渭南市临渭区手工业合作社联合社2017年度部门决算说明
016025325-2018-06858 签发日期
发布机构 区手工业联社 发文日期 2018-09-28
  渭南市临渭区手工业合作社联合社2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 合作社 联合社 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

 

渭南市临渭区手工业合作社联合社

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、根据上级方针、政策、适应市场变化,结合系统实际,编制和组织实施区属城镇集体企业发展规划。

2、负责区属城镇集体企业的生产经营、技术改造、新产品开发、企业改制和安全生产工作,优化内外环境,为招商引资提供服务。

3、加强临渭区手工业合作社联合社的资产管理,依法监督城镇集体企业经营行为,提高联社资产的运营效益。

4、依据政策,加强协调,做好系统人事、劳动和社会保障工作,为广大职工服务。

5、搞好系统的党、工、青、妇工作,切实加强党风廉政建设。

(二)2017年度部门工作完成情况

脱贫攻坚工作:1、制定了2017年区手工业联社精准扶贫计划,包联单位和村两委制定了《单位包村职责》、《干部包户职责》、《第一书记驻村工作职责》、《驻村工作队职责》等工作制度,确保了驻村帮扶工作制度化、常态化、出真招、出实效。2、及时制定及核准脱贫攻坚计划和一对一帮扶名单。3、宣传惠农政策,帮助政策落实。按上级要求做好宣传政策和走访活动并完善帮扶单位、户里的所有资料。4、落实扶贫项目,组织管理监督实施。一是2017年完成节水灌溉项目一千亩地的管道铺设和安装水管到地头,现在正在焊制铁船并下抽水泵正在实施;二是实现全村网络全覆盖,每户的光纤入户已经到户,于2016年7月已经完工;三是建成卫生厕所一座及安装路灯145盏,现在等安装电表后可实现全村日间照明;四是为北董砖厂旁边修建水泥路110米,解决了7户群众出行难的实际问题;五是第一书记、驻村工作队协助村委会、村小组将平整的一千亩土地划分到户,为董杨村的信访稳定奠定了基础。5、履行驻村工作队职责,做好组织协调工作。 

信访维稳工作:1、截至目前系统上访为14起,都属于正常上访。5起到信访大厅,其中两起已经处理,剩余三起正在处理中;9次到联社,联社已派专人对其进行解释疏导,均已处理。2、平安建设方面我联社制定了信访维稳及平安建设工作责任包联方案,坚决将矛盾纠纷稳控在当地,解决在基层,化解在萌芽状态。

三项机制”与系统工作的融合:1、在深入学习文件的基础上,积极利用学习园地、微信等信息平台加大宣传力度,提高全系统干部尤其是手工业联社干部对“三项机制”的知晓率。2、制定和完善配套制定及措施。手联社结合省、市、区“三项机制”要求,根据系统上下实际,及时制定出了《手联社三项机制实施细则》,充分把贯彻落实“三项机制”与落实联社制度相结合,与精准扶贫工作相结合,与全区“三创三增”与作风建设年活动相结合,与手工业联社年度目标任务相结合。3、激发队伍活力,促进工作进展。建立健全首问责任制、限时办结制、民意测评制等相关工作制度,把这些制度落实情况作为评先选优、鼓励激励、年终干部考核的重要依据,打破过去那种干与不干一个样、干好与干坏一个样的“大锅饭”思维,切实整治庸、懒、散、拖等“机关病”。

党建工作1、认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,“三创三增”活动有序推进,完成各阶段工作任务。2、按照区委组织部要求按时召开每月1日“党员活动日”活动,按时收纳党费。3、参加共建社区党员志愿者活动。4、评选2016年度先进基层党支部。5、开展书记讲党课活动。6、进一步完善机关及下属企业支部党员活动室。

社会保障工作:1、加强政治业务学习,提高政治业务素质和办事效率。一年来,我们在工作中结合我联社的实际情况以及人事工作的性质、任务,持续不断地加强国家和地方关于养老、人事工作的各方面的政策法规的学习,根据形势的发展,及时更新自己的知识。2、做好职工退休、工资调整、福利待遇、等各项工作,增强服务意识。一年来,我们积极争取区政府部门的支持,在政策允许的条件下,及时为职工办理退休、工资、福利、养老等各项工作。一是认真搞好到龄退休人员的办理工作。二是完成好机关事业单位退休人员基本信息及待遇由财政供养到区养老办的转换工作。三是完成了事业工资调整工作。四是为局机关两名女同志办理了生育保险有关待遇的申报。五是为系统1392名困退医保退休职工进行了年检。共检查上报20名亡故退休职工。六是组织完成企业2600多名离退休职工进行了养老年检工作(含145人员和企业解除劳动关系后退休职工)。七是做好困难职工慰问工作。17年春节前积极争取民政、工会、劳务等部门的困难职工名额269名,发放慰问金15.45万元。

纪检监察工作:1、认真组织,分解落实区纪委2017年廉政建设目标责任制。2、与系统所属各企业签订2017年廉政建设目标责任书。3、积极开展廉政教育月宣传活动,大力推进廉政文化建设。4、积极贯彻落实作风建设年系列工作。5、加强执纪监督巡查力度,构建廉政拒腐放线。

