临渭区总工会2017年度部门决算说明
016025325-2018-06979 签发日期
发布机构 区总工会 发文日期 2018-09-28
  临渭区总工会2017年度部门决算说明
临渭区 工会 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区总工会

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工会工作,独立自主地开展各项活动。
2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。
4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务,维护社会稳定。
5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
7、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
9、教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
10、指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。
11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

紧紧围绕区委、区政府中心工作,结合工作实际,全面履行工会职能,充分发挥工会党联系职工群众的桥梁纽带作用,主要完成任务:

1、基层工会组织组建规范化工作。

2、抓好困难职工帮扶工作,持续推进“四送”活动。

3、抓好职工互助保险扩面工作。

4、组织开展各类技术比武、劳动竞赛和文体活动,提高职工的精神生活质量。

5、加强劳模管理工作。完善劳模电子管理系统,关怀困难劳模,协调救助帮扶,宣传“劳模光荣、劳模伟大”精神。

6、抓好女职工工作,充分发挥女职工作用。

7、创新依法维权机制,发展和谐劳动关系。认真贯彻实施《工会法》、《劳动合同法》;配合人社部门开展农民工工资支付专项检查活动,处理群体讨薪事件,解决农民工工资拖欠问题。

8、大力做好扶贫攻坚工作。

(三)部门决算单位构成

临渭区总工会设行政单位1个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个,纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区总工会部门本级(机关)

行政单位

2

临渭区工人俱乐部 

财政补助事业单位

3



4



(四)部门人员情况说明

文字说明,并列图表。截止上年底,本部门人员编制14人,其中行政编制6人、事业编制8人;实有人员19人,其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员14人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

(六)截至2017年底,本部门所属预算单位无公务车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入251.26万元,较上年下降8.97%,其主要原因是人员减少;支出251.26万元,较上年下降8.97%,其主要原因是人员减少。

1、收入总计251.26万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入251.26万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少24.74万元,变化原因是人员减少。

  (2)政府性基金收入0万元,与上年对比无变化

(3)事业收入0万元,与上年对比无变化

(4)经营收入0万元,与上年对比无变化

(5)其他收入0元,与上年对比无变化

(6)用事业基金弥补收支差额0元,与上年对比无变化

(7)上年结转和结余0万元,与上年对比无变化

2、支出总计251.26万元,包括:

  (1)基本支出200.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出83.04万元,比上年减少35万元,主要是人员减少;对个人和家庭的补助支出55.86万元,比上年减少21.08万元,主要是人员减少;商品和服务支出112.36万元,比上年增加31万元,主要是加大扶贫力度及车辆等费用加大。

(2)项目支出51万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括拨缴基层工会经费及帮扶困难职工项目51万元,与上年对比无变化。

(3)经营支出0万元,与上年对比无变化。。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年对比无变化。。

(5)结余分配0万元,与上年对比无变化

(6)年末结转和结余0万元,与上年对比无变化

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入251.26万元,较上年下降8.97%,其主要原因是人员减少;支出251.26万元,较上年下降8.97%,其主要原因是人员减少。其中:基本支出200.26万元,较上年下降23.4%,其主要原因是人员减少;项目支出51万元,较上年无变化

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出186.26万元,较上年下降4.48%,其主要原因是人员减少。其中:行政运行89.31万元,较上年减少34%,事业运行45.95万元,较上年增加3.6%。

(2)社会保障和就业支出支出49.47万元较上年下降25.66%,其主要原因人员减少.

(3)医疗卫生与计划生育支出3.96万元,较上年增加9.1%,其主要原因是正常增加。

(4)住房保障支出11.56万元,较上年增加6.5%,其主要原因是工资增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费138.9万元,较上年下降30.2%,其主要原因是人员减少,工资福利支出减少。其中:工资福利支出83.04万元,比上年减少29.7%,对隔热和家庭补助支出55.86万元,比上年减少30%。

(2)公用经费61.36万元,较上年下降20%,其主要原因是会议费减少。会议费由于2016年工会换届支出较大。

其中:办公费13.49万元、印刷费6.16万元、邮电费2.35万元、差旅费6万、维护费8.5万元、培训费3.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费3万元、公务运行维护费1.56万元、其他交通费6.7万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,与上年对比无变化。并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。与上年对比无变化

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出51万元,主要是拨缴基层工会经费及帮扶困难职工、及医疗救助等,较上年无变化。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

不涉及,本部门2017年无政府采购,空表已公开。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出1.86万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.56万元,公务接待费0.3万元。较上年下降22.5%,其主要原因是压缩公务活动,减少支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,与上年对比无变化

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

无公车购置,2017年公务用车运行维护支出1.56万元,较去年同比下降21.6%。主要用于公务租车费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.3万元,较去年同比下降21.1%,累计接待6批次58人次。 主要是上级检查。

4、培训费支出情况

培训费支出3.5万元,较去年同比增加100%,其主要原因是加强了职工培训

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比下降100%,其主要原因减少会议

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出61.36万元,比上年减少0.58万元,下降0.9%。主要用于单位日常运转,减少主要原因是压缩机管费用。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

临渭区总工会2017年决算公开表.xls