临渭区食品药品监督管理局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06869 签发日期
发布机构 区食药监局 发文日期 2018-09-28
  临渭区食品药品监督管理局2017年度部门决算说明
临渭区 食品药品监督管理局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区食品药品监督管理局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻实施国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品安全监督管理的法律法规和政策;

2、负责食品加工小作坊质量安全承诺,食品流通,酒类流通备案登记和溯源管理、餐饮业、食堂,宾馆餐饮部和单纯性餐饮服务公共场所卫生等各类行政许可;承担食品、食品加工小作坊、食品添加剂生产,食品流通环节、酒类流通,餐饮业、食堂,宾馆餐饮部和单纯性餐饮服务公共场所执法监督检查职能;

3、监督实施有关药品安全管理规范,开展食品安全状况调查和监测工作,发布食品安全监管信息;

4、负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品监督管理工作;监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量规范;

5、依法监督实施国家药品、医疗器械标准,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;监督实施国家有关处方药和非处方药分类管理工作;

6、监督管理药品、医疗器械质量安全,监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品,发布药品、医疗器械质量安全信息;

7、组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、保健用品等研制、生产、流通、使用方面的违法行为;

8、指导全区食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作;

9、承担区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

一是按照放管服要求,我们将全区的食品经营、小作坊、小餐饮许可审批统一下放各街镇食药监所,最大限度的方便群众办理许可业务。二是争取财政资金103.17万元,统一招标采购了食品快检设备、果蔬农药残留快检设备各21台和执法记录仪100台,分发各街镇食药监所和曙光农贸市场,为做好监管和执法工作提供技术支持。三是办理食品经营许可证1962家、小作坊许可证120家、小餐饮许可证984家、食品摊贩授牌238户,食品从业人员健康证25779个;受理新开办药品经营企业资料8家、受理变更资料4家、受理药品经营质量管理规范认证资料15家、通过认证的13家;受理新开办医疗器械经营企业25家(专营2家、药店兼营23家)、受理发放保健食品流通许可证236家。上报药品不良反应633例、医疗器械不良事件的收集119例、化妆品不良反应信息47例。持续组织开展旅游景区食品安全、一次性医用棉签、角膜塑形用硬性透气接触镜、医疗器械、药品经营企业质量管理规范、处方药、化妆品、保健食品非法会销、欺诈和虚假宣传专项检查活动,全面排查不法行为。要求保健食品经营企业设立专柜,在专柜明显位置设置“保健食品区”、“保健食品不能替代药品”的标识,避免经营者将保健品和药品、普通食品混放,方便群众予以甄别。四是全面落实节假日和全区重大活动食品安全保障工作,确保了区两会、全运会女子篮球赛、全国春季游泳锦标赛、第十三届全运会等53次会议活动期间食品安全,受到市食药监局和区委区政府的肯定。五是推进“明厨亮灶”工程和量化分级管理工作,326家餐饮企业实施“明厨亮灶”,对2100家餐饮企业实施量化分级管理,及时公示信息,引导消费者到安全程度高、卫生条件好的企业就餐消费。六是争取财政资金77.4万元,委托食品安全第三方检测机构完成食品、食用农产品风险监测和监督抽检644批次,合格631批次,合格率98.4%;完成食用农产品快检4936批次,不合格22批次;定期在区政府网站公示检测信息,严格按照要求对不合格产品进行处置,严防不合格产品流入市场。

(三)部门决算单位构成

机构情况:设行政单位1个,事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位3个。

纳入临渭区食药监局2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

食药监局(机关)

行政单位

2

食品稽查大队

参照公务员管理事业单位

3

药品稽查大队

参照公务员管理事业单位

4

检验检测中心

参照公务员管理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制73人,其中行政编制19人、事业编制54人;实有人员77人,其中行政18人、事业59人。单位管理的离退休人员2人。

项目

行政

事业

合计

退休

编制数

19

54

73


实有数

18

59

77

2

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1035.02万元,较上年下降9.98%,其主要原因是机构改革,人员减少;支出1035.02万元,较上年下降9.98%,其主要原因是机构改革过渡期,严格控制经费支出。

1、收入总计1035.02万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1035.02万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少了9.98%,原因是机构改革,人员减少。

(2)政府性基金收入。无此项收入

(3)事业收入。无此项收入

(4)经营收入。无此项收入

(5)其他收入。无此项收入

项目

2016年

2017年

增减数

增减原因

一般公共预算财政拨款收入

1149.73

1035.02

-9.98%

机构改革,人员减少

事业收入

0

0

0


经营收入

0

0

0


其他收入

0

0

0


结余和结余

0

0

0


(6)上年无结转和结余。

2、支出总计1035.02万元,包括:

(1)基本支出937.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出469.69万元,对个人和家庭的补助支出62.54万元,商品和服务支出404.78万元,分项与上年对比的增减变化情况及变化原因

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

增减情况

变化原因

2016年

2017年


合计

1145.73

937.01

-18.22%


301

工资福利支出

419.74

469.69

11.90%

人员工资增加

302

商品和服务支出

616.73

404.78

-34.37%

改革过渡期,控制经费支出

303

对个人和家庭的补助

109.26

62.54

-42.76%

退休人员移交养老机构

(2)项目支98.01万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括专用设备购置项目98.01万元。分项与上年对比的增减变化情况及变化原因

