临渭区城市建设办公室2017年度部门决算说明
016025325-2018-06890 签发日期
发布机构 区城建办 发文日期 2018-09-28
  临渭区城市建设办公室2017年度部门决算说明
临渭区 城市 建设 办公室 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区城市建设办公室

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

要职责:协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用,拆迁和储备工作,负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。

1,解决原招商区遗留问题

2,搞好许村拆迁群众生活及养老金发放工作

3,搞好全区物业管理工作

4,配合市城投公司搞好土地征用和储备工作

(二)2017年度部门工作完成情况

1、做好城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作,配合双王街道办落实好被征地村民养老补助发放工作。

2、搞好全区物业管理工作。

3、完成包联村的脱贫攻坚工作。

(三)部门决算单位构成

临渭区城市建设办公室设行政单位0个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区城市建设办公室本级(机关)

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止年底,本部门人员编制50人,其中行政编制0人、事业编制50人;实有人员29人,其中行政6人、事业23人。单位管理的离退休人员14人。

 

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入283.99万元,较上年增长2.76%,其主要原因是人员工资增加、单位业务量增大;支出283.99万元,较上年增长2.76%,其主要原因是人员工资增加、单位业务量增大。

1、收入总计283.99万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入283.99万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长2.76%,其主要原因是人员工资增加、单位业务量增大。

  (2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计283.99万元,包括:

  (1)基本支出283.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 192.26万元,与上年对比增加9.11%,其主要原因是人员工资增长。对个人和家庭的补助支出57.96万元,较上年减少30.1%,其主要原因是下半年退休人员退休费由区养老经办中心发放。商品和服务支出32.63万元,与上年对比增加31.9%,其主要原因是部门业务量加大,职工车补增加

(2)项目支出0万元.

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元.

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出283.99万元,其中:基本支出283.99万元,较上年增长2.76%,其主要原因是人员工资增加、单位业务量增大;项目支出0万元。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出5万元。其中:行政运行支出5万元,较上年增长100%,主要原因是本部门上年无此项支出。

(2)社会保障和就业支出49.12万元,其中:事业单位离退休支出34.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元。较上年减少30%,主要原因是下半年退休人员支出转入社会养老经办中心,不在本部门支出范围内。

(3)医疗卫生与计划生育支出5.98万元,其中:事业单位医疗5.98万元。较上年增加0%。

(4)城乡社区支出206.66万元,其中:城乡社区规划于管理206.6万元。较上年增加9%,主要是人员工资增加。

(5)住房保障支出17.23万元,其中:住房公积金17.23万元。较上年增加0%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费250.22万元。其中:工资福利支出192.26万元,较上年增加9%,主要是人员工资增加。对个人和家庭的补助支出57.96万元较上年减少30%,主要原因是下半年退休人员支出转入社会养老经办中心,不在本部门支出范围内,。

(2)公用经费33.77万元。其中:商品和服务支出32.63万元,其他资本性支出1.14万元。与上年对比增加31.9%,其主要原因是部门业务量加大,职工车补增加,单位购买办公设备。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门2017年无项目支出。并已公开空表。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出2万元,较去年同比下降0%。主要用于下乡扶贫工作租车费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较去年同比下降100%.

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较去年同比下降0%。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比下降0%。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出33.77万元。其中:商品和服务支出32.63万元,(办公费3.46万元,印刷费0.9万元,邮电费0万元,差旅费2.92万元,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0.43万元,委托业务费0万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费17.77万元);其他资本性支出1.14万元。与上年对比增加31.9%,其主要原因是部门业务量加大,职工车补增加,单位购买办公设备。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

9、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:区城建办-2017年决算公开表.xls