临渭区民族宗教事务局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06921 签发日期
发布机构 区民宗局 发文日期 2018-09-28
  临渭区民族宗教事务局2017年度部门决算说明
临渭区 民族宗教事务局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区民族宗教事务局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、主要职能

贯彻执行中、省、市关于民族宗教工作的方针政策、法律法规和区委、区政府关于民族宗教工作的发展规划和安排部署,并组织实施和监督检查。

‚组织开展对全区民族宗教工作的调查研究,提出全区有关民族宗教工作的政策性建议和意见,参与涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

ƒ监督办理少数民族权益保障事宜,指导协调处理民族关系中的重大事宜,促进各民族间的平等和团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,促进宗教关系和谐。

④负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助拟定少数民族经济发展规划,推进全区民族民族经济发展。

⑤依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。

⑥引导、促进宗教在法律、法规范围内活动,办理宗教团体须由政府协调的事务,抵御和防范境内外利用宗教进行非法、违法和渗透活动。

⑦拟定全区有关民族宗教事务管理的实施细则,建立健全区民族宗教工作制度。

⑧承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

临渭区民族宗教事务局是临渭区人民政府直属事业机构。没有变动。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。人员编制6名,领导职数3名,设局长1名,副局长2名,内设办公室和业务股。减少2人,增加2人。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、民族团结进步进机关示范创建活动顺利通过验收。

2、积极开展民族团结进步进清真寺。

3、少数民族发展项目工作顺利开展。2017年,争取中央少数民族发展资金40万元对故市镇南马村北东、北西、西燕、杨苏四个村道共计1800米的道路实施硬化。

4、配合做好《宗教事务条例》修订工作。

5、更换新的宗教活动场所登记证书。

6、全面推进法治化工作。

7、有力有序推进民间信仰场所检查和普查。

8、深入开展“同心同行”、“和谐寺观教堂创建”等工作。

9、深入扎实开展扶贫工作。

(三)部门决算单位构成

临渭区民族宗教事务局决算单位设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个。纳入临渭区民族宗教事务局2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

合计

行政

6

6

1

主管局名称

行政

全额

6

6

1

0

0

二级单位名称

(四)部门人员情况说明

示例:截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

示例:截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入104.22万元,较上年下降9.13%,收支较去年减少9.57万元,是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元。支出93.25万元,支出较去年减少18.54万元,较上年下降19.88%,其主要原因是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元,再有应付未付款项和人员变动情况。

1、收入总计104.22万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入104.22万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年下降8.4%,其主要原因是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元,再有应付未付款项和人员变动情况  

(2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余2元。

图片1.png

2、支出总计93.24万元,包括:

(1)基本支出53.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,25.17万元,对个人和家庭的补助支出9.91万元,商品和服务支出18.16万元,

年度

工资福利

支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

2016

35.7

8.68

17.41

2017

25.17

9.91

18.16

变动%

-29.50%

14.17%

4.3%

(2)项目支出40万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,减少10万元。

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余1.30万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

图片2.png

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入104.22万元,2017年度财政拨款收入104.22万元,较上年下降8.4%,其主要原因是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元,再有应付未付款项和人员变动情况 ;支出93.24万元,较上年下降16.59%,其主要原因是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元,再有应付未付款项和人员变动情况。其中:基本支出53.24万元,较上年下降13.84%,其主要原因是人员变动;项目支出40万元,较上年下降20%,其主要原因是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出45.29万元,较上年下降15.01%,其主要原因是人员变动。

(2)社会保障和就业支出4.68万元,较上年4.78万元减少0.1万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出0.99万元,基本与上年持平;

(4)住房保障支出2.29万元,较上年2.73万元减少0.44万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费35.08万元,较上年下降20.95%,其主要原因是人员变动。

(2)公用经费18.16万元,较上年增长4.3%,其主要原因是单位脱贫、党建等业务增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,较上年下降20%,其主要原因是因为2016年阳郭镇阳郭村道路硬化基础设施建设项目支出为50万元,2017年故市镇南马村道路硬化基础设施建设项目支出为40万元,减少10万元。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出0.66万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0.48万元,公务接待费0.18万元。较上年下降54.93%,其主要原因是公务车辆上交。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出0.66万元,较去年同比下降65.71%。主要用于公务出行租车。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.18万元,同去年持平。接待6批次20人,主要用于宗教场所检查。

4、培训费支出情况

培训费支出0.07万元,用于机关培训。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出18.16万元,比上年增加0.75万元,上升4.3%。主要用于日常公用经费,增减主要原因是扶贫、党建等单位业务量增加。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

民宗局2017年决算公开.xls