渭南市临渭区物资行业管理办公室2017年度部门决算说明
016025325-2018-06846 签发日期
发布机构 区物资办 发文日期 2018-09-28
  渭南市临渭区物资行业管理办公室2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 物资 行业 管理办公室 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区物资行业管理办公室

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、坚决贯彻党的路线方针和政策,切实保证区委、区政府各项决策在行业得到有效落实。

2、做好物资企业改革工作,逐步建立现代企业制度。

3、拓展创新,克难攻坚,认真指导辖属企业提升新型物流配送服务水平。

4按照干部管理权限任免辖属企业领导班子成员,管理好国有资产。

5、搞好行业党的建设和廉洁自律工作。

6、健全完善行业信访稳定和安全生产责任追究制度,全力做好信访疏导化解和安全隐患排查防范,扎实做好防汛工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年,我办在区委、区政府的正确领导下,以党的十八大、十九大精神为指导,以“两学一做”“两会一课”学习教育为推进,按照“作风建设年”活动的要点,认真贯彻中、省、市和区委区政府的工作会议精神,全面安排行业经济工作,分解夯实目标责任,增强自主创新能力,提升发展质量;扎实开展党风廉政、作风建设、精准扶贫和美丽乡村帮建工作;积极维护行业信访稳定和开展安全生产大检查,确保行业和谐发展,各项工作都取得了明显效果。

一、扎实开展“两学一做”“两会一课”和作风建设学习教育活动,学习领会“十九大”报告精神,着力促进行业党建工作。

1、行业办成立了由曹建忠同志任组长,王华、祖晓侠同志任副组长,股室负责人和企业支部书记为成员的党风廉政建设工作领导小组,2月24日区纪委全委会议之后,行业办立即召开了2个会议:一是行政办公会议,研究制定行业办贯彻落实全委会的意见;二是迅速召开行业办机关和辖属企业主要负责人会议,总支书记、主任曹建忠同志认真传达了会议精神。同时要求行业党员干部要适应物流配送新常态,创新观念,务实担当,为提升区域物流配送水平而努力;三是组织认真学习了区委书记郭柱国同志和纪委书记党发顺同志在区纪委十六届二次会议上的讲话精神,促使大家深刻认识和把握2017年党风廉政建设的目标任务、工作要求和强化“四个意识”的重要意义,坚决做到全面从严治党、依规治党,强化纪律约束,忠诚履行党章赋予的职责,不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。同时行业办总支书记与班子副职、班子成员与分管股室分别签订了《2017年度党风廉政建设目标责任书》。并结合我办工作实际制定印发了物资行业《2017年党风廉政建设责任制任务分解表》。并与各党支部书记签定了党风廉政建设目标责任书6份,进一步明确了党风廉政建设工作第一责任人和直接责任人的工作责任,落实了工作人员的工作任务和职责;同时,各企业也按照行业办的统一安排,成立了相应的工作机构,使行业的党风廉政建设和反腐败工作有人抓,逐步形成经常化、制度化的工作格局(全行业制作党员实时质量管理图7块)。

