临渭区经济发展局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06923 签发日期
发布机构 区经济发展局 发文日期 2018-09-28
  临渭区经济发展局2017年度部门决算说明
临渭区 经济发展局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区经济发展局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析区内外经济形势,提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和经济社会发展计划的报告。

2、规划全区重大建设项目和生产力布局,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性项目建设资金,安排区级财政性项目建设资金,按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准、审核各类建设项目、外资项目。引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

3、推进全区经济结构调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

4、研究分析全区区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责全区经济协作的统筹协调。承担关中-天水经济区发展有关工作。

5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

6、推进可持续发展战略,负责全区节能降耗的综合协调工作,组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

7、组织实施全区政府投资项目的招投标、稽查、验收等项目管理工作。

8、贯彻落实国家有关国民经济动员工作的方针、政策、法规及措施,组织拟定全区国民经济动员规划、计划;组织实施国民经济动员有关工作。

9、负责全区以工代赈工作。

10、贯彻执行中省市价格方针、政策,组织实施国家价格和调定价方案,制定全区价格管理政策和办法。

11、贯彻执行中省市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全区粮食调控、问题平衡以及粮食流通的中长期规划。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、涉考指标完成情况

一是市对区考核指标超额完成。全年辖区生产总值预计完成283亿元,同比增长11%;全社会固定资产投资预计完成380亿元,同比增长16%;105个区级重点项目年度计划投资161亿元,预计全年完成可投资166亿元,占年度任务的103%;38个市级重点推进项目年度计划投资101.6亿元,预计全年可完成110亿元,占年度任务的108.3;城镇居民人居可支配收入全年预计达到32000元,同比增长10%;万元GDP能耗预计下降3.5%,二氧化碳排放率预计降低4.2%;煤炭消费消减量预计完成15.26万吨。所有涉考指标连续两个季度在市对区考核中位居全市前三。二是项目策划包装成绩显著。2017年市上下达我区项目策划任务28个,总投资300亿元,全区已完成项目策划83个,其中产业类12个,基础设施类26个,公共服务民生类37个额,生产性服务业8个,总投资613亿元,占年度任务的204.3%。三是PPP项目有序推进。2017年全区策划包装PPP项目41个,总投资398.82亿元,涉及农业、食品、城建、环保、文化旅游、交通、水利设施等7类。全年实施了沋河南段综合治理项目、渭南市城市绿化提升改造、河库联通西塬灌溉供水工程、创新创业基地东部生态人居环境提升工程、创新创业基地基础设施建设等5个项目,总投资39.67亿元。四是代赈项目进展顺利。2017年上级下达我区以工代赈项目12个,总投资140万元,目前三张薛家、下邽东关村道硬化等7个项目已验收,其余5个项目正在加紧施工,预计11月底即可完工。五是新能源推广步伐加快。今年来,我局积极推广气化乡镇工程,启动新能源替代电力工程。完成了总投资2.5亿元的农村天然气综合利用项目备案;崇凝镇永庆寺村500KWP、崇凝镇三兴村500KWP、三张镇骆村120KWp 、孝义镇南刘村125KWP、孝义镇孝丰村125KWP、阳郭镇肖底村200KWP分布式光伏项目已并网发电;闫村镇三李村、丰原镇胜利村、西关村、阳郭镇高李村、三张镇椗李村光伏扶贫项目正在加紧施工。

2、重点工作开展情况

一是作风建设年活动全面完成。今年3月份以来,我局紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,开展了以“增强经济发展引擎”为目标,以“五查四整三提升”为抓手,以解决部分党员干部安于现状、进取精神不强、工作实效不明显、“本领恐慌、知识恐慌”为重点的“三创三增和作风建设年”活动。在活动中,我局高质量地完成了学习动员、查摆问题、整改提升和总结提高阶段的各项任务,达到了“规定动作到位,特色动作显著”的效果,有效解决了党员干部不会为、不能为、不想为、不敢为、乱作为等方面的问题。机关干部素质得到进一步提高,各项制度不断完善,有力的推进了各项工作的开展。围绕转作风建设年活动,我局开展了“阳光审批”活动,全年共办理项目备案审批159个,完成招投标实施方案批复79个;实施了“一站式”办结制度,在行政服务中心窗口处理各类业务100多个;制定并在机关内实施了《效能考核实施办法》、《精准扶贫考核办法》,为机关作风的好转奠定了良好的基础。  