工会工作:1、认真学习了习近平总书记系列重要讲话精神;2、送温暖,困难职工214人,建立和规范档案及录入系统管理2 l 4人。今年以来上级有关部门、区总工会、系统及企业慰问职228人,物款合计11.45万余元。。3、为机关会员送生日祝福。4、开展“安康杯”竞赛活动,维护职能,增强主动维权意识。5、6月26日参加禁毒宣传活动。6、发放“金秋助学金”0.6万元,帮助 3户企业3名困难职工子女圆了大学梦。

(三)部门决算单位构成

临渭区手工业联社事业单位1个,纳入2017部门决算编报范围共有1个单位。

序号

单位名称

单位性质

渭南市临渭手工业联社本级(机关)

事业单位




(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制21人,其中行政编制0人、事业编制21人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员 17人。

序号

单位名称

编制(事业)

实有人数

1

区手工业联社

21

21

 

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套)。单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入230.5万元,较上年245.04万元下降5.93%,其主要原因是人员发生变化压缩开支;支出229.37万元,较上年245.04万元下降6.39%,其主要原因是人员发生变化压缩开支。

1、收入总计230.5万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入230.5万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的减少14.54万元下降了5.93%。其主要原因是人员发生变化压缩开支。

(2)无政府性基金收入

(3)无事业收入

(4)无经营收入

(5)无其他收入

(6)无事业基金弥补收支差额

(7)上年结转和结余0万元。

 

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2、支出总计229.37万元,包括:

(1)基本支出229.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 140.11万元,较上年度145.27万元下降了3.55%,主要原因是人员减少。对个人和家庭的补助支出63.11万元,较上年度75.31万元下降了16.19%,主要原因是人员减少。商品和服务支出21.15万元,较上年度17.59万元提高了20.23%,主要原因是单位业务增加所以 费用就有所增加。

(2)项目支出5万元,主要是下属企业拨款,上年度无项目支出。

(3)无经营性支出

(4)无对附属单位补助支出

(5)结余分配0万元

(6)年末结转和结余1.13万元,主要是本年经费结余。

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(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2017年收入230.5万元,较上年245.04万元下降5.93%,其主要原因是人员发生变化压缩开支;支出229.37万元,较上年245.04万元下降6.39%,其主要原因是人员发生变化压缩开支。2017年度财政拨款支出229.37万元,其中:基本支出224.37万元,较上年度245.04下降8.43%。项目支出5万元,上年度无项目支出本年度项目支出为下属企业拨款。

2财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款230.50万元

(1)一般公共服务支出153.21万元。其中人员经费132.06万元与上年对比下降了9.09%,分析原因为人员减少。公用经费21.15万元与上年对比上升了20.23%,分析原因为单位业务增加所以费用就增加。

(2)社会保障和就业支出54.16万元,与上年度对比下降了28.08%主要原因是退休人员上缴养老经办中心。

(3)医疗卫生与计划生育支出4.47万元,与上年度对比下降了24.1%主要原因是人员减少。

(4)资源勘探信息等支出5万元,较上年减少2万元,主要是企业业务减少;

(5)住房保障支出12.53万元,较上年增加.96万元,基本与上年持平;

(6)本年度结余1.13万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费203.22万元较上年下降了10.65%,主要原因是人员减少。其中:工资73.95万元,津贴55.65万元,机关上缴养老保险10.51万元,退休费43.65万元,生活补助2.46万元,医疗费4.47万元,住房公积金12.53万元。

(2)公用经费21.15万元,增长了20.23%,主要原因是单位业务增加所以费用就增加。其中:办公费3.24万元,手续费0.03万元,差旅费1.45万元,培训费0.05万元,劳务费0.05万元,公务用车运行费2.14万元,其他交通费14.19万元。

(3)项目支出5万元为下属企业拨款,上年度无项目支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出5万元为下属企业拨款,上年度无项目支出。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

“本部门2017年无政府采购支出”,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.14万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.14万元,公务接待费0万元。较上年下降了6.55%,主要原因是压缩开支减少车辆出行。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%,今年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,2017年公务用车运行维护支出2.14万元,较去年同比下降6.55%。主要支出途径为正常公务出行,赴省会议。减少原因为压缩开支减少车辆出行。

3、公务接待费支出情况

全年公务接待费用支出

4、培训费支出情况

培训费支出0.05万元,去年无培训费,本年培训费为机关同志参加业务培训。

5、会议费支出情况

本年无会议费支出。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:2017年本部门机关运行经费财政拨款21.15万元,比上年增加3.56万元,上升了20.23%,其主要原因是单位业务增加所以费用就增加。其中:办公费3.24万元,印刷费0万元无此项支出,邮电费0万元无此项支出,差旅费1.45万元,培训费0.05万元,公务接待费0万元无此项支出,劳务费0.05万元,委托业务费0万元无此项支出,公务用车运行维护费2.14万元,其他交通费14.19万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:2017年手工业联社决算公开.xls