临渭区老干部工作局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06870 签发日期
发布机构 区老干局 发文日期 2018-09-28
  临渭区老干部工作局2017年度部门决算说明
临渭区 老干部工作 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区老干部工作局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、部贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策,调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇,协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局,组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作人员的思想和政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县(区)老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好关心下一代工作委员会工作。

11、负责做好离退休干部党工委工作。

12、完成区委交办的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、抓好老干部政治思想工作,积极组织老干部学习活动。

2、抓好离退休党工委工作,全面加强离退休干部党组织建设。

3、做好老干部待遇落实工作,坚持重要节日走访慰问和生日祝贺、丧事吊唁等制度;组织老干部健康体检活动。

4、组织好老干部学习视察活动。

5、做好省属下划企业(二号、红化)老干部服务管理工作;完善全区科级退休干部电子建档工作 。

6、加快推进老年大学和老干部活动中心阵地建设。

(三)部门决算单位构成

临渭区委老干部工作局设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区委老干部工作局

行政单位

2

参照公务员管理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人;实有人员11人,其中行政11人。单位管理的离退休人员6人。

 

老干局.png

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

示例:截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入274.39万元,2016年收入192.68万元,较上年增长81.71万元,比例42.4%,其主要原因是工资增长及增加去世离休人员无工作配偶生活困难补助引起的财政拨款增加;2017年支出232.06万元,2016年支出192.68万元,较上年增长39.38万元,比例20.4%,其主要原因是为2017年度增加去世离休人员无工作配偶生活困难补助

1、收入总计274.39万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入274.39万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,2016年收入192.68万元,与上年对比的增加81.71万元,其主要原因工资增长及增加去世离休人员无工作配偶生活困难补助。

  (2)政府性基金收入0万元,本单位无政府性基金

(3)事业收入0万元,本单位无事业收入。

(4)经营收入0万元,本单位无经营收入。

(5)其他收入0万元,本单位无经营收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,本单位无事业基金收入,所以不存在这种情况。

(7)上年结转和结余0万元, 以前年度无结余。

2、支出总计274.39万元,包括:

  (1)基本支出237.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 98.91万元,2016年工资福利支出,89.6万元,较上年对比增加10%,其主要原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出48.16万元,2016年对个人和家庭的补助支出28.57万元,较上年对比增加68%,其主要原因是增加去世离休人员无工作配偶生活困难补助,商品和服务支出18.84万元,2016年商品和服务支出74.51万元,较上年对比减少74%,其主要原因是压缩财政支出

(2)项目支出59.51万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括企业去世离休遗属补助32.87万元,基层关工委常务副主任补助、监督员补助及办公经费20万元,老干部特需经费、公用经费6.65万元,上年无项目

单位(项目)名称

项目金额

项目金额

项目简介

增减额

比例%

原因

年份

2016

2017年 

合计

 59.51

区老干局

32.87

企业去世离

休遗属补助

100

区老干局

20

基层关工委常

务副主任助、

监督员补助

100

区老干局

6.65

老干部特需经费

100

(3)经营支出无此项支出。

(4)附属单位补助无此项支出。

(5)无结余。

(6)年末结转和结余42.33万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入274.39万元,2017年度财政拨款收入274.39万元,2016年度财政拨款收入192.68万元,较上年增长42%,其主要原因工资增长及增加去世离休人员无工作配偶生活困难补助;支出232.06万元,2016年支出192.68万元,较上年增加16%,其主要原因是工资增长引起的财政拨款增加及增加企业去世离休遗属补助。其中:基本支出172.55万元,2016年基本支出192.68万元,较上年下降10%,其主要原因是主要是减少日常开支,节约经费;项目支出59.52万元,其主要原因是增加企业去世离休遗属补助及基层关工委常务副主任补助、监督员补助及办公经费。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出20万元,上年度无公共服务支出。

201

一般公共服务支出

20.00

20103

一般公共服务支出

20.00

20.00

(2)教育支出32.87万元,2016年教育支出16.32万元,较上年增长51%,其主要原因是增加基层关工委常务副主任补助、监督员补助。

205

教育支出

32.87

20599

其他教育支出

32.87

2059999

其他教育支出

32.87

(3)社会保障和就业支出168.77万元,2016年社会保障和就业支出167.31万元,较上年增长0.8%,其主要原因是工资增长引起的财政拨款增加。

208

社会保障和就业支出

168.77

20805

行政事业单位离退休

168.77

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.59

2080503

离退休人员管理机构

150.46

(4))行政单位医疗支出2.38万元,2016年行政单位医疗支出1.99万元,较上年增长17%,其主要原因是工资增长引起医疗保险支出增加

210

医疗卫生与计划生育支出

2.38

21011

行政事业单位医疗

2.38

2101101

行政单位医疗

2.38

(5)住房公积金支出8.06万元,2016年住房公积金支出7.06万元,较上年增长12%,其主要原因是工资增长引起的住房公积金增加。

221

住房保障支出

8.06

22102

住房改革支出

8.06

2210201

住房公积金

8.06

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费153.72万元,2016人员经费118.16万元,较上年增长23%,其主要原因是其主要原因是人员工资增加。

其中:工资福利支出 98.91万元

301

工资福利支出

98.91

30101

基本工资

55.28

30102

津贴补贴

36.91

30103

机关事业单位基本养老缴费

6.72

商品和服务支出支出18.84万元

302

商品和服务支出

18.84

30201

办公费

2.80

30202

印刷费

0.80

30203

邮电费

1.00

30204

差旅费

3.00

30205

维修(护)费

2.26

30207

公务接待费

0.27

30208

公务用车运行维护费

2.70

30209

其他交通费用

6.02

对个人和家庭的补助支出54.8万元

303

对个人和家庭的补助

54.80

30301

退休费

11.59

30302

生活补助

32.78

30303

医疗费

2.38

30304

住房公积金

8.06

(3))公用经费18.83万元,2016年公用经费74.52万元,较上年下降74%,其主要原因是节约日常公用经费。

合计

18.83

30201

办公费

1.00

30203

邮电费

0.50

30204

差旅费

2.00

30205

维修(护)费

1.00

30209

其他交通费用

4.00

30302

生活补助

10.33

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门2016年无项目支出,2017年项目支出59.52万元,主要原因是增加企业去世离休遗属补助、基层关工委常务副主任补助、监督员补助。

合计

59.52

2080503

特需经费、公用经费

6.65

老干部特需经费、公用经费

2080503

企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助

32.87

企业去世离休遗属补助

2059999

基层关工委常务副主任及网吧监督员补助,办公经费及车辆油修费

20.00

基层关工委常务副主任补助、监督员补助及办公经费

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.97万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.27万元。较上年减少2%,其主要原因是减少了会议费开支。保留公务用车1台

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我会因公出国实际支出0万元,较去年同比无增减;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比无增减。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出2.7万元,较去年同比下降2%。主要用于慰问看望离休干部。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.27万元,较去年同比无增减,累计接待20批次、40人。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较去年同比无增减。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比无增减。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门的机关运行经费财政拨款支出172.55万元,2016年本部门的机关运行经费财政拨款支出164.11万元,比上年增加8.44万元,增加5.1%。主要用于离休干部必要的活动经费、慰问老干部,企业去世离休遗属补助,基层关工委常务副主任、监督员补助及关工委办公经费。增减主要原因是增加企业去世离休遗属补助。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、行政运行:指住房城乡建设局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:老干局2017年决算公开表.xls