二是全面贯彻落实“三项机制”。按照区委要求,我局及时组织机关干部通过集中学、自学、讨论学等方式学习了《三项机制学习问答汇编》、《临渭区追赶超越和“三项机制应知应会手册》和《临渭区追赶超越目标定位及近年主要考核指标完成情况手册》,组织干部观看《落实“三项机制”助推“追赶超越”》电教片,撰写了心得体会,举行了知识测试,通过学“学、写、考”,增强了党员干部尽职尽责、勇于担当的意识。同时,通过树立典型标兵,制定了《效能考核办法和实施细则》、《鼓励激励实施办法》、《能上能下实施办法》、《容错纠错实施办法》;与区纪委、区委组织部、区考核办联合制定并下发了《追赶超越实施办法》和《运用“三项机制”推进重点项目建设实施办法》,在全局树立了加快发展、追赶超越的意识,有力地促进了全区各项重点工作的开展,为完成我区全年目标任务奠定了坚实的基础。

三是深化改革工作进展顺利。2017年,我局牵头的经济体制与生态文明体制改革共承担14项改革任务,分别由经济发展局、财政局、水务局、区环保局、金融办、工商分局等6个单位牵头组织实施。目前,五证合一”、“先照后证”改革、市场退出机制、企业注册全程电子化、重大招商项目“绿色通道”、“限时办结”“审核合一”、预算管理制度改革基本完成,农村基层水利服务体系、街镇水利服务网络初步形成;“河长”制得到全面落实,落实了区级河长16个,镇级河长22个,村级河长83个;区级警长8个,镇级警长13个,建立了河长制问题清单制度,逐河段分解落实了管护任务;《发展金融聚焦区试点意见》已经政府审核,民间借(转)贷服务中心设立前期准备工作初步完成,网络平台审批制度、供给侧结构改革、深化预算管理制度改革有序推进。

四是铁腕治霾效果明显。严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》,杜绝高耗能、高污染项目审批。牵头组织实施了煤炭削减工作。制定了《临渭区2017年煤炭削减专项工作方案》、《秸秆等生物质综合利用专项工作方案》;组织召开了全区煤炭削减工作推进会、主城区气化工程推进会;代区政府印发了《关于清理整治煤炭销售和使用的通告》;组织渭南洁净煤销售有限公司在全区设立16个洁净煤销售点,推广使用洁净煤;牵头拆除锅炉388台,关闭砖瓦窑95座,完成居民“煤改气”15000户,红旗水泥制品厂天然气点项目全面完工,秦牛锅炉有限公司新区天然气项目正在加紧实施,两项目的完成每年可减少煤炭消费3715吨,将极大的改善城区环境质量。

五是市场秩序整顿有序推进。我局以“放管服”改革为抓手,积极营造规范、有序、良好的市场环境。将各类项目(除国家秘密项目外)的审批、核准备案以及所涉及的各类审批事项全部纳入在线审批平台管理。对审批项目实行统一代码制度,项目代码由在线平台生成,实行一个项目一代码。今年以来,我局已通过在线审批平台审批159个,项目涉及基础设施建设、教育、医疗卫生、民政、美丽乡村建设等项目。强化项目报建阶段审批事项监管。积极与市级公共资源交易平台对接,加快使用国有资金的建设项目纳入公共资源交易平台交易步伐。按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则,明确监管责任,整合监管力量,共享监管信息,实现协同监管、全过程监管。积极开展重点领域整顿工作。协调区网信办开展了“信用临渭”建设活动;协调区工商分局、区住建局、区质监分局、区农业局、区商务局、区文旅局等部门在工程建设监管、产品质量检测管理、优化投资环境、旅游市场管理、涉农市场管理、食品药品市场秩序、文化市场管理等方面开展了市场整顿活动,通过整顿,净化了工程建设、质量监管等领域的环境,规范了旅游、食品药品、文化市场秩序,进一步优化了临渭投资环境,为全区追赶超越营造了良好的环境。