2、按照渭临组通〔2017〕45号关于印发《全区“两学一做”学习教育2017年度学习计划》的通知精神,行业办及时召开了党总支会议进行安排部署,确保行业落实贯彻扎实有序、不虚不空、不走过程。一是制定了行业办学习教育实施方案,从目标要求、主要内容、方法举措等方面提出明确要求。同时,行业办机关和各企业都成立了以主要领导为负责人的工作领导小组,从责任上进行明确细化,为行业办学习教育提供了组织保证。二是明确确立每月1日为“党员活动日”;每月5日为“支委会活动日”;每月20日为“党小组活动日”;在每次的活动日行业办都积极开展多种形式的党员教育活动,始终保持党员先进性教育成果。按照上级的统一部署,把学习《中国共产党章程》、《党员应知应会100题》和重温入党誓词,开展党员与帮扶村贫困户一帮一等活动相结合。10月18日党的十九大召开后,行业办决定把学习贯彻落实十九大精神融入每次的党员活动的内容中,以“1号活动”、20号的“党小组学习日”为保证,纳入“5号支委会”和周五党员学习例会,切实保证学习时间全覆盖。同时,行业办曹建忠主任还组织学习了十九大报告精神解读党课辅导,以进一步增强党员的党性意识,保持党的先进性不褪色。并要求行业党员干部抽挤时间坚持个人自学,认真学习党章党规、习总书记系列重要讲话和十九大报告内容,并做好学习计划和体会交流(全行业共举办学习专栏7块,交流体会文章85余篇)。三是统一印制党章、廉洁自律准则和纪律处分条例,通过认真开展行业全体党员手抄党章100天活动,提高了全体党员在党意识。四是行业主要领导围绕“两学一做”和“两会一课”学习教育的重大意义、怎样“做合格党员”要求的核心要旨、如何确保“两学一做”“两会一课”学习教育活动取得实效进行了党课辅导,机关干部和企业领导班子成员共计26人聆听了党课;五是“十九大”召开后,为了更好的落实报告精神,行业办组织全体领导干部学习报告内容,并要求写好笔记和个人的心得体会,并将学习情况分别于10月18日,10月22日,10月24日,10月30日,11月2日上报区委办、区组织部;六是认真开展了“四个专题”大讨论,通过谈感受、找问题、添措施、真整改,使他们从思想上深刻认识到开展“两学一做”和“两会一课”的重要意义和基本内涵,着力促进学习教育取得实际效果。

3、党风廉政建设责任制全面落实

(一)、认真传达上级会议精神。在区纪委2017年纪委工作会议之后,行业办及时召开领导办公会和各企业负责人会议,

认真传达区纪委全会精神和组织学习了习总书记在中纪委全会上的讲话,结合区纪委关于2017年工作重点,针对物资行业党风廉政建设责任制工作中的薄弱环节,研究制定工作举措,为进一步抓好党风廉政建设责任制的落实奠定基础。

(二)、分解任务,落实责任。一是办党总支对行业党风廉政建设和反腐败工作进行专题研究,根据行业特点,制定了2017年行业党风廉政建设和反腐败工作安排意见;二是成立了党风廉政建设工作领导小组,将目标责任细化到分管领导、经办股室和具体责任人。三是成立组长由曹建忠同志担任,副组长由王华、祖晓侠同志担任,股室负责人和企业支部书记为成员,主要负责行业党风廉政建设和反腐败工作有关事宜;四是把党风廉政建设与物流配送等工作同部署、同检查、同考核,将反腐倡廉建设纳入年度工作考核目标。办党总支在年初经济工作安排动员会上与各企业和股室签订了《党风廉政建设目标责任合同书》,使行业党风廉政建设和反腐败工作任务进一步落到实处。

(三)、奖罚并举,严格考核。行业党总支研究制定了《年度党风廉政建设责任制考核办法》,对各企业的党风廉政建设和反腐败工作严格考核,并将考核结果纳入年度目标管理。

(四)、以“作风建设年”活动为促进,加强廉洁自律教育。今年行业办按照区委的统一部署,认真开展“三创三增”和作风建设年活动,不断增强党员干部拒腐防变能力,从思想上、行动上筑起了一道反腐倡廉防火墙。一是健全完善学习制度,制定了个人学习计划,从目标要求、主要内容、方法举措等方面提出明确要求,增强学习教育自觉性和增强规矩意识;二是采取多种形式加强党员干部党纪教育的学习,充分利用每月1日党员活动日和每周一集体学习时间,认真学习党章党规、廉洁自律准则、纪律处分条例等文件,教育干部职工树立正确的人生观、事业观、工作观和政绩观,提高自身素质,提升经营形象;三是通过深入学习研讨“三项机制”,大家深刻体会到落实省、区“三项机制”精神是新常态下,提升机关干部和辖属企业领导班子干事创业积极性的一剂良药,是落实习总书记“五个扎实”要求,实现追赶超越发展的重要举措,纷纷表示,要学会用会“三项机制”,在自己的工作岗位上,尽责尽职努力工作,激发干事创新创业的积极性,为提升物流配送、扶贫攻坚、安全稳定等工作而努力;四是在“作风建设年”组织生活会上领导带头发言,大家从不同视角进行交流,引起党员干部的思考和共鸣,经过思想的充分交流,提高了党员干部的宗旨意识和党性意识,筑牢了党纪和规矩的底线;四是强化作风建设,严格纪律观念,使办、企两级形象较前有新的提高。

