2018年渭南市临渭区粮食局部门综合预算说明
016025325-2018-01410 签发日期
发布机构 区粮食局 发文日期 2018-03-16
  2018年渭南市临渭区粮食局部门综合预算说明
2018 渭南市 临渭区 粮食局 预算 说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。

2、指导全区粮食流通体制改革工作,拟订全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案,并组织实施,对企业改制后内退等人员进行托管。

3、负责粮食市场供求形势的监测,预警分析和信息发布;组织开展全区粮食供需平衡调查,制定全区粮食应急预案,并负责提出启动建议,搞好军供、救灾、突发性事件及重大项目实施中的粮油供应。

4、执行国家粮食质量标准和粮食储存,运输的技术规范;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;指导粮食行业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮。

5、制定全区粮食流通和区级储备粮管理的有关规定并监督执行,监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全;负责辖区内各级各类储备粮的监管工作;负责全区粮食库存检查工作。

6、负责全区粮食流通行业管理;依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查;负责粮食批发准入资格和粮食收购资格的审查认定工作。

7、负责对国有粮食企业经营进行指导监管,对国有粮食企业资产进行管理;加强干部职工教育及管理,提高其综合素质;加强安全生产管理,及时解决各类矛盾和问题。

8、负责全区粮食流通,储备设施的规划布局及建设工作。

9、指导粮食企业贯彻执行国家粮食财务会计法规,强化对国有资产管理,协助企业落实收购贷款,协同区财政局做好粮食风险基金的监督和管理。

二、年度部门工作任务

     1、贯彻落实粮食安全省长责任制,市对区目标考核名列前三位。

     2、全面完成区级原粮储备600万斤,应急成品面粉300万斤、大米60万斤、食用油60万斤工作任务。

     3、国有粮食企业提质增效,盈亏统算实现利润50万元。

      4、全年完成粮食收购3亿斤、粮食销售3.6亿斤目标任务,区内粮食市场平稳有序。

     5、深入推进我区“粮安工程”建设,强化“放心粮油示范店(经销点)”日常监管

6、加快实施我区“优质粮食工程”建设,全面完成“中国好粮油示范县”等三个子项目建设工作任务。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

2018年新纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

渭南市临渭区粮食局本级(机关)

粮食流通监督执法大队

、部门人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制25人,其中行政编制10人、事业编制15人;实有人员23人,其中行政10人、事业13人。单位管理的离退休人员 36人。

 

QQ图片20180725201448.png

 

、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

   本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、预算收入情况:

全年本部门预算总收入219.14万元,较上年度预算减少20.98万元,减少8.74%。其中:人员经费预算收入209.76万元,比上年度预算减少22.51万元,减少9.69%万元;日常公用经费年初预算收入9.38万元,比上年预算增加1.53万元,增长19.49%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所下降;日常公用经费增加,主要原因是新增二级单位粮食流通执法大队公用经费收入预算。

2、预算支出情况:

全年本部门预算总支出219.14万元,较上年度预算支出减少20.98万元,减少8.74%。其中:人员经费预算支出209.76万元,比上年度预算支出减少22.51万元,减少9.69%万元;日常公用经费预算支出9.38万元,比上年预算支出增加1.53万元,增长19.49%。总体情况分析,2018年度预算总支出比上年度预算支出整体有所下降;日常公用经费支出增加,主要原因是新增二级单位粮食流通执法大队公用经费支出预算。

 

(二)财政拨款收支情况。

 1、财政拨款预算收入情况:

全年本部门财政拨款预算收入219.14万元,较上年度预算减少20.98万元,减少8.74%。其中:人员经费预算收入209.76万元,比上年度预算减少22.51万元,减少9.69%万元;日常公用经费年初预算收入9.38万元,比上年预算增加1.53万元,增长19.49%。总体情况分析,2018年度预算总收入比上年度预算收入整体有所下降;日常公用经费增加,主要原因是新增二级单位粮食流通执法大队公用经费收入预算。

2、财政拨款预算支出情况:

全年本部门财政拨款预算总支出219.14万元,较上年度预算支出减少20.98万元,减少8.74%。其中:人员经费预算支出209.76万元,比上年度预算支出减少22.51万元,减少9.69%万元;日常公用经费预算支出9.38万元,比上年预算支出增加1.53万元,增长19.49%。总体情况分析,2018年度预算总支出比上年度预算支出整体有所下降;日常公用经费支出增加,主要原因是新增二级单位粮食流通执法大队公用经费支出预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支为219.14万元,与上年对比减少8.74%。主要原因是:本部门机构人员发生变化,总体预算收支较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年单位按功能科目分类具体情况为:

2220101 粮食油事务—行政运行总支出 81.90 万元,其中人员经费支出77.12万元,公用经费支出4.78万元,较上年增加12.58万元,增长18.14%。主要原因:本部门机构人员发生变化,2018年人员经费较上年增加15.65万元,日常公用经费较上年减少3.07万元。

2080505 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费总支出31.56万元,较上年增长100%,原因是2018年支出功能科目发生变化,退休人员上缴养老经办中心。

    2210201住房改革支出—住房公积金14.35万元,较上年增长8.37万元,增长139.96%。原因是本部门机构人员发生变化,预算新增全额财政供养粮食流通执法大队二级单位。

2101101 行政事业单位单位医疗—行政单位医疗2.00万元,较上年增加0.22万元,增长12.35%,原因是上缴比例发生变化。

2220150 粮油事务—事业运行总支出86.72万元,较上年增长100%,其中:人员经费支出82.12 万元,较上年增长100%,公用经费支出4.60万元,较上年 增长100%。具体原因是本部门机构人员发生变化,预算新增全额财政供养粮食流通执法大队二级单位。

   2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗2.61万元,较上年增长2.57万元。原因是机构人员及上缴比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况:

2018年部门经济分类支出情况:

    301工资福利支出201.79万元,其中:30101基本工资83.37万元,30102津贴补贴26.78万元,30107绩效工资33.32 万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费31.56万元,30110职工基本医疗保险缴费4.61万元,30112其他社会保障缴费0.37万元,30113住房公积金14.35万元,30199其他工资福利支出7.43万元。总支出较上年增长140.05万元,增长226.83%,主要原因:1是新增预算全额财政供养粮食流通执法大队二级单位人员工资预算,2是部分支出经费科目发生变化。

302 商品和服务支出17.35 万元。其中:30201办公费1.43 万元,30202印刷费0.20万元,30204手续0.05万元,30205水费1.50万元,30206电费3.08万元,30207邮电费0.40万元,30211差旅费0.91万元,30216 培训费0.05万元,30217公务接待费0.20万元,30226劳务费0.16万元,30231公务用车运行费1.40万元,30239 其它交通费用7.97万元。总支出较上年增加9.5万元,增长121.01%。主要原因是单位新增全额财政拨款事业编制二级单位经费预算。

2018年本部门对个人和家庭补助科目发生变化,和上年相比减少170.53万元。主要原因是,行政单位离退休人员上缴养老经办中心,此科目无支出预算。

  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

  2018年本部门预算“三公经费”支出1.60万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.40万元,公务接待费0.20万元。

1、因公出国(境)费用预算情况:无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算情况:2018年度公务用车运行维护费1.40万元,和上年度相比无增减变化。公务用车主要支出途径为正常的公务出行,赴省会议,粮食市场检查等租用车辆。

3、公务接待费预算情况:2018年全年公务接待预算支出0.20万元,比上年预算减少0.15万元,主要支出途径是粮食收购市场安全检查,及各部门联合检查接待。减少原因为节约开支。

4、2018年本部门会议费无专项预算,培训费预算支出为0.05万元,较上年增加0.05万元,主要是部门业务人员参加专项培训费用。

(七)机关运行经费安排情况。

     2018年机关运行经费预算9.38万元。其中:办公费1.43 万元,印刷费0.20万元,手续费0.05万元,水费1.50万元,电费3.08万元,邮电费 0.40万元,差旅费0.91万元,培训费0.05万元,公务接待费0.20万元,劳务费0.16万元,公务用车运行费1.40万元。总支出较上年增加1.53万元,增长19.49%。主要原因是单位新增全额财政拨款事业编制二级单位经费预算。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附件:临渭区粮食局2018年部门预算公开表.xls

 

                                                                                                                                                                  渭南市临渭区粮食局

                                                                                                                                                         2018年3月16日