临渭区工业和信息化局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06933 签发日期
发布机构 区工信局 发文日期 2018-09-28
  临渭区工业和信息化局2017年度部门决算说明
临渭区 信息 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区工业和信息化

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1. 执行国家和省、市工业和信息化方面的法律、法规和政策、拟定并组织实施全区工业和信息化发展规划。

2. 监测、分析全区工业和信息产业运行工作,统计并发布相关信息。

3. 协调解决行政运行发展中相关问题并提出政策建议、负责工业行业应急管理、产业安全工作,协调解决工业运行中的突出问题。

4. 组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源组织利用、清洁生产政策,指导区属国有企业和相关行业加强安全生产管理,参与重大事故的调查和处理等职责。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、强化措施,确保明年工业经济目标任务的完成

为确保工业经济全年目标任务的完成,我局要在区委、区政府的领导下,坚定发展信心不动摇,牢固树立责任担当意识,强化各项工作措施,做好以下几方面的工作:一是加强工业经济运行的协调和监督,发挥工业保增长协调指挥中心的作用,帮助企业提高经济效益,努力完成全年工业生产任务。二是抓住培大育强与招大引强并举,大力培育主导产业与骨干企业不放松,替企业所想,全力搞好服务,努力使一批企业和项目落户临渭。三是抓住工业技改投入和项目建设,做大做强辖区企业,全力以赴完成新增3户规模以上工业企业和工业增加值增速10%。四是为企业搭建银企平台,计划协调组织1次银企座谈会,为企业发展解决资金等实际问题。五是利用《中国制造2025》等国家政策机遇,积极为企业申报技术改造、创新专项资金和工业转型升级等项目。六是组织辖区企业积极参加政府组织的各种产品展销会和博览会,提高企业知名度和产品品牌响亮度,促进企业产品销售。七是狠抓落实,进一步加大工作力度做好明年散乱污企业的清理取缔工作。

2、加大力度,解决好企业改制后的遗留问题

我系统企业多,部分改制企业遗留问题多,解决处理了老问题,新的矛盾和问题又不断出现。明年我系统将加强矛盾纠纷排查化解工作机制,严格落实领导干部包联信访工作制度,将矛盾纠纷消灭在萌芽状态,确保全年无赴省进京非正常访。重点做好:一是依法处置新秦金属镁公司的职工“两金”和拖欠工资纠纷,切实维护职工合法权益。二是切实履行领导干部包联责任制做部分好涉军人员和老上访户杨玉侠、张思忠等人的稳控工作,三是做好企业职工的思想工作,确保三供一业的工作落实。四是细化工作,健全制度,加大投入,在力所能及的条件下,增加人员,充实信访队伍,加大工作力度。五是对上级有政策,企业有条件的问题立即解决;对上级有政策,企业无条件,要说明情况,积极创造条件予以解决;对既无政策有无条件,要通过多种方式,宣传政策讲清道理,做好思想解释工作,确保系统稳定。

3、落实责任,扎实做好系统安全生产工作。

在与各企业签订安全生产目标责任书的基础上,继续加强日常安全生产督促检查及隐患的排查整改,规范作业程序,加强安全生产知识培训,进一步加强系统特种设备安全的日常监管和专项检查,落实责任到岗到人,严防不安全事故发生。

4、结合实际情况,确保脱贫攻坚工作扎实开展

一是组织干部职工认真学习脱贫攻坚政策,完善各种扶贫资料,扎实开展各项扶贫规定动作,做到工作留痕。二是结合段村五、六组(昝王村)的实际,联系协调专业技术人才,加强花椒和苹果产业作务培训和田间管理,提高作务水平,增加收入。三是利用再就业平台,提供创业就业信息和服务,实现创业务工增收。四是宣讲扶贫政策,开展扶贫与扶志工作结合,扎实开展精准脱贫。

5、加强机关作风建设,提高服务质量和水平。

按照局机关纪律作风建设制度,进一步严格值班考勤、请销假、过错追究、绩效考评等各项制度,明确干部职工日常行为规范,严格工作纪律,按时上下班,上班期间不干与工作无关的事,从严规范,从严管理。积极落实区委“三项机制”实施意见,不断优化干部作风,提升服务水平,在机关内部营造勇于创新、责任担当、风清气正、优质高效的良好工作氛围,紧紧围绕2018年区委、区政府下达的目标任务,科学有序推进各项工作任务的落实。

(三)部门决算单位构成

临渭区工业和信息化局设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个。财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区工业和信息化局(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制26人,其中行政编制26人、事业编制0人;实有人员26人,其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。

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截至2017年12月31日,本部门共占用国有资产47.8万元,其中36.7万元为房屋资产价值。无车辆使用。2018年部门预算无安排购置国有资产情况。截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆XX辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。(五)部门国有资产占有及购置情况说明

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入489.18万元,较上年下降38.61%,其主要原因是国家安排项目资金支出减少;支出432.56万元,较上年下降45.71%,其主要原因是国家安排相关的项目资金支出减少。

1、收入总计489.18万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入489.18万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的减少38.61%,其主要原因是国家安排相关的项目资金支出减少。 

(2)无政府性基金收入

(3)无事业收入

(4)无经营收入

(5)无其他收入

(6)用事业基金弥补收支差额0元

(7)上年结转和结余0万

收入QQ截图20180928090249.png

2、支出总计432.56万元,包括:

  (1)基本支出428.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出187.95万元,较上年的207.40万元减少19.45万元,同比下降9.38%,主要原因是人员退休,此项费用较少;对个人和家庭的补助支出198.9万元,较上年的246.29万元减少47.39万元,同比下降19.24%,主要原因是军转干部部分人员退休,此项费用减少;商品和服务支出41.33万元,较上年的40.13元减少1.2万元,同比下降2.99%,主要原因是车辆出行厉行节约,压缩开支。

(2)项目支出4.38万元,主要是清理取缔小散乱污企业工作的支出。其中:办公费0.9万元,其他交通费用1.2万元,购置办公设备2.28万元。较上年303万元减少298.62万元,下降98.55%。其主要原因是国家安排相关的项目资金支出减少。

(3)无经营支出

(4)无对附属单位补助支出

(5)结余分配0万元

(6)年末结转和结余56.62万元,主要是本年年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金.

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入489.18万元,2017年度财政拨款收入489.18万元,较上年下降38.61%,其主要原因是国家安排项目资金支出减少;支出432.56万元,较上年下降45.71%,其主要原因是由于部分企业军转干部办理退休,工资交由养老机构发放,我局对企业军转干部生活补助费用发放减少。项目支出4.38万元,较上年303万元减少298.62万元,下降98.55%。其主要原因是国家安排相关的项目资金支出减少。 

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出5万元,较上年增长150% ,其主要原因是其中:机关为基层公共服务费用增加。其中:办公费2万元,困难生活补助3万元。

(2)社会保障和就业支出182.12万元,较上年下降16.94% ,其主要原因是由于部分企业军转干部办理退休,工资交由养老机构发放,我局对企业军转干部生活补助费用发放减少。其中:行政单位退休费76.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.12万元,死亡抚恤金15.72万元,其他社会保障和就业支出(企业军转干部困难生活补助费)75.53万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出9.22万元,较上年增长27% ,其主要原因是缴费标准上涨。其中:行政单位医疗费9.22万元。

(4)资源勘探信息支出219.43万元较上年下降11.35% ,其主要原因是:在职人员退休,节约开支,费用减少。其中:在职工资103.38万元,津贴70.45万元,办公费7.15万元,印刷费1.5万元,水电费0.85万元,差旅费4.56万元,维护费0.73万元,公务用车维护费3.65万元,其他交通费用16.28万元,其他商品服务支出6.72万元。对个人和家庭的补助1.88万元,其他资本性支出2.28万元。

(5)住房保障支出16.79万元,较上年下降5.51% ,其主要原因是人员退休,减少缴费。其中:住房公积金16.79万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费386.85万元。较上年下降14.73% ,其主要原因是由于部分企业军转干部办理退休,工资交由养老机构发放,我局对企业军转干部生活补助费用发放减少。其中:在职工资103.38万元,津贴70.45万元,退休费76.75万元,其他社会保障和就业支出(企业军转干部困难生活补助费)75.53万元,生活补助4.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.12万元,死亡抚恤金15.72万元,医疗卫生与计划生育支出9.22万元,住房保障支出16.79万元。

(2)公用经费41.33万元。较上年下降2.99% ,其主要原因是车辆出行厉行节约,压缩开支。其中; 办公费8.24万元,印刷费1.5万元,水电费0.85万元,差旅费4.56万元,维护费0.73万元,公务用车维护费3.65万元,其他交通费用15.08万元,其他商品服务支出6.72万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支.

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年本部门项目支出为4.38万元,较上年下降98.55%。主要原因是国家安排相关的项目资金支出减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出3.65万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3.65万元,公务接待费0万元。较上年下降11.84 %,主要原因是车辆出行厉行节约,压缩开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国出境实际支出0万元,较去年同比下降0%,今年无此项支出;

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,公务用车保有量0台,经费支出0万元, 2017年公务用车运行维护支出3.65万元,较去年同比减少0.49万元,同比下降11.84 %。主要支出途径为正常的机关公务出行,赴省接访,学习、检查企业等。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较去年同比下降0%,累计接待0批次、0人。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较去年同比下降0%。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比下降0%。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出41.33万元,较上年40.13万元增加1.2万元,增长2.99%,主要用于办公费8.24万元,印刷费1.50万元,水费0.65万元,电费0.2万元,差旅费4.56万元,维护费0.73万元,公务用车运行维护费3.65万元,其他交通费15.08万元。其他商品服务支出6.72万元。增加的主要原因是办公费用增加。

无以下费用项目支出:咨询费0元,手续费0元,邮电费0元,取暖费0元,物业管理费0元,因公出国出境费0元,租赁费0元,会议费0元,培训费0元,公务接待费0元,专用材料费0元,被装购置费0元,专用燃料费0元,劳务费0元,委托业务费0元,工会经费0元,福利费0元,税金及附加费0元。

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和企业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

7、军转干部困难生活补助为2017年我局支付全市军队转业干部安排在企业工作的人员工资收入与同级别行政单位人员的差额部分。

五、2017年度绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费,部门整体支出,专项支出绩效自评。

临渭区工业和信息化局-2017年决算公开样表最新.xls