(五)、认真开展廉政谈话,完善廉政岗位防控体系。行业办党总支始终把廉政谈话和健全岗位防控体系作为教育、提醒、警示、保护机关干部和企业班子成员的有效载体。一是广泛开展“四必谈”,通过主要领导和分管领导、分管领导和股室、分管领导和包联企业负责人、股室负责人和干部廉政谈话,加大对党员领导干部的廉政监管力度,确保党风廉政建设和反腐败工作取得实效;二是我办党总支逐领导、逐科室、逐人员签订了廉政风险防控汇总一览表,从各个工作性质、岗位环节上遏制腐败发生。三是行业办继续坚持人事管理、财务工作、工程及项目建设和物品采购及资产处置等工作实行“副职分管,正职监管、集体研究、民主决策”的管理模式,并逐以在下属企业推开。液化气公司每半年将公司年度经营状况和财务收支情况进行张榜公布,强化监督,增强管理透明度,促进班子廉洁从政。

(六)、全面开展廉政教育月活动,增强遵规守法自觉性。一是按照区纪委的文件精神,行业办召开了专题会议,制定了廉政教育月活动实施方案,进行全面安排部署,从组织领导、实施步骤、范围要求进行全面安排部署,着力促进廉政教育月活动的有序开展。二是广泛开展廉政文化宣传,营造浓厚廉洁氛围。按照区纪委的统一安排,物资办参加全临渭区物资办5月18日在渭南中心广场参加全区廉政教育宣传活动。物资办领导班子、机关干部和辖属企业书记、经理等20余人参加。行业办为宣传日活动作了充分准备,制作宣传展板2块、印制发放宣传资料1000余份、液化气使用宣传资料1000余份,悬挂横幅1条,设立咨询台1个,在活动期间,接待接受咨询群众百人余次。本次活动展现了我办贯彻落实区纪委目标任务,在党风廉政建设和反腐败工作中的新举措新成效,积极向广大市民宣传反腐倡廉宣传教育、党风正风建设、廉政文化建设、党风廉政建设工作成果,进一步促进廉政教育取得显著成效。三是在5月中旬我办总支书记、主任曹建忠同志作了“全面从严治党”专题辅导,大家听了报告一致反映,全面从严治党是新一届中央领导集体为我们划定的警示线,习近平总书记这一治国理政的鲜明特色,强调把思想建党和制度治党紧密结合起来,坚持以思想建党为根本,以从严治吏为重点,以改进作风为突破口,以反腐肃贪为重要任务,以严明纪律和制度治党为保障,全面提高党的领导水平和执政能力,确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心,为新的历史条件下加强党的建设提供了根本遵循。大家表示,一定要不断强化宗旨意识、树立廉洁从政观念,确保物资行业风清气正的良好局面。

二、重点工作和物流配送服务完成情况

1、一开年,行业办就召开了年度经济工作动员会,安排部署2017年物资行业经济发展工作。与各企业签订安全稳定和经济目标百分考核责任合同书,实行半年一评比,年终总考核;同时,行业办和各企业成立了招商引资工作领导小组,主要负责引资工作的落实、督办、检查等有关事宜。继续实行行业办领导和股室包联企业连带责任奖罚制,紧紧地把企业的经济发展同个人收益捆绑一起,有力地推动了物资经营工作持续开展。

2、全行业完成物资购进2210万元,占年计划的100,45%;完成物资销售2505万元,占年计划的100.2%;完成物资总产值408元,占年计划的102%;实现税利20万元;

3、各企业坚持不断创新物资经营,强化信息指导,既抓好主营业务,稳定市场供应;又扩大经营范畴提高经济效益,城乡建设和人民群众所必需的建筑材料、二类机电产品和液化石油气等现代物流配送较前均有所提高。外送内销石油气2000吨720万元;二类机电产品、租赁销售实现450万元;同时液化气公司积极延深农村销售网点,在大的集镇赤水、下吉建立了2个自己销售网络,逐步实现物资配送从城市向农村市场的延伸。