六是脱贫攻坚年度目标提前完成。按照“六个精准”要求,牵头成立了公共服务与基础设施建设领导小组,制定了年度工作实施方案,协助成员单位设法想法争取资金,全年争取到各类资金11.89亿元;积极实施了异地搬迁工程,签订“三项协议”4784户,完成分房2025套,已搬迁1847户;在全区55个贫困村实施了饮改水项目,解决了11万人的吃水难问题;在丰原吴田、崇宁竹冯等10个村实施了村卫生室建设;完成联网路31.81公里,道路加宽及整村推进项目完成418公里;在10个脱贫村和2017年计划脱贫20个村中新建垃圾集中台34个,新栽绿化树木18553棵,新建卫生厕所21个,新建污水处理池7个,新安太阳能路灯1539根据丰原镇西关村情,在完成脱贫数据清洗的基础上,我局投资119万元水泥硬化村道2.1公里,新砌渠道2.1公里,新建水塔1座,帮助黄秀英、党志善、党振牛等特殊群众解决生产生活问题10多个。按照支部+公司+农户的模式,由村支部牵头,村集体公司具体实施,流转西关村村民土地300多亩,前期一次性注入公司产业资金10万元;协助镇、村落实43户贫困户产业帮扶资金7万余元;在西关村原党家村村部楼顶投资24.6万元,建设30.78千瓦光伏电站一座,发展花椒2200多亩,其中新发展1400多亩,为西关村群众脱贫奠定了良好的基础。在整村推进工作中,我局投资100万元,水泥硬化阎村双龙村村道5250平方米,安装路灯80盏投资200万元,水泥硬化三张薛家村道14000平方米,新建310米深井1眼;投资270万元,为阳郭高李村新建生产环形路22000平方米,新修廊架300米。

是项目资金争取成果丰硕。今年以来,我们认真研究中省投资政策和方向,积极指导部门、街镇抢抓国家“促投资、稳增长”的政策机遇,想法设法争取中省各类资金。目前,全区共争取各类资金69亿元。其中发改局争取中省项目21个,11451万元。2018年申请中央预算内资金项目共计39个,计划申请资金29亿元。

八是沋河南段治理项目进展顺利。河南段治理项目是区政府交给我局的一项重点工作,该项目总投资1.5亿元,年度计划投资1.2亿元。自2月份开工以来,我局积极组织实施,目前,已完成公园景观提升、两座桥主体工程全面完工,河道治理完成10座坝工程,累计完成投资1.2亿元。

九是积极配合区政府开展中心工作全面完成。按照市政府安排,完成了全区“地条钢”的排查摸底、甄别处置等工作;配合区委、区政府完成“追赶超越”相关工作,制定了《临渭区落实“五新”战略加快三地一中心建设实施方案》、《关于进一步深化供给侧结构性改革的实施意见》和《临渭区供给侧结构性改革降成本行动计划》;完成了渭南市临渭区农村一二三产业融合发展调研报告和每季度破解“八大难题”,实现追赶超越的进展情况汇报;完成每季度追赶超越审计工作;开展了石油天然气长输管道安全隐患检查整治;参加了丝博会暨第21届西洽会、渭南(北京)经济合作活动周、三贤故里与“鹏”相约临渭优势产业PPP推介会,签约项目合同4个,引资54.6亿元。

(三)部门决算单位构成

示例:临渭区经济发展局(部门)设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

经济发展局部门本级(机关)

行政单位

2

临渭区项目管理办公室 

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制37人,其中行政编制21人、事业编制16人;实有人员37人,其中行政21人、事业16人。单位管理的离退休人员15人。

部门人员柱状图

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入5528.88万元,较上年增长354.11%,其主要原因是项目收入加大,国家对铁腕治霾资金投入加大,再加之我区对公安治安管理和城乡社区公共设施投入加大;支出3885.30万元,较上年增长219.12%,其主要原因是项目支出加大,我区对公安治安管理和城乡社区公共设施支出加大。

1、收入总计5528.88万元,包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入5477.88万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增长377.70%,主要原因是项目收入加大,国家对铁腕治霾资金投入加大,再加之我区对公安治安管理和城乡社区公共设施投入加大

(2)政府性基金收入0万元,为区级财政当年拨付的0基金,与上年对比的无增减变化。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无增减变化

