位离退休支出9.17万元,专项经费支出190.18万元。增减原因分析:基本支出减少原因为从2017年7月份退休人员工资由养老办统一管理,专项经费增加原因为矛盾调处中心、医患调处中心人员调解补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年一般公共预算拨款支出466.94万元,其中工资福利支出252.04万元,(其中基本工资100.09万元,津贴补贴76.35万元,社会保障缴费5.68万元、其他工资福利支出69.92万元。商品服务支出112.62万元,(其中办公费22.5万元、印刷费11万元、咨询费18万元、水电费4.5万元、邮电费0.72万元、差旅费8.5万元、维护费1.91万元、租赁费18万元、会议费4.2万元、培训费2.8万元、公务接待费1.8万元、劳务费3.9万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用2.79万元。)对个人和家庭的补助102.27万元,(其中离休费11万元、退休费66.5万元、生活补助0.84万元。住房公积金17.64万元、采暖补贴6.29万元)

2018年一般公共预算拨款支出447.12万元,其中工资福利支出253万元,(其中基本工资81.3万元,津贴补贴63.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元,职工基本医疗保险缴费0.39万元,住房公积金14.43万元,其他工资福利支出7.75万元。政府工作津贴、助理员岗位津贴49.55万元)商品服务支出184.95万元,(其中办公费20万元、印刷费10万元、邮电费1.94万元、差旅费7.5万元、维护费2.5万元、租赁费18万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费64.19万元、委托业务费25万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用27.92万元。)对个人和家庭的补助9.17万元,(其中离休费8.33万元、生活补助0.84万元。) 增减原因分析:商品和服务支出较上年增加原因为矛盾调处中心、医患调处中心人员调解补助增加。对个人和家庭的补助减少原因为2017年7月份退休人员工资由养老办统一管理。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本单位2017年“三公经费”预算方面:2017年“三公经费” 13.8万元,其中公务接待费1.8万元,公务用车运行维护费12万。2018年“三公经费”6.9万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费6.4万元。较上年减少6.9万元,公务接待费减少1.3万元,公务用车运行维护费减少5.6万元。。培训费2017年预算2.8万元,2018年预算1 万元,减少1.8万元。 会议费2017年预算4.2万元,2018年会议费预算调减为零,较上年减少4.2万元,减少原因为压缩三公经费及会议费开支。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费44.32万元,主要用于局内日常办公开支,其中办公费3万元,印刷费1万元,邮电费1万元,差旅费1万元,维护费2万元,培训费1万元,公务接待费0.5万元,劳务费3万元,公务用车运行维护费6.4万元,其他交通费用25.42万元。较上年增加11.99万元,主要原因为其他交通费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指司法局行政单位的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:区司法局部门综合预算公开表.xls

 

 

 

                                                                                               渭南市临渭区司法局

                                                                                                   2018年3月16日