4、在落实区政府铁腕治霾工作中,依据区政府〔2017〕513号文件阅办单精神,按时按点取缔了区燃料公司下的“利民煤场”,现已整改到位。

三、认真搞好精准扶贫和美丽乡村帮建工作

按照上级的安排,我办共有7名同志参加了崇凝镇隐村的扶贫工作。

一是7名同志共包联12户贫困家庭,他们不辞辛苦,深入这些家庭实行对接,调查摸底,制定帮扶计划,为完成年度这些家庭脱贫目标而积极工作;

二是宣传政策,以扶志为本。多次深入贫困家庭宣传党和国家的扶贫政策,深刻领会党和国家的各项强农惠农富农政策及我区对脱贫攻坚工作的新要求、新部署,坚持以扶志为主、实物帮扶为副的原则,加强对贫困家庭的思想政治教育,增强政策法制观念,提高作务科技文化素质,增强贫困家庭脱贫的自觉性;

三是完善资料,建档立册。在摸底调研、宣传政策(先后入户40多次)的基础上,健全完善了“2卡5画1袋”的填写、装袋和上墙工作,确保项项不空不错;

四是以促代帮,落实产业到户。(一)是对现有栽植苹果和核桃的贫困户,协商促其扩大栽植面积,并邀请专家进行技术指导和产业升级帮扶(孙社兵对4亩苹果进行换头),为提高产业收入奠定基础;(二)是对未形成产业链且有发展意愿的部分贫困户,鼓励其走产业发展之路。目前,我们对有发展产业意愿的8户家庭栽培“猕猴桃6亩、花椒15亩、皂角1亩”进行造表登记,已上报镇政府待实施;(三)是积极宣传光伏产业政策,对有条件的贫困家庭鼓励其参加光伏扶贫项目,现12户已参加的有10户可年获3000元收入。通过产业帮扶,真正使贫困家庭走致富路之路目标愈来愈近;

五是解困真帮,全方位扶贫。(一)是针对部分贫困户家庭有常年患重、慢性病、残疾等原因致贫的,积极与社保、从残联等部门联系,积极为2户贫困户协助建档立大病和慢性病报销救助;(二)是筹助资金积极为贫困户免费体检,为12户家庭赠送药箱;(三)是为2户贫困家庭子女上学,积极争取到教育扶贫支持;(四)是对五保、低保等属于国家社会兜底范围内的人员全面摸排,建立动态管理机制,确保所有符合条件的人享受到政策的照顾;(五)是为3位符合条件老人王志超、孙安民、孙侃牢出资办理了残疾证,解决了他们生活上急需;

六是逢年过节及时为贫困家庭送去节日的问候,干部筹资和单位补贴共计3000元,使他们感受到了扶贫政策的温暖;

七是做好工作,支持易地搬迁。积极协助村委班子多方与有关部门联系,为已签订易地搬迁的贫困户做好铺垫,使5户家庭及时入住新居。

八是内帮外援,助力隐村发展。在多次深入村开展帮扶过程中,发现隐村村道亮化只有部分路段设置有,但效果质量差,给广大村民晚上出行带来不便,加之村道两边和村部院内绿化美化少切杂乱无章,使隐村美丽乡村建设相对滞后,这两个问题村民反响很大,也为隐村的发展和脱贫攻坚带来影响。物资办虽不负包村责任,但帮扶领导和干部看在眼里,急在心上,千方百计为隐村引资10万元,助力村道和村部亮化、绿化工作。目前,资金落实已到位,村委正在研究制定实施方案,尽快促使隐村亮起来、绿起来、美起来、富起来。

四、全力搞好信访维稳和安全生产工作

1、行业办积极完善健全稳定工作责任追究目标管理规章,逐步形成上访人员接待制度化,反映问题调处领导责任化,解决问题时限化和维稳管理常态化的信访工作格局;