经济科目编码

经济科目名称

项目支出

增减情况

变化原因

2016年

2017年


合计

4.00

98.01

2350.25%

采购执法设备

302

商品和服务支出

4.00

0.00



310

其他资本性支出

0.00

98.01



(3)经营支出,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无此项支出

(4)对附属单位补助支出,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。无此项支出

(5)结余分配,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。无结余分配

(6)年末结转和结余,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。无结转结余

 (二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入1035.02万元,较上年下降了9.98%,其主要原因是机构改革,人员减少;财政拨款支出1035.02万元,较上年下降9.98%,其主要原因是改革过渡期,严格控制经费支出。其中:基本支出937.01万元,较上年下降18.22%,其主要原因是改革过渡期,严格控制经费支出;项目支出98.01万元,较上年增长2350.25%,其主要原因是采购了一批执法设备,分发各街镇食药监所和曙光农贸市场,为做好监管和执法工作提供技术支持。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)社会保障和就业支出40.46万元,较上年增长了209.56%,其主要原因是养老保险和职业年金由单位缴纳。其中:归口管理的行政单位离退休5.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出34.99万元。

功能科目编码

功能科目名称

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

40.46

0

20805

行政事业单位离退休

40.46

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.47

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.99

0

(2)医疗卫生与计划生育支出953.12万元,较上年下降10.76%,其主要原因是机构改革过渡期,严格控制经费支出。其中:行政运行451.90万元、食品安全事务3.50万元、事业运行366.49万元、其他食品和药品监督管理事务支出116.51万元、 行政单位医疗3.54万元、事业单位医疗11.18万元。

功能科目编码

功能科目名称

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

855.11

98.01

21010

食品和药品监督管理事务

840.39

98.01

2101001

行政运行

451.90


2101016

食品安全事务

3.50


2101050

事业运行

366.49


2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

18.50

98.01

21011

行政事业单位医疗★

14.72


2101101

行政单位医疗★

3.54


2101102

事业单位医疗★

11.18


(3)住房保障支出41.43万元,较上年下降39.63%,其主要原因是公积金比例调整。其中:住房公积金41.43万元。

功能科目编码

功能科目名称

基本支出

项目支出

221

住房保障支出

41.43

0

22102

住房改革支出

41.43

0

2210201

住房公积金

41.43

0

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费532.23万元,较上年增长0.61%,其主要原因是其主要原因是养老保险和职业年金由单位缴纳。其中:工资福利支出469.69万元、对个人和家庭的补助62.54万元。

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

增减情况

2016年

2017年


合计

529.00

532.23

0.61%

301

工资福利支出

419.74

469.69


30101

基本工资

206.33

235.76


30102

津贴补贴

213.41

197.48


30104

其他社会保障缴费


34.99


30107

机关事业单位基本养老


1.46


303

对个人和家庭的补助

109.26

62.54


30202

退休费

12.65

5.47


30205

生活补助

0.42

0.42


30207

医疗费

27.56

14.72


30209

奖励金


0.50


30211

住房公积金

68.63

41.43


(2)公用经费404.78万元,较上年下降34.37%,其主要原因是机构改革过渡期,严格控制经费支出。其中:商品服务支出404.78万元。

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

增减情况

2016

2017


合计

616.73

404.78

-34.37%

302

商品和服务支出

616.73

404.78


30201

办公费

108.90

44.83


30202

印刷费

148.41

78.99


30203

咨询费

3.56



30204

手续费

1.27

0.03


30205

水费

8.98



30206

电费

23.64

1.77


30207

邮电费

7.37

1.31


30211

差旅费

137.96

30.46


30213

维修(护)费


4.16


30214

租赁费

26.50

26.50


30215

会议费

1.80

1.37


30216

培训费

23.09

15.00


30217

公务接待费

1.10

0.13


30226

劳务费

7.74

18


30227

委托业务费


77.39


30231

公务用车维护费

58.00

48


30239

其他交通费用

32.63

52.07


30299

其他商品和服务支出

25.78



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,较上年增长2350.29%,其主要原因是采购了一批执法设备,分发各街镇食药监所和曙光农贸市场,为做好监管和执法工作提供技术支持。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,较上年增长100%,其主要原因是以前年度无政府采购支出。2017年本部门政府采购支出总额103.17万元,其中政府采购货物类支出103.17万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出48.14万元,其中,公务用车运行维护费48万元,公务接待费0.14万元。较上年下降18.54%,其主要原因是机构改革过渡期,严格控制经费支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

无此项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年未购置车辆;2017年公务用车运行维护支出48万元,较去年同比下降17.24%,原因是严格控制经费支出。主要用于车辆维修及燃油支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.14万元,较去年同比下降87.27%,累计接待2批次、20人。其主要原因是严格控制经费支出。

4、培训费支出情况

培训费支出15万元,较去年同比下降35.04%,其主要原因是机构改革过渡期,严格控制经费支出。

5、会议费支出情况

会议费支出1.37万元,较去年同比下降23.89%,其主要原因是机构改革过渡期,严格控制经费支出。

(六)机关运行经费执行情况:

2017年本部门本机的机关运行经费财政拨款支出404.78万元,比上年减少了211.95万元,下降34.37%。主要用于办公费44.83万元、印刷费78.99万元、手续费0.03万元、电费1.77万元、邮电费1.31万元、差旅费30.46万元、维修(护)费4.16万元、租赁费26.50万元、会议费1.37万元、培训费15万元、公务接待费0.13万元、劳务费18万元、委托业务费77.39万元、公务用车维护费48万元、其他交通费52.07万元,减少的主要原因是改革过渡期,严格控制经费支出。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

临渭区食品药品监督管理局2017年决算公开表.xls