渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开说明
016025325-2018-06895 签发日期
发布机构 临渭区旧城改造领导小组办公室 发文日期 2018-09-28
  渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开说明
渭南市 临渭区 旧城改造 领导小组 办公室 2017 决算 经费 公开 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

2017年度部门决算及三公经费公开说明

一、部门概况

(一)渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室主要职责:

1、负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行;负责协调市级有关部门制定出台旧城及城市棚户区改造配套政策及改造项目各项手续预审和报审工作。

2、负责协调编制和制定全区旧城及城市棚户区改造详细规划、年度计划并报区政府批准执行。

3、负责组织筹备全区城建城改联席会议,督促会议决议的落实。

4、组织实施本辖区旧城及城市棚户区改造工作,做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作;指导、协调、督促各街道及成员单位做好各自辖区棚户区改造工作。会同区考核办对城区各街道旧城及城市棚户区改造任务完成情况进行检查考核。

5、执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责,代表区政府做好辖区房屋征收与补偿的指导、协调工作。

6、负责本辖区旧城及城市棚户区改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。负责棚户区改造项目补助资金及贷款申报资料的审核及报送工作。

7、指导旧城及城市棚户区改造项目回迁安置工作,对棚户区改造项目专项资金及旧城和城市棚户区征收补偿安置资金使用实施监管。

8、负责辖区旧城及城市棚户区改造项目宣传教育、人员培训等工作。

9、业务上受市住建局指导,承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、推进23个片区改造项目,总投资119.04 亿元,年度完成投资27.2亿元。

2、完成市对区考核的64个重点城建项目数据的统计、汇总及报送工作。

3、完成中心广场南路区域综合改造项目建设的服务协调工作及土地招拍挂手续,年度完成投资10.35亿元。

4、全年策划包装棚户区改造项目16个,列入省住建厅计划7个,争取国开行政策性贷款11亿元。

5、全面完成市对区考核指标8580户棚户区改造任务,全区棚改货币化安置户数达到总征收任务的100%。

6、督促指导条件成熟的城中村开展无形改造工作,完成双王街道梁村、张刘村2个村经济体制改革任务。

7、举办了2次针对街道及村组干部的棚户区改造业务知识培训,培训人数达100多人次。

(三)部门决算单位构成

临渭区城改办决算单位设事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个。

纳入区城改办2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区城改办机关

参照公务员管理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中事业编制10人;实有人员15人,其中事业15人,本部门无退休人员。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入167.77万元,较上年增长43%,其主要原因是工资增长引起的财政拨款增加以及棚户区改造工作经费增加;支出165.67万元,较上年增长41%,其主要原因是主要原因为工资增长引起的财政拨款增加以及棚户区改造工作经费增加形成的。

1、收入总计167.77万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入167.77万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增加50.47万元,增长幅度为43%,其主要原因是工资增长引起的财政拨款增加以及棚户区改造工作经费增加形成的

(2)政府性基金收入0万元,较上年无变化

(3)事业收入0万元,较上年无变化。

(4)经营收入0万元,较上年无变化。

(5)其他收入0元,较上年无变化。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,较上年无变化

(7)上年结转和结余0万元, 较上年无变化。

2、支出总计165.67万元,包括:

  (1)基本支出165.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出108.62万元,较上年增加19.16万元,增长幅度21%,主要是人员工资增长引起的工资支出增加;对个人和家庭的补助支出21.32万元,增上年增加13.21万元,增长幅度162.89%,主要是新增扶贫生产补助支出形成;商品和服务支出35.73万元,较上年增加16万元,主要是棚户区改造业务量增加引起工作经费增加所致。

(2)项目支出0万元,较上年无变化。

(3)经营支出0万元,较上年无变化。

(4)对附属单位补助支出0万元,较上年无变化。

(5)结余分配0万元,较上年无变化。

(6)年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

 2017年度财政拨款收入167.77万元,2017年度财政拨款收入167.77万元,较上年增长(下降)43%,其主要原因是工资增长引起的财政拨款增加以及棚户区改造工作经费增加形成的;支出165.67万元,较上年增长41%,其主要原因是工资增加引起的工资福利支出加大以及棚户区改造工作经费增加形成的。其中:基本支出165.67万元,较上年增长41%,其主要原因是工资增加引起的工资福利支出加大以及棚户区改造工作经费增加;项目支出0万元,较上年无变化。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出115.17万元,较上年增长8%,其主要原因是人员工资增长及公用经费支出增加。其中:人员经费支出97.62万元,公用经费支出17.55万元。

(2)社会保障和就业支出7.96万元,较上年增长100%,其主要原因为新增加的养老保险缴费支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元。

(3)医疗卫生和计划生育支出3.04万元,较上年增长22%,其主要原因为职工医疗保险缴费增加。其中:职工医疗保险缴费支出3.04万元。

(4)住房保障支出39.5万元,较上年增长387%,主要为个人住房公积金缴费增加及棚户区改造工作经费增加。其中:个人住房公积金支出11.82万元,棚户区改造工作经费支出18.18万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费129.94万元万元,较上年增长33%,主要原因是人员工资增加引起社会保障经费及住房公积金增加,以及新增加的扶贫生产补助支出。其中:基本工资54.39万元,津贴补贴40.07万元,奖金0.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元,职工医疗保险缴费3.04万元,其他工资福利支出3万元,扶贫生产补助11.82万元,住房公积金9.5万元。

(2)公用经费35.73万元,较上年增长81%,主要原因是棚户区改造工作任务增加引起的各项工作经费支出加大。其中:办公费6.88万元,邮电费0.09万元,手续费0.08万元,差旅费0.65万元,劳务费6.06万元,福利费5.17万元,培训费0.19万元,公务用车运营维护费4.6万元,其他交通费用6.34万元,其他商品及服务支出5.67万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门无项目支出,并已公开空表。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出4.6万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费4.6万元,公务接待费0万元。较上年支出增加0%,主要原因为单位压缩支出,严格控制“三公经费”。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,公务用车运行维护支出4.6万元,较去年无变化,主要用于发放公务用车交通补助。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较上年无变化

4、培训费支出情况

培训费支出0.19万元,较去年同比下降61%,减少0.3万元。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年无变化。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款支出35.73万元,较上年增长81%,主要用于完成棚户区改造工作任务所产生的各项经费支出。机关运行经费增加的原因是棚户区改造工作任务增加引起的各项工作经费支出加大。其中办公费6.88万元,邮电费0.09万元,手续费0.08万元,差旅费0.65万元,劳务费6.06万元,福利费5.17万元,培训费0.19万元,公务用车运营维护费4.6万元,其他交通费用6.34万元,其他商品及服务支出5.67万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

区城改办2017年决算公开附表.xls