2、今年,我办又重新对原木材公司职工梁百忍反映的问题认真做了调查,查阅了相关历史资料,走访了原木材公司的负责人及相关财务人员,通过再次调查证明,在上级部门的协助下,我办已为其申请了困难救济金,用于一次性解困难,并由梁百忍同志写申请,做出承诺,保证不再去各级政府上访,达到息诉罢访的结果。由于维稳措施到位,年度我办没有发生群体上访事件。

3、在“十九大”召开期间,行业办多名工作人员从全局利益出发,对易发的重点单位和人员,实行全天侯维控,向信联办发送维稳“零报告”情况统计表,向维稳办发送维稳要请及重点人稳控情况汇总表,向综治办发送矛盾纠纷排查调处情况登记表,以认真负责的敬业精神和高度维稳的责任感,维护了行业的和谐稳定,向区委、区政府上交了一份满意答卷。

4、2017年,我办在以习近平总书记、李克强总理《关于安全生产的重要指示》批示精神的指导下加强完善安委会机构,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立安全发展理念,层层签订安全生产目标责任书,明确了领导责任和工作人员职责,增强了责任感。

5、全面落实企业安全生产主体责任,定期不定期采取“横向到边,纵向到底”的检查形式,认真开展安全生产大检查,把事故隐患消除在萌芽状态,确保全行业无安全事故发生,促进行业和谐发展。2017年我办组织开展了23次安全生产大检查,四次专项整治检查和“安全生产月”活动。强化监管,确保了“元旦”、“春节”、“五一”、“国庆中秋”双节及“十九大”期间的安全生产。

6、组织全行业开展安全生产宣传教育“七进一反馈”活动,并于4月13日在液化气站组织消防应急演练。提高了职工的应急抢险知识和实际操练技能,加强了对突发事故的组织协调能力。每月坚持上报安全生产大检查零报告,并于8月至10月期间坚持每周报告制。坚持把隐患消除在萌芽状态(全年无一例安全事故发生)。

五、创文创建工作

2017年是“十三五”规划实施的关键之年,也是第五届全国文明城市综合测评之年。按照区委、区政府对创建工作追赶超越的要求,我办根据《全国文明城市操作手册》和巩固国卫标准要求,结合我办实际情况实施了一系列举措,取得了明显效果。

1、加强完善创文、创建机构,制订工作方案,明确工作任务,与各公司确立包联片区,增强了责任感。

2、积极参与包联单位站南街道职专社区共筑共建活动,提供8块创卫宣传展板,四次32人次参与打扫卫生及社区宣传活动。

3、主动配合辖区解放办陕西路社区的各项工作,5次40人次清扫我办家属小区,清除卫生死角,使小区环境焕然一新。

4、我办十次10人次参与全民大清洁日活动及2017年“丝绸之路”“中国华山国际公路自行车赛”,受到创卫指挥办表扬。

六、工会工作总结

今年在单位领导和上级工会的正确领导下,按照年初的工作计划结合行业办的特点组织引导职工积极开展“建工在单位,和谐促发展”主题活动,推进机关职工的素质,增强了单位的凝聚力和战斗力,较好地完成了全年的各项工作任务:

1、进一步强化工会干部政治意识、创新意识、责任意识、服务意识,提高工会干部综合素质;

2、认真开展“工会在你身边”和“四季送”活动,冬送温暖,春送岗位,夏送清凉,金秋助学,把党的温暖送到每个职工心中

3、开展以人为本,为了确保全体职工的身心健康,十月行业办组织职工到临渭区中医医院进行了体检。

4、情暖人心,真诚关心生活困难职工,行业办工会十分重视和关心生活困难及离、退休职工的生活,在春节等节日组织慰问。给离、退休职工带去祝福和组织的关心。此外,单位领导、工会干部及时探望了因病住院的职工,给予安慰和鼓励,让他们感受到了集体的温暖,树立了和疾病斗争的信心。

一年来,在行业办曹建忠主任领导下,在全体领导干部的共同努力下,取得了一定的成绩。但在总结成绩的同时,我们也清醒的认识到,由于条件的限制和工作上的疏漏,有些工作仍做得不尽人意,许多地方仍须改进。在新的一年里,我们将继续发扬成绩,克服存在的问题,相信,在曹主任的领导下,在全体领导干部的共同努力下,单位会越来越好。

