临渭区水务局 2017年度部门决算说明
016025325-2018-06925 签发日期
发布机构 区水务局 发文日期 2018-09-28
  临渭区水务局 2017年度部门决算说明
临渭区 水务 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区水务局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、渭南市临渭区水务局属渭南市临渭区政府组成部门,一级预算单位,下属独立编制机构13个,独立核算机构11个,其中:行政编制1个,事业编制12个(参管3个,差额补助单位1个,自收自支单位2个),当年列入部门决算单位11个。

2、主要职能。

⑴贯彻执行《水法》、《水土保持法》等水务方面的法律法规,起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

⑵拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

⑶统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。统一管理水源地保护、供水、排水等工作。组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

⑷按照有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划。

⑸统筹全区城乡节约用水,编制和组织实施节水规划,指导和监督节约用水工作。

⑹组织开展全区水政监督和水政、水保、渔政执法。

⑺研究提出有关水价格、信贷、财务等调节建议;受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

⑻组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护,以及河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理重点水利工程;指导水库大坝的安全管理。

⑼组织协调农田水利基本建设、农村水电化建设;负责乡村供水水源与自来水管理工作。

⑽组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划,组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

⑾负责全区渔业工作,组织编制全区渔业发展中长期规划和年度计划;管好区内水生野生动物保护工作。

⑿负责水利科技的推广应用和教育工作;指导水行政职工队伍建设。

⒀承担全区和渭南市城区防汛及抗旱、农田基建的日常工作,组织、协调指导全区防汛抗旱工作。对重要河流、水库、抽水站工程实施防汛抗旱调度。

(14)承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年度本部门主要做好防汛抗旱工作、临渭区渭河生态区建设工作、农村饮水安全工作、临渭区渭河城区段河滩地退耕还河河滩地租赁土地工作、东关水库工程建设工作、河长制工作、南湖公园建设及办公日常运行工作等,其中完成南湖公园项目建设3000万元,2016年度省级小型农田补助资金21.5万元,2016年第四批中央财政抗旱应急水源和引堤调水工程建设补助884万元,夏灌抗旱经费100万元等共计9446.38万元;完成2016年7至12月水资源费返还款42.43万元,2016年水资源征收劳务费11.1万元;供水工程维修项目64.24万元,市级专项西干管改迁项目300万元等。

(三)部门决算单位构成

渭南市临渭区水务局设行政单位1个;事业单位10个,其中:参照公务员管理事业单位3个、财政补助事业单位1个、自收自支单位无。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有11个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区水务局本级

行政单位

2

临渭区水利工作队

财政全额补助事业单位

3

临渭区水资源管理办公室

参照公务员管理事业单位

4

临渭区水土保持工作站

参照公务员管理事业单位

5

临渭区渭北排灌工程管理局

财政全额补助事业单位

6

临渭区渭北饮改水工程管理局

财政全额补助事业单位

7

临渭区地下水监测管理站

财政补助事业单位

8

临渭区水产工作站

财政全额补助事业单位

9

临渭区水政监察队

参照公务员管理事业单位

10

临渭区引清工程指挥部办公室

财政全额补助事业单位(无独立核 算, 纳入局机关)

11

临渭区防汛指挥部办公室

参照公务员管理事业单位(无独立 核算,纳入局机关

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制174人,其中行政编制23人、事业编制151人;实有人员243人,其中行政28人、事业215人

2017年部门人员情况

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆11辆;单价100万元以上的通用设备2台(套);2017年当年购置防汛冲锋舟2辆。

 二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

 三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入12764.20万元,较上年增长1.8%,其主要原因是其主要原因是人员经费及项目投资增加;支出12655.08万元,较上年增加0.93%,其主要原因是其主要原因是人员及项目支出增加

1、收入总计12764.20万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入12748.98万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增加9.31%,主要原因是人员经费及项目投资增加

(2)政府性基金收入14.00万元,为区级财政当年拨付的项目基金,较上年减少98.39%,主要原因是此类项目投资减少

3)事业收入无。

4)经营收入无。

(5)其他收入1.22万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,较上年减少66.23%,主要原因是临渭区地下水管理监测站利息收入减少

6)用事业基金弥补收支差额无。

7)上年结转和结余无。

2017年度收入情况 单位:万元

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2、支出总计12764.20万元,包括:

(1)基本支出1927.55万元,(一般公共预算拨款支出1926.33万元,其他收入支出1.22万元)主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1373.69万元相比去年增加2.06%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出;对个人和家庭的补助支出417.50万元相比去年减少1.68%,主要原因是退休人员工资由社会养老经办处发放;商品和服务支出132.39万元相比去年减少1.35%,主要原因是压减日常支出;其他资本性支出2.75万元,相比去年减少11.98%,主要原因办公设备购置减少;其他收入支出1.22万元,较上年减少66.23%,主要原因是临渭区地下水管理监测站利息收入减少。

