渭南市临渭区民主党派2018年预算公开情况说明
016025325-2018-01192 签发日期
发布机构 区民主党派 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区民主党派2018年预算公开情况说明
渭南市 临渭区 民主党派 2018 预算 公开 情况 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区民主党派

2018年预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)各党派组织成员围绕区上的的中心工作和群众关心的问题,做好参政议政工作。

(二)各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。

(三)以精准扶贫为中心,做好各项社会服务工作指导各基层组织开展工作。

二、年度部门工作任务

2018年是学习宣传贯彻落实党的十九大精神的开局之年,各党派以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作,积极调研,继续做好精准扶贫工作。大力加强自身建设,全面提升政治素质业务素质,建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

三、部门预算单位构成

六个党派各设置综合办公室1个,工商联设置综合办公室1个,共设置7个综合办公室,属一级行政单位,为财政全额拨款单位,区编办核定行政编制13个。

序号

单位名称

1

中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会

2

中国民主同盟会渭南市临渭区委员会

3

中国民主建国会渭南市临渭区委员会

4

中国民主促进会渭南市临渭区委员会

5

中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会

6

九三学社渭南市临渭区支社委员会

7

渭南市临渭区工业商业联合会

四、部门人员情况说明

截止上年底,民主党派工商联在编13人,其中行政编制13人。

人员编制情况统计表


       单   位

合计

编制

实有人员

临渭区民主党派、工商联

13

13

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五、部门国有资金占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年度总体收支为124.52万元,均为财政预算拨款,与上年度对比减少47.15万元,主要是单位退休人员工资交由区社保发放,三公经费减少及无车辆维修费造成。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收支为124.52万元,与上年度对比减少47.15万元,主要是单位退休人员工资交由区社保发放,三公经费减少及无车辆维修费造成。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款收支收支为124.52万元,与上年度对比增加47.15万元,主要是单位退休人员工资交由区社保发放,三公经费减少及无车辆维修费造成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类,其中人员经费较上年减少47.15万,主要是由于人员的增加后工资福利、住房公积金和行政单位医疗支出增加19.08万元、区民主党派办公楼搬迁后公用经费支出增加4万元,因退休人员工资交由社保减少70.23万元造成。主要将严格控制公用经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类,其中人员经费较上年减少47.15万元,由于人员增加后工资、津贴、医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出增加19.08万元;由于区民主党派办公楼搬迁,增加了水电费、物业费及其他交通费用增加4万元造成;因退休人员工资交由社保、对个人和家庭补助减少70.23万元造成。主要是将严格控制机关商品服务支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年度无“三公”经费预算。2017年公务接待费为0.36万元,2018年无预算。2017年公务用车运行维护费为10.21万元,2018年无预算。2018年较2017年共减少10.57万元。2017年会议费3400元,2018年预算为2.5万元。培训费支出情况:2018年无培训费预算,与上年对比无变化,减少原因严格控制三公经费支出,厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算为16.04万元,其中办公费0.8万元、印刷费0.4万元、邮电费0.04万元、水费0.5万元、电费0.8万元、物业管理费0.4万元,差旅费0.8万元、会议费2.5万元,其他交通费用9.8万元,较去年增长4万元,增长33%,主要原因是区民主党派办公楼搬迁独立办公,需支付水费、电费、物业管理费,及承担培训和区精准扶贫工作,会议费和其他交通费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件民主党派部门预算公开.xls


渭南市临渭区民主党派

2018年3月16日