党建工作:1、认真学习习近平总书记系列重要讲话精

(三)部门决算单位构成

临渭区物资管理办公室事业单位1个,纳入2017部门决算编报范围共有1个单位。

序号

单位名称

单位性质

渭南市临渭区物资管理办公室(机关)

事业

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制2人、事业编制6人;实有人员9人,其中行政2人、事业6人。单位管理的离退休人员 16人。

序号

单位名称

编制(事业)

实有人数

1

区物资办

8

9

五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套)。单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入144.10万元,较上年171.62万元下降0.28%,其主要原因是人员发生变化压缩开支;支出136.66万元,较上年171.62万元下降0.35%,其主要原因是人员发生变化压缩开支。

1、收入总计144.10万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入144.10万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的减少171.62万元下降了0.28%。其主要原因是人员发生变化压缩开支。

(2)无政府性基金收入

(3)无事业收入

(4)无经营收

(5)无其他收入

(6)无事业基金弥补收支差额

(7)上年结转和结余0万元。

2、支出总计136.66万元 ,包括:

  (1)基本支出136.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出,136.66万元,较上年度153.08万元下降了0.16%,主要原因是人员减少。日常公用经费支出15.02万元,较上年度18.54万元下降了0.04%,主要原因是单位业务减少所以费用就有所下降。

(2)无经营支出

(4)无对附属单位补助支出

(5)结余分配0万元

(6)年末结转和结余7.44万元,主要是本年经费结余。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

 2017年度财政拨款收入144.10万元。2017年度财政拨款收入144.10万元,较上年171.62万元下降27.52%,其中:基本支出136.66万元,较上年度171.62下降0.35%,主要原因是单位业务减少所以费用就有所下降。

2财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款144.10万元。

(1)一般公共服务支出5万元,与上年度2万元增加0.03%,主要原因是业务量增加。

(2)社会保障和就业支出59.21万元,与上年度85.67万元对比下降了0.26%,主要原因是退休人员上缴养老经办中心。

(3)医疗卫生与计划生育支出3.30万元,与去年度2.84万元增长0.004%,主要原因是人员增加。

(4)商业服务业等支出2.56万元,与去年度18.54万元下降了0.16%主要原因是业务量增加。,

(5)住房保障支出4.97万元,与去年度5.08万元下降了0.001%,主要原因是人员的减少。

(6)粮油物资储备支出61.62万元,与去年度76.03万元下降了0.14%,主要原因是人员的减少。

(7)本年度结余7.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费121.64万元。其中:工资29.32万元,津贴21.38万元,机关上缴养老保险4.13万元,退休费37.31万元,生活补助3.46万元,医疗费3.90万元,住房公积金4.97万元。较上年度153.08万元下降了0.01%,主要原因是人员减少。

(2)公用经费13.48万元。其中:办公费2.50万元,差旅费1.40万元,公务用车运行费1.38万元,其他交通费5.64万元,其他商品和服务支出2.56万元。较上年度18.54万元增长了0.05%,主要原因业务量的增加。

(3)本年合计支出136.66万元。较上年度171.62下降0.35%,主要原因是单位人员减少所以费用就有所下降。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门2017年无决算项目支出。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出1.38万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.38万元,公务接待费0万元。与去年度3.54万元下降0.02%。

1、因公出国(境)费用支出情况

今年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,2017年公务用车运行维护支出1.38万元,较去年同比下降2.16%。主要支出途径为正常公务出行,减少原因为压缩开支减少车辆出行。

3、公务接待费支出情况

全年公务接待费用支出

4、培训费支出情况

本年无培训费支出。

5、会议费支出情况

本年无会议费支出。

(六)机关运行经费的执行情况机关运行情况:机关运行经费10.92万元,其中办公费2.5万元,差旅费1.40万元,公务用车运行维护费1.38万元,其他交通费5.64万元,与去年18.54万元下降0.08%,主要原因是人员的减少。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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渭南市临渭区物资办2017年部门决算公开汇总表.xls