2018年渭南市临渭区科技局部门综合预算说明
016025325-2018-01317 签发日期
发布机构 区科技局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区科技局部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 科技局 预算 说明
有效 公开时限 长期公开

 

2018年渭南市临渭区科技局部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

1、编制全区科学技术发展中长期计划;研究拟定优先发展领域和重点发展产业;负责全区科技工作的宏观管理和协调指导。

2、研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关办法措施;负责科技项目的立项、申报、实施、管理和奖励。

3、负责围绕国家级科技型中小企业创新基金计划和农业科技成果转化基金计划的推荐、申报工作。

4、组织协调全区农村科技服务体系,建设管理科技专家大院、科技特派员、星火科技12396信息服务项目的初审和推广等工作。

5、负责全区科技培训和科技示范基地建设,组织和指导农村科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作。负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

6、归口管理全区民营科技企业,负责科技类民办非企业单位审查上报并指导其管理工作。

7、编制实施全区知识产权发展规划,组织开展专利申报、宣传及执法检查工作;负责科技成果鉴定、登记和科技成果保密工作;负责区科学技术奖励工作和市科学技术奖的推荐工作。

二、年度部门工作任务

1、完成市对区考核指标

R&D占GDP比重0.32%;全年完成发明专利申请50件以上;全年完成交易总额1500万元。

2、培育创新主体

一是加大创新型企业培育力度。筛选创新能力强的企业作为培育对象,建设一支以创新型企业、高新技术企业、民营科技企业为骨干的创新梯队,提高全区企业创新的整体优势。年内新认定高新技术企业1家,培育发展科技型企业5家,新增民营科技企业3家。二是加强科技创新服务平台建设。重点做好工程技术中心建设,以重点企业为依托,主导产业为基础,鼓励、引导企业与高校院所合作建立研发机构,通过人才、技术、资源共享的方式,提高企业、主导产业自主创新和持续创新能力。新建市级工程技术研究中心1个,市级产业技术创新战略联盟1个。

3、加快产业转型升级

一是发挥项目的带动作用,更加注重科技项目对产业发展的引导作用,积极组织科技项目申报,特别是省部级重大科技项目,对上争取资金和技术扶持,充分发挥科技项目四两拔千斤的作用,不断推动重点企业和主导产业做大做强。全年力争申报中、省、市科技项目10个以上,立项4个以上(中省科技计划项目立项3个)。二是积极组织推荐辖区内各行业科技人才参加市级科技奖评审,参加2017年市级科技奖评审项目2项。

4、培育新兴产业

一是强化科技公共服务平台建设。加强对已有众创空间、星创天地建设的指导工作,以更快的速度,更优的服务向中小企业转移辐射先进技术、成果和信息等科技资源,为企业提供技术支撑和智力支持。年内新建众创空间孵化企业5家,新建规范化、示范性的省级众创空间1个,省级星创天地1个。二是提升技术和成果转化水平。以推动科技成果转化,提高企业创新能力为目标,开展科技部门进高校进行技术和成果对接活动。邀请高校、科研院所来我区举办各类科技成果展,助推科技成果在我区实施转化。年内引进技术和成果5项。三是校地合作。搭建产学研合作服务平台。领导带队下基层、摸情况,协调联系科研机构,为企业与高校院所及科研机构搭建产学研合作公共服务平台。主要领导赴高校科研院所开展科技对接活动8次。四是知识产权。加强知识产权维权服务,定期深入大型卖场,进行知识产权执法,年查处各类专利案件8件。利用科技之春,4.26世界知识产权日等,开展宣传活动2次,培训人数100余人次。

5、创新型县市区建设

一是一县一策工作。成立区科技创新工作领导小组,组建区科技创新工作专家咨询团队;编制全区科技创新发展专项规划,构建技创新工作考评指标体系。二是发挥农业科技园区示范带动作用。严格落实市局的年度报告制度和动态管理机制,进一步加强对我区现有省级农业科技园区的管理力度,充分发挥示范园区在成果转化、品牌培育、互联网+等方面的提引作用。新建市级农业科技园区1个,力争申报省级农业科技示范园1个。三是财政科技拨款占财政支出比例。多渠道增加本级财政科技拨款额度,争取加大区级科技专项经费预算,充分发挥财政资金引导作用,推动加大科技创新力度。力争占财政支出比例达到1%。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

