临渭区农业局系统2017年度部门决算说明
016025325-2018-06876 签发日期
发布机构 区农业局 发文日期 2018-09-28
  临渭区农业局系统2017年度部门决算说明
临渭区 农业局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区农业局系统

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

贯彻执行中、省、市、区有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规;研究农村产业政策,引导农业产业结构调整;研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,对农业重大建设项目、技术改造项目进行立项论证;研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导全区合作经济组织建设;强化对农业生产资料和农产品质量监督管理;承办区政府及上级主管部门交办的其他工作等16项工作职能。

(二)2017年度部门工作完成情况

1.狠抓农业生产,确保粮食丰收。

2. 以项目建设为抓手,狠抓现代农业建设,提升壮大主导产业。

3. 强化农资市场监管,狠抓农产品质量安全。

4. 狠抓品牌培育,大力宣传特色农产品。

5. 大力发展休闲观光农业,推进一二三产业融合发展。

6. 农村产权制度改革、“三变”改革稳步推进。

7. 认真贯彻《环保法》,做好秸秆禁烧,开展农业生态环境保护工作。

8. 产业扶贫工作常抓不懈。

(三)部门决算单位构成

临渭区农业局系统设行政单位1个;事业单位6个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位6个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

农业局本级(机关)

行政单位

2

区农技中心

财政补助事业单位

3

区经管站

财政补助事业单位

4

区农广校

财政补助事业单位

5

区种子管理站

财政补助事业单位

6

区清欠办

财政补助事业单位

7

区农检中心

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制170人,其中行政编制15人、事业编制155人;实有人员222人,其中行政20人、事业202人。单位管理的离退休人员116人。

2017年农业系统人员情况如下图:

1.gif

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入9985.09万元,较上年增长12%,其主要原因是新增产业扶贫资金及各类农业项目资金;支出9807.76万元,较上年增长12%,其主要原因是农业项目资金及产业扶贫资金支出增大。

1、收入总计9985.09万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入9983.92万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长14%,其主要原因是新增产业扶贫资金及各类农业项目资金。

  (2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入1.17万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,是本部门银行基本户存款利息收入。较上年减少75%,其原因为银行存款减少。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余0万元。

附:上下年各项收入对比图:

2.gif

2、支出总计9807.76万元,包括:

  (1)基本支出2222.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 1477.29万元,对个人和家庭的补助支出529.77万元,商品和服务支出215.51万元。工资福利支出较上年减少1%,其原因为有人员调出;对个人和家庭的补助支出较上年减少26%,其原因为有2个退休人员去世;商品和服务支出较上年减少89%,其原因为本年基本支出列支的维护费减少。

(2)项目支出7585.18万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:科技转化与培训145.96万元;病虫害控制81.04万元;农产品质量安全39.97万元;执法监管15.87万元;农业行业业务管理523.76万元;农业生产支持补贴5381万元;农业组织化与产业化经营261.23万元;农业资源保护修复和利用30万元;其他农业支出1041.35万元;生产发展65万元。上下年指标增减对比及原因如下图:

上下年项目资金支出对比表

单位:万元

序号

名称

2017年

2016年

增加(%)

减少(%)

增减原因

1

科技转化与推广

145.96

441.04

67

此项目资金减少

2

病虫害控制

81.04

456.92

82

此项目资金减少

3

农产品质量安全

39.97

10

299

新增农产品示范县创建资金

4

执法监管

15.87

13

22

根据业务需要增加此项资金

5

农业行业业务管理

523.76

407.22

28

根据单位业务需要增加此项资金

6

农业生产支持补贴

5381

0

惠农补贴增加

7

农业组织化与产业化

261.23

400.26

34

此项目资金减少

8

农业资源保护修复与利用

30

10

200

根据单位业务需要增加此项资金

9

其他农业支出

1041.35

122.8

753

根据单位业务需要增加此项资金

10

生产发展

65

新增产业扶贫资金

11

统计监测与信息服务

40

本年无安排此项资金

12

农村环境保护

10

本年无安排此项资金

13

土地出让业务支出

1300

本年无安排此项资金

14

防灾救灾

50

本年无安排此项资金

15

农村公益事业

200

本年无安排此项资金

16

科技成果转化与扩散

991.5

本年无安排此项资金

合计

7585.18

4452.74

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余177.33万元,其中:基本支出结转39.95万元、项目支出结转137.38万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入9983.92万元,较上年增长13%,其主要原因是新增产业扶贫资金及各类农业项目资金。支出9806.58万元,较上年增长31.7%,其原因为增加产业扶贫及各类农业项目支出。其中:基本支出2221.39万元,较上年减少48.2%,其原因为有退休人员去世及列支的维护费减少;项目支出7585.19万元,较上年增加140.6%,其原因为增加产业扶贫资金及各类农业项目资金。

2财政拨款支出决算具体情况。

见下表:

财政拨款功能科目上下年对比及增减原因
(万元)
功能科目编码功能科目名称基本支出项目支出增长/减少(%)增减原因
2016年2017年2016年2017年
合计4,291.822,221.393152.747,585.19
2010301行政运行3100因上年未安排此项支出
2019999其他一般公共服务支出6100因上年未安排此项支出
2050301初等职业教育208.66214.45-2.8
2060404科技成果转化991.5-100因本年未安排此项支出
2080501归口管理的行政单位离退休73.840.43-82.5养老保险缴费本年单独列支
2080502事业单位离退休443.12260.28-70.38养老保险缴费本年单独列支
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★119.74100养老保险缴费本年单独列支
2080801死亡抚恤17.39100上年无此项支出
2101101行政单位医疗★5.975.09-14.7本年有在职转退休
2101102事业单位医疗★48.3847.86-1.07本年有在职转退休
2110402农村环境保护10-100本年未安排此项支出
2130101行政运行264.02180.72-31.8
2130104事业运行3,083.431,184.28-61.5
2130106科技转化与推广服务441.04145.96-67.12此项目资金减少
2130108病虫害控制456.9281.03-82.23此项目资金减少
2130109农产品质量安全1039.97290根据业务需要而增加
2130110执法监管1315.8813.3根据业务需要而增加
2130111统计监测与信息服务40-100本年未安排此项支出
2130112农业行业业务管理407.22523.7628.5根据业务需要而增加
2130119防灾救灾50-100本年未安排此项支出
2130122农业生产支持补贴5,381.00100上年未安排此项支出
2130124农业组织化与产业化经营400.26261.24-34.75此项目资金减少
2130126农村公益事业200-100本年未安排此项支出
2130135农业资源保护修复与利用1030200根据业务需要而增加
2130199其他农业支出122.81,041.35753.2根据业务需要而增加
2130501扶贫-行政运行15-100本年未安排此项支出
2130505生产发展65100根据业务需要而增加
2210201住房公积金149.44142.15-4.6人员变化而减少

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费2007.05万元。较上年减少9.6%,其主要原因为根据人员变动而减少。其中:工资福利支出1477.28万元、对个人和家庭的补助支出529.77万元;

(2)公用经费214.35万元,较上年增长3.38%,其原因为根据单位业务量需要而费用增加。其中:办公费12.87万元、印刷费6.26万元、手续费0.22万元、水费1.91万元、电费9.54万元、邮电费9.54万元、取暖费0.23万元、差旅费15.25万元、维护费95.26万元、培训费1.42万元、公务接待费0.77万元、公务用车维护费24.69万元、其他交通费用41.11万元、劳务费0.32万元、委托业务费1.96万元、工会经费1.05万元、福利费0.13万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,与上年对比,分析增减变化原因。见下表:

上下年项目资金支出对比表

单位:万元

序号

名称

2017年

2016年

增加(%)

减少(%)

增减原因

1

科技转化与推广

145.96

441.04

67

此项目资金减少

2

病虫害控制

81.04

456.92

82

此项目资金减少

3

农产品质量安全

39.97

10

299

新增农产品示范县创建资金

4

执法监管

15.87

13

22

根据业务需要增加此项资金

5

农业行业业务管理

523.76

407.22

28

根据单位业务需要增加此项资金

6

农业生产支持补贴

5381

0

惠农补贴增加

7

农业组织化与产业化

261.23

400.26

34

此项目资金减少

8

农业资源保护修复与利用

30

10

200

根据单位业务需要增加此项资金

9

其他农业支出

1041.35

122.8

753

根据单位业务需要增加此项资金

10

生产发展

65

新增产业扶贫资金

11

统计监测与信息服务

40

本年无安排此项资金

12

农村环境保护

10

本年无安排此项资金

13

土地出让业务支出

1300

本年无安排此项资金

14

防灾救灾

50

本年无安排此项资金

15

农村公益事业

200

本年无安排此项资金

16

科技成果转化与扩散

991.5

本年无安排此项资金

合计

7585.18

4452.74

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额245.68万元,其中政府采购货物类支出245.68万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。较上年增长224

44万元,其原因为根据业务需要,增加固定资产的购置。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出25.46万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公车保有量7台,公务用车运行维护费24.69万元,公务接待费0.77万元。较上年减少10.7%,其原因为合理预算,压缩三公经费支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,主要是市XX号文批复采购;2017年公务用车运行维护支出24.69万元,较去年同比下降1%。其原因为根据单位业务量而变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.77万元,较去年同比下降73%,累计接待30批次、276人。其中:主要用于省市区各类农业检查及相关的培训接待。

4、培训费支出情况

培训费支出75.5万元,较去年同比增加194%。其原因为根据业务需要增加相应培训场数。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比下降100%。其原因为本年未安排此项支出。

(六) 机关运行经费的执行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出48.77万元,比上年减少74.68万元,下降60.5%。其原因为根据单位全年业务量而变化。主要用于:办公费2.3万元,印刷费1.5万元,手续费0.08万元,差旅费3.54万元,维护费21.36万元,公务接待费0.13万元,委托业务费1.95万元,福利费0.11万元,公务用车运行维护费4.54万元,其他交通费13.26万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、农林水支出:本部门决算中指的是科技转化与推广服务、 病虫害控制、 农产品质量安全、 执法监管、 统计监测与信息服务、 农业行业业务管理、 防灾救灾、 农业组织化与产业化经营、 农村公益事业、农业资源保护修复与利用、 其他农业支出等。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费,部门整体支出,专项支出绩效自评。

附件:

农业局系统--2017年决算公开样表.xls