2018年共青团渭南市临渭区委部门综合预算说明
016025325-2018-01238 签发日期
发布机构 团渭南市临渭区委部门 发文日期 2018-03-16
  2018年共青团渭南市临渭区委部门综合预算说明
2018 共青团 渭南市 临渭区 区委 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

2018年共青团渭南市临渭区委

部门综合预算说明

一、部门主要职责

共青团临渭区委是区委领导下的全区共青团组织的领导机关。主要职责有:

1、领导和协调全区共青团的工作;

2、承担区委、区有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;

3、组织带领全区广大团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成区委、政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务;

4、负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作;

5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论,青少年事业发展等项工作,为区委、区政府决策提供依据;

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,做好推荐优秀团员为党的发展对象工作;

7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;

8、领导全区少先队工作,负责区少工委日常工作;

9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作;

10、募集青少年发展经费,承担实施全区“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作;

11、完成区委交办的其它任务。

二、年度部门工作任务

1、组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论和习总书记新时代特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习科学、文化和业务。

2、宣传、执行党和团组织的批示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范带头作用,围绕大局,服务中心,团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设,为“宜居宜游、富美临渭”做出贡献。

3、教育团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,发扬社会主义道德风尚,树立与改革开放和社会发展相适应的新观念,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为做斗争。

4、了解和反映团员与青年的思想、要求,维护青少年合法权益,关心他们的学习、工作、生活,开展青少年喜闻乐见的文化活动。

5、对要求入团的青年进行培养教育,做好经常性发展团员工作,收缴团费,办理超龄团员的离团手续。

6、对团员进行教育和管理,健全团的组织生活,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员的权利不受侵犯,表彰先进,执行团的纪律。

7、对团员进行党基本知识教育,推荐优秀团员做党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才,推荐他们进入更重要的工作岗位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

1

团区委部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制6人,其中行政编制4人、事业编制2人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

   

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、2018年收入预算总计36.08万元,2017年收入预算25.89万元。增减变化情况:较上年度增加39%,原因是单位人员增加,专项活动增加。

2、2018年支出预算总计36.08万元,2017年支出预算25.89万元。增减变化情况:较上年度增加39%,原因是单位人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

1、2018年财政拨款收入预算总计36.08万元,2017年财政拨款收入预算25.89万元。增减变化情况:较上年度增加39%,原因是单位人员增加。

2、2018年财政支出预算总计36.08万元,2017年财政支出预算25.89万元。增减变化情况:较上年度增加39%,原因是单位人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年一般公共预算拨款收入预算总计36.08万元,2017年一般公共预算拨款收入预算25.89万元。增减变化情况:较上年度增加39%,原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年财政拨款支出共计36.08万元,其中:一般公共服务支出29.91万元,社会保险基金支出3.97万元,医疗卫生与计划生育支出0.4万元,住房保障支出1.8万元。2017年财政拨款支出25.89万元,比去年增长39%,原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政拨款支出共计36.08万元,其中:工资福利支出24.9万元,商品和服务支出3.18万元,专项经费支出8万元,2017年财政拨款支出25.89万元,比去年增长39%,原因是单位人员增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年部门“三公”经费预算为1.01万元,其中公务用车维护0.71万元,公务接待费0.3万元,无会议费、培训费支出。2017年部门“三公”经费预算为1.69万元,其中公务用车维护1.09万元,公务接待费0.6万元。较去年减少了0.68万元,主要由于公务出行及接待次数减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费3.17万元,其中办公费0.18万元,公务接待费0.3万元,公务用车及维护0.71万元,其他交通费用1.98万元。2017年机关运行经费为3.62万元,与去年相比减少了12.4%,主要由于公务出行与公务接待费用减少。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:共青团部门预算公开表.xls

                                                                   

                                                                                                                 共青团临渭区委

                                                                                                2018年3月16日