临渭区向阳街道办事处 2017年度部门决算说明
016025325-2018-06943 签发日期
发布机构 向阳街道 发文日期 2018-09-28
  临渭区向阳街道办事处 2017年度部门决算说明
临渭区 向阳街道 街道办事处 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区向阳街道办事处

2017年度部门决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织(村)间的关系。

3、大力发展第三产业,积极发展城市服务业,引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展,保障其合法权益;负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作,落实兑现相关财政补贴资金,指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展,指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作;开展便民利民的社区服务和社区教育工作,指导监督辖区物业管理工作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作,负责辖区基层文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定,加强平安建设宣传、普法教育,做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、社会稳定维护和安全生产等工作,提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年向阳街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下,在各级各部门领导的关心、支持和帮助下,以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导,以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,以“三创三增”和作风建设年活动为抓手,以强推项目建设,打造平安向阳美丽向阳、生态向阳、幸福向阳为己任,团结带领全体机关干部、村组社区干部,追赶超越,转变作风,全面完成了各项工作任务。

一、夯实基础,全面推进党的建设。

坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展,以“三会一课”、“民主评议党员”等基本制度抓实党员教育管理,有效落实“五个规范”,不断提升基层党组织战斗力;强化村干部管理,切实加强村干部绩效考核,从严从实抓好干部作风建设和干部管理;突出党建引领这一重点,特别是在党建促脱贫攻坚上下硬功夫,抓好村级活动场所提升,扎实推行党建“1+3+x”工作模式,激发党建工作活力。

二、城乡并重,统筹推进各项工作。

以老城区改造为契机,以项目建设为抓手,树立抓项目就是抓发展的理念,建立领导干部包抓项目机制,落实包联责任,明确工作时限,在落实任务上突出“实”字,在工作速度上突出“快”字,加快推进老城街东段、孟家村、农园村棚户区改造步伐,全力保障瑞泉中学迁建、渭南运动中心建设、人和游乐园等项目的环境保障和征迁工作。

三、攻坚克难抓脱贫。

全力按照省、市、区冬脱平攻坚工作要求,把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,按照八个一批要求,打好扶贫“攻坚战”,结合实际,分类别、分梯次制定扶贫任务,建立贫困人口脱贫消号台账,分步骤实施扶贫计划,抓好移民户安置、产业培育等工作,把国家各项扶贫政策落到实处、确保扶贫资源有效利用、倡导社会各界参与扶贫,形成强大合力,提高扶贫成效,完成脱贫的目标。

四、全力以赴抓美丽乡村。

坚持以净为底,规划引领。一是抓好农村基础设施建设。完成郭张村、淹头村村部建设,全力以赴做好农村环境综合整治,努力将我街道建成环境优美、人居和谐的美丽新农村。二是广泛开展好媳妇、好婆婆、好邻居和争创文明村、文明户、美丽庭院等活动,运用广播、文化墙等形式积极宣传孝道文化,大力倡导移风易俗、勤俭节约、邻里团结、互助互爱的社会新风。

五、全面发力抓和谐。

坚持把稳定作为街道办工作的重点,严格落实领导干部包村信访工作机制和机关领导日接访机制,主动开展矛盾排查化解,做到对面矛盾不回避、面对困难不退缩。健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系,加快安全生产“三化”建设,推广网格化巡防体系,健全巡防监控体系,全力打造平安向阳。

六、强化作风抓落实。

街道把抓落实作为各项工作的主旋律,作为促进发展的最强音,全办干部一级带着一级干,一级做给一级看,实干的事抓紧就干,马上就办,安排的工作一抓到底,抓出成效。为建设美丽向阳、生态向阳、平安向阳做出应有的贡献。

(三)部门决算单位构成

临渭区向阳街道设行政单位6个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处(本级)

2

陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处党政办

3

陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处经济发展办公室

4

陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处社会事务管理办公室

5

陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处社会建设管理办公室

6

陕西省渭南市临渭区向阳街道办事处社会治安综合治理委员会办公室

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制96人,其中行政编制34人、事业编制62人;实有人员94人,其中行政32人、事业62人。单位管理的离退休人员2人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2758.82万元,较上年增长21.42%,其主要原因是工资福利增加;支出1790.61万元,较上年下降21.19%,其主要原因是主要由于本年度项目减少及日常公用经费减少。

1、收入总计2758.82万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入2748.60万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增长479.06万元,比例21.11%,其主要原因是工资福利增加。

  (2)政府性基金收入8万元,为区级财政当年拨付的社会福利彩票公益性基金,上年无政府性基金,增长比例为100%。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,本单位无事业收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位无经营收入。