无部门预算编制范围的二级预算单位

 

序号

单位名称

1

临渭区科技局本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人;实有人员15人,行政15人。单位管理的离退休人员12人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月底,本部门所属预算单位无车辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

部门国有资产占有使用情况公开。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018部门一般公共预算拨款收入180.18万元,2017年一般公共预算拨款收入192.19万元,总体收支与上年对比的减少12.01万元,减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

(二)财政拨款收支情况。

2018部门财政拨款收入180.18万元,2017年部门财政拨款收入192.19万元,总体收支与上年对比的减少12.01万元,主要为社会保障就业支出减少,减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018部门一般公共预算拨款收入180.18万元,2017年一般公共预算拨款收入192.19万元。科学技术管理事务-行政运行。2018年为118.73万元,2017年为117.65万元;行政事业单位医疗-行政单位医疗,2018年为3.01万元,2017年为2.76万元,住房公积金2018年为11.37万元,住房公积金2018年为10.19万元,行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年为25万元,归口管理的行政单位离退休2017年为61.59万元,2018年公用经费支出22.07万元, 2017年公用经费支出12.91万元,2017年12月新调入2人,工资及办公预算,交通补贴标准提高。总体收支与上年对比的减少12.01万元,主要为社会保障就业支出减少,减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年财政预算拨款收入180.18万元,2018年财政预算拨款支出180.18万元(其中:人员经费158.11万元、日常公用经费22.07万元)。2017年财政预算拨款收入192.19万元,2017年财政预算拨款支出192.19万元(其中:人员经费支出179.27万元;日常公用经费12.912万元)。2018年财政预算拨款收支比上年人员经费减少12.01万元,日常公用经费增加9.15万元。增加变化的原因:2017年12月份新调入人员2人的工资、津贴、办公费预算及原有公务员交通费补贴标准提高,减少原因:从2017年8月份开始退休人员工资由养老办统一管理

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政预算拨款收入180.18万元,2018年财政预算拨款支出180.18万元(其中:工资福利支出158.11万元;商品和服务支出22.07万元(含公务员交通车补18.14万元)。2017年财政预算拨款收入192.19万元,2017年财政预算拨款支出192.19万元(其中:①、工资福利支出104.90万元;商品和服务支出12.91万元(含公务员交通车补7.2万元);对个人和家庭支出74.37万元;)。2018年财政预算拨款收支比上年工资福利支出增加53.21万元;商品和服务支出增加9.88万元;对个人和家庭支出减少74.37万元。增加的主要原因:工资福利支出新增加机关事业单位基本养老缴费预算和住房公积金支出科目调整到工资福利支出列支;加之2017年12月份新调入人员2的工资及办公费预算、全部交通费补贴标准提高。对个人和家庭支出减少变化的主要原因是退休人员的工资交到社保上,住房公积金调整科目在工资福利支出列支。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神全面落实厉行节约,反对铺张浪费进一步规范“三公”经费的管理,我局已经财政局批准,取消公务用车。2018年因无公车,所以公车运行维护费此项预算为0,减少100%;2017年公务接待费预算0.3万元,2018年公务接待费预算0.8万元,比去年增加0.5万元,是因为2018年邀请高校专家在全区范围逐镇开展扶贫培训,费用增加。总数相较上年大幅减少,减少主要为公务用车维护费用减少。

(七)机关运行经费安排情况。

     机关运行经费安排情况,我局2018年机关运行安排22.07(包含交通补贴18.14万元)万元,2017年机关运行安排12.91万元(包含交通补贴7.2万元)。比去年增加9.16万元,增长70%。增长的原因主要是2017年12月份新调入人员2人的工资及办公费预算及原有交通费补贴标准提高。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”

八、专业名词解释

附:名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指审计局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

     附件:科技局部门预算公开表.xls

 



                           渭南市临渭区科技局

                            2018年3月16日