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比无增减变化

(5)其他收入51万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中市发级拨款收入50万元,其他为销户转入和利息收入,与上年对比的增减变化情况及变化原因

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

收入决算总体情况柱状分析图

 

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2、支出总计5528.88万元,包括:

  (1)基本支出545.30万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出270.70万元,对个人和家庭的补助支出61.12万元,商品和服务支出213.48万元,基本支出较上年减少了48.92%,其中工资福利支出较上年减少了2.43%,主要由于机构改制人员变动引起;对个人和家庭的补助支出较上年减少了27.57%,主要原因是养老制度改革;商品和服务支出较上年较少了73.17%,主要原因我区减少对项目编报的资金投入。

(2)项目支出3340万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设项目3140万元,其他资本性支出200万元,其主要原因是我区加大对公安治安管理和城乡社区公共设施投入力度。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余1643.58万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

支出决算总体情况柱状分析图

新.png

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

 2017年度财政拨款收入5477.88万元,较上年增长377.7%,其主要原因是我区加大对公安治安管理和城乡社区公共设施投入力度;支出3885.14万元,较上年增加了238.80%,其主要原因是我区加大对公安治安管理和城乡社区公共设施投入力度。其中:基本支出545.14万元,较上年下降82.84%,其主要原因是主要原因我区减少对项目编报的资金投入;项目支出3340万元,较上年增长2126.77%,其主要原因是我区加大对公安治安管理和城乡社区公共设施投入力度。

2、财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出457.74万元,较上年下降53.51%,其主要原因是我区减少对项目编报的资金投入。其中:发展与改革事务支出446.74万元,其他一般公共服务支出11万元。

(2)公共安全支出2000万元,上年无本项支出。其中:治安管理2000万元。

(3)社会保障和就业支出57.20万元,较上年下降5.09%,其主要原因是机构改制(金融办划归政府办,区划办更名后划归商务局)。其中行政事业单位离退休57.20万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出7.74万元,较上年下降7.31%,其主要原因是机构改制(金融办划归政府办,区划办更名后划归商务局)。其中行政事业单位医疗7.74万元。

(5)城乡社区支出1000万元,上年无本项支出。其中城乡社区公共设施1000万元。

(6)农林水支出140万元,较上年增长133.33%,其主要原因是国家加大对农村基础设施建设的投入。其中农村基础设施建设140万元。

(7)商业服务业等支出200万元,上年无本项支出。其中其他商业服务业等支出200万元。

(8)住房保障支出22.47万元,较上年下降6.49%,其主要原因是机构改制(金融办划归政府办,区划办更名后划归商务局)。其中住房改革支出住房公积金22.47万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费331.82万元,较上年下降8.27%,其主要原因是机构改制(金融办划归政府办,区划办更名后划归商务局)。其中:一般公共服务支出244.42万元,社会保障和就业支出57.20万元,医疗卫生与计划生育支出7.74万元,住房保障支出22.47万元。

(2)公用经费213.32万元,较上年下降70.58%,其主要原因是我区减少对项目编报的资金投入。其中:一般公共服务支出213.32万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度决算项目支出3340万元,基本建设类项目支出3140万元,行政事业类项目支出200万元,反映本部门项目支出决算情况,与上年对比增加了3190万元,其主要原因是我区加大对公安治安管理和城乡社区公共设施投入力度。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出13.42万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费12.47万元,公务接待费0.95万元。较上年下降了25.53%,其主要原因是机构改制(金融办划归政府办,区划办更名后划归商务局)。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比无增加变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出12.47万元,较去年同比下降25.55%。,其主要原因是机构改制(金融办划归政府办,区划办更名后划归商务局)。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.95万元,较去年同比下降25.2%,累计接待23批次135人次。

4、培训费支出情况

培训费支出1.59万元,较去年同比增加44.51%,其主要原因是各类培训任务的增加。

5、会议费支出情况

会议费支出0.24万元,较去年同比下降86.13%,其主要原因是压缩会议费支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出189.83万元,比上年减少377.24万元,下降66.52%。主要用于我局机关购买货物和服务的各项资金支出,其下降主要原因是我区减少对项目编报资金投入

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

发改局2017年决算公开表.xls