(2)项目支出10727.53万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设类项目898.98万元,与上年相比增加100%,主要原因是上年无此项目投资,本年发改委增加项目投资;行政事业类项目9828.55万元,与上年相比减少4.78%,主要原因是财政性项目投资稍有减少。

(3)经营支出无。

(4)对附属单位补助支出无。

(5)结余分配无。

(6)年末结转和结余109.12万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2017年度支出情况 单位:万元

图片3.png

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入12762.98万元,较上年增长1.8%,其主要原因项目投资增加;支出12653.86万元,其中:基本支出1926.33万元,与上年相比减少13%,主要原因是人员调出,节省开支; 项目支出10727.53万元,与上年相比增加4%,主要原因是当年项目投资增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)文化体育与传媒支出3000万元。其中:群众体育3000万元,与较上年增长100%,主要原因南湖公园建设项目为新增项目。

(2)社会保障和就业支出353.39万元,较上年增长减少20%主要原因8月份以后退休人员工资交养老办。其中:归口管理的行政单位离退休47.55万元;事业单位离退休208.21万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出97.64万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出52.52万元,较上年增加10%,主要原因是增加机关事业单位医疗保险支出。其中:行政单位医疗6.11万元,事业单位医疗46.41万元。

(4)城乡社区支出21.50万元,较上年减少75%,主要原因是项目对投资减少。其中:其他城乡社区支出21.50万元。

(5)农林水支出9115.57万元,较上年减少23%,主要原因是项目投资减少。其中:农业支出75万元,科技转化与推广服务支出10.00万元,防灾救灾支出50.00万元,农业资源保护修复与利用支出15.00万元;水利支出9040.57万元,行政运行215.56万元,水利行业业务管理629.74万元,水利工程建设3,530.80万元,水利工程运行与维护1130.50万元,水利执法监督72.61万元,水土保持1104.70万元,水资源节约管理与保护105.95万元,防汛216.72万元,抗旱296.91万元,农田水利1,067.27万元,江河湖库水系综合整治180.00万元,农村人畜饮水164.70万元,其他水利支出311.10万元,地方重大水利工程建设14万元。

(6)住房保障支出110.89万元,较上年减少0.4%,主要原因是减少机关事业单位住房公积金支出,其中:住房公积金支出110.89万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1926.33万元,其中:人员经费1791.19万元,公用经费135.14万元。

(1)人员经费1791.19万元,与上年相比减少6.33%,主要原因是人员调出,节省开支。其中:基本工资702.38万元,津贴补贴558.44万元,其他社会保障缴费15.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费97.64万元,离休费8.15万元,退休费155.24万元,生活补助103.38万元,医疗费37.28万元,住房公积金110.89万元,采暖补贴2.56万元。

(2)公用经费135.14万元与上年相比减少55.35%,主要原因是压缩开支,节约利用。其中:办公费14.44万元,印刷费4.03万元,手续费0.18万元,水费0.68万元,电费8.66万元,邮电费1.59万元,差旅费12.87万元,维修(护)费1.00万元,会议费1.04万元,公务接待费1.63万元,工会经费0.18万元,公务用车运行维护费19.39万元,其他交通费用65.72万元,其他商品和服务支出0.99万元,办公设备购置2.75万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入与支出均为14万元,主要用于项目支出,与上年相比减少98.39%,主要原因是此项目投资减少

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年部门决算项目支出10727.53万元,与上年相比增加3.93%,主要原因是当年基建项目支出增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出24.21万元,其中,因公出国(境)费用无,公车保有量3台,公务用车运行维护费22.39万元,公务接待费1.82万元,较上年减少4.01%,实行公务用车改革管理制度,节约了公务用车支出维护费。会议费1.04万元,较上年增加100%,主要是渭南市关中水系建设观摩会和人大视察评审渭北排碱项目。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我部门无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出22.49万元,主要用于公务车辆保险、加油和维修等,较去年同比下降4.32%,主要原因是实行公务用车改革管理制度,同路线出差统一乘车等措施,节约了公务用车支出维护费。

3、公务接待费支出情况

2017年公务接待费用支出1.82万元,较去年同比无变化。累计接待45批次、331人。主要用于渭南市关中水系建设观摩会和上级检查及个别项目实施单位临时下乡考查接待费用。

4、培训费支出情况

2017年度我部门无培训费支出。

5、会议费支出情况

2017年度会议费支出1.04万元,较上年增加100%,主要是渭南市关中水系建设观摩会和人大视察评审渭北排碱项目。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出78.15万元,比上年减少177.50万元,下降69.43%。主要用于主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,增减主要原因是合理预算,压减日常支出。

 四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、水利行业业务管理:指用于水利行业业务管理方面的支出。

5、水利工程建设:指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

6、水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程支行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五、 2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:2017年水务局决算公开报表

2017年水务局决算公开样表.xls