(5)其他收入2.22万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。比上年减少0.33 万元 , 原因是沉淀资金减少。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,本单位无事业基金收入。

(7)上年结转和结余0万元,本单位以前年度无结余。

2、支出总计1790.61万元,包括:

  (1)基本支出1581.73万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 796.46万元,对个人和家庭的补助支出615.10万元,商品和服务支出170.17万元。与上年对比基本支出减少79.78万元,比例4.8%,主要原因是单位人员减少及日常公用经费同步减少。其中,工资福利支出 增加177.65万元,增长28%,主要原因是工资福利增加。对个人和家庭的补助支出减少148.29万元,比例为24%,原因是2017年下半年退休人员工资由养老办发放;商品和服务支出 减少 719.82万元,比例80.88%,主要原因是本年度专项业务经费减少,公用经费支出减少。

(2)项目支出208.88万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括(一)城乡社区环境卫生137.88万元;(二)城乡社区公共设施支出10万元;(三)对村级一事一议补助53万元;(四)用于农村幸福院建设8万元。比2016年减少401.70万元,主要原因是项目减少。

(3)经营支出0万元,本单位无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,本单位无此项支出。

(5)结余分配0万元,本单位无此项支出。

(6)年末结转和结余968.21万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入2756.6万元,较上年增长21.7%,其主要原因是工资福利增加;2017年度财政拨款支出1790.61万元,较上年减少21.1%,其主要原因是本年度项目减少及日常公用经费减少。其中:基本支出1581.73万元,较上年减少4.65%,其主要原因是单位人员减少及日常公用经费同步减少。项目支出208.88万元,较上年减少65.79%,其主要原因是项目减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出840.86万元。较上年增长8.23%,其主要原因是工资福利增加。其中:工资福利支出736.09万元,商品和服务支出104.4万元,对个人和家庭的补助0.37万元。

(2)社会保障和就业支出398.87万元,较上年减少14.17%,其主要原因是其中:工资福利支出60.37万元,商品和服务支出47.93万元,对个人和家庭的补助290.57万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出25.95万元,较上年减少73.66%,其主要原因是科目调整。

(4)节能环保支出10.96万元,较上年增长100%,其主要原因是上年无此项支出。

(5)城乡社区支出147.88万元,较上年减少55.40%,其主要原因是项目减少。

(6)农林水支出284.97万元,较上年减少36.55%,其主要原因是项目减少。

(7)住房保障支出70.91万元,较上年增长16.09%,其主要原因是住房保障金增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费1411.56万元。较上年增长2.13%,其主要原因是工资福利增加。其中:工资福利支出796.46万元,较上年增长177.65万元,对个人和家庭补助支出615.10万元。较上年减少148.19万元。

(2)公用经费167.95万元。较上年减少81.13%,其主要原因是节约开支。其中:办公费27.34万元,印刷费11.98万元,水费0.75万元,电费7.58万元,邮电费0.08万元,培训费0.42万元,公务接待费4万元,劳务费0.49万元,维护费44.03万元,租赁费0.09万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费61.08万元,其他商品和服务支出0.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入8万元,较上年增长100%,其主要原因是上年无此项收入。本年度政府性基金财政拨款支出8万元。主要用于农村幸福院建设。较上年增长100%,其主要原因是上年无此项支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本年度项目支出208.88万元。主要用于(1)城乡社区环境卫生137.88万元;(2)城乡社区公共设施支出10万元;(3)对村级一事一议补助53万元;(4)用于农村幸福院建设8万元。比2016年减少401.70万元,主要原因是项目减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出14万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费4万元,较上年4.03万元减少0.03万元,下降0.63%,基本与上年持平.

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国(境)此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台;2017年公务用车运行维护支出10万元,较去年12.64万元同比下降11.84%。主要用于主要用于车辆日常维护和油费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出4万元,较去年同比下降0.63%,累计接待60批次1800人。主要用于各级检查工作用餐。

4、培训费支出情况

培训费支出0.42万元,较去年1.8万元减少1.39万元,下降76.76%。其主要原因是节约开支。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,无会议费。

(六)机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本年机关运行经费支出167.95万元,较上年276.87万元下降108.91万元,同比下降39.34%,其中:办公费27.34万元,印刷费11.98万元,水费0.75万元,电费7.58万元,邮电费0.08万元,差旅费0万元,无此项支出,培训费0.42万元,公务接待费4万元,劳务费0.49万元,维护费44.03万元,租赁费0.09万元,委托业务费0万元,无此项支出,公务用车运行维护费10万元,其他交通费61.08万元,其他商品和服务支出0.1万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

向阳办2017年决算公开表.xls