临渭区故市镇人民政府2017年度部门决算说明
016025325-2018-06981 签发日期 2018-09-27 13:54:39
发布机构 故市镇 发文日期 2018-09-28
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临渭区 故市镇 人民政府 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区故市镇人民政府

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

镇党委主要职责:

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防讯抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理,农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

依据部门三定方案,进行文字说明

(二)2017年度部门工作完成情况

1、大力发展镇域经济,实现了全镇农村经济的健康发展。杂果、苗木花卉、乡村旅游、葡萄已成为全镇经济新的增长点。全年共争取各类资金614万元。

2、积极稳妥地组织开展了以农村产权制度改革和“三变”改革为主要内容的农村综合改革试点工作,在遵循市场经济规律的前提下,对试点村农村资源清产核资、登记备案、价值评估。总投资4550万元惠及全镇12个村的农业综合开发项目顺利实施,解决了3.5万亩耕地的渠道衬砌、生产道路硬化和防护林建设问题;投资100余万元的南师卫生院改扩建项目全面竣工;投资4300万元的故市医院迁址改建项目,主体工程已完成,实施“医养结合”,较好的解决了故市及渭北八镇群众看病难、看病贵的问题,从改革和硬件建设上不断增强全镇人民群众的幸福福祉。

3、全镇一杆枪,戮力打好脱贫攻坚战。坚持将脱贫攻坚工作作为一项政治任务和第一民生工作来抓,提高站位、转变作风、勇于创新、狠抓落实,取得了全镇脱贫攻坚工作阶段性成果,做到了“三个坚持、三个到位”。

4、遵循“以净为底、以美为形、以文为魂、以业为基、以人为本”的原则,全力抓好春光、板西、巴邑3个示范村、重点村,108国道、孝巴路两条线,全镇环境卫生综合整治一个面的3.2.1美丽乡村建设工程,先后组织开展了三次大规模的环境卫生综合整治工作,基本实现了全镇环境卫生干净整洁;全镇美丽乡村建设呈现出“国道两旁小憩园、转盘竹海映眼帘、千年古县换新颜、长效机制皆健全”四大新的亮点,取得了阶段性成果。

5、扎实抓好党风廉政建设,明确了党风廉政建设党委主体责任,纪委监督责任,领导班子成员对分管干部及包联村、集镇单位党风廉政建设负责人责任,做到层层传导压力,层层落实责任,形成横向到边,纵向到底的党风廉政建设责任网络。

6、以创建文明城市工作为主线,进一步抓好农村精神文明建设。以践行社会主义核心价值观为中心,积极组织开展文明城市、文明集镇创建工作。全镇26个行政村,举办了首届乡村春晚,评选表彰了一批“好媳妇”、“好公婆”、“文明户”和“最美庭院”。组织开展了家风家训进万家活动,丰富和完善了村级农家书屋建设,将精神文明建设提高到了一个新的水准。镇机关干部在参加全区广播体操比赛中荣获二等奖,镇篮球队在临渭区美丽乡村“篮球赛”中斩获第一名。

(三)部门决算单位构成

本单位设行政单位6个,纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区故市镇人民政府(本级)

行政

2

临渭区故市镇经济发展办公室

行政

3

临渭区故市镇村镇建设管理办公室

行政

4

临渭区故市镇社会治安综合治理委员会办公室

行政

5

临渭区故市镇党政办

行政

6

临渭区故市镇社会事务管理办公室

行政

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制84人,其中行政84人,实有人员84人,其中行政84人。单位管理的离退休人员28人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1813.87万元,较上年增长4.27%,其主要原因是一般公共预算拨款收入增加;支出1778.07万元,较上年增长2.21%,其主要原因为本年人员经费支出和项目支出增加。

1、收入总计1813.87万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1755.52万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年增长38.12万元,增长主要原因为一般公共服务支出增长。

  (2)政府性基金收入56万元,为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金,比上年增长36万元,增长原因为村级公益事业项目资金增加。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(5)其他收入2.35万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。比上年增长0.11万元,增长原因为利息收入增加。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,本单位上年和本年均无此项收入。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1778.07万元,包括:

  (1)基本支出1241.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出523.63万元,比上年增加92.88万元,主要原因为人员增加和工资增长,对个人和家庭的补助支出471.9万元,比上年减少6.2万元,主要原因为离退休人员支出减少。商品和服务支出245.54万元,比上年减少84.64万元,主要原因为压缩日常公用经费支出。

(2)项目支出537万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农村环境保护项目支出100万元;城乡公共设施建设项目支出43万元;其他城乡社区支出10万元;农村道路建设项目支出45万元;其他水利项目支出10万元;村级一事一议项目支出273万元;社会福利公益事业项目支出26万元;其他社会公益事业支出30万元。项目支出总量比上年增加24万元,主要原因为本年度环境保护项目支出增加

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,本单位上年和本年均无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,本单位上年和本年均无此项支出。

(5)结余分配0万元,本单位上年和本年均无此项支出。

(6)年末结转和结余35.8万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入1811.52万元,较上年增长4.27%,其主要原因是一般公共服务支出拨款增加;支出1775.72万元,较上年增长2.21%,其主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出1238.72万元,较上年增长1.17%,其主要原因是人员经费正常增长;项目支出537万元,较上年增长4.68%,其主要原因是农村环境保护项目增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出632.78万元。较上年增长13.83%,其主要原因是人员经费增加。其中:行政运行支出629.78万元,纪检监察事务支出3万元。

(2)文化体育与传媒支出5万元。较上年下降79.81%,其主要原因为本年其他文化体育与传媒支出减少。

(3)社会保障和就业支出113.04万元。较上年下降17.66%,其主要原因是本年较上年减少了死亡抚恤金支出。其中:民政管理事务支出5万元,行政事业单位离退休支出108.04万元。

(4)医疗卫生和计划生育支出27.09万元。较上年下降74.47%,其主要原因为本年计划生育事务支出减少。。其中:计划生育事务支出10万元,行政事业单位医疗支出17.09万元。

(5)节能环保支出100万元。较上年增长566.66%,其主要原因是本年加大环境保护力度,农村环境保护项目支出增加

(6)城乡社区支出96.44万元。较上年增长122.01%,其主要原因是本年加大社区环境整治力度,城乡社区公共设施支出增加。其中:城乡社区公共设施支出43万元,城乡社区环境卫生支出43.44万元,其他城乡社区支出10万元。

(7)农林水支出700.55万元。较上年增长下降12.38%,其主要原因是本年村级一事一议项目减少。其中:农业支出57.69万元,水利支出10万元,扶贫支出5万元,农村综合改革支出627.86万元。

(8)住房保障支出44.82万元。较上年增长26.83%,其主要原因是人员及工资增长,住房公积金增加。

(9)其他支出56万元,较上年增长180%,其主要原因本年村级公益事业项目支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出为1238.72万元。包括:

(1)人员经费995.53万元。较上年增长11.05%,其主要原因人员及工资增长,其中:工资福利支出523.63万元,对个人和家庭的补助471.90万元。

(2)公用经费243.19万元。较上年下降25.84%,其主要原因是本年度压缩日常公用支出,其中:商品和服务支出243.19万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入56万元,支出56万元。较上年减少180%,其主要原因为本年村级公益事业项目支出减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支.

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度本单位项目支出537万元,比上年增长4.68%,主要原因为环境保护项目支出增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年度本部门政府采购支出总额83.95万元,其中:政府采购货物类支出83.95万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。上年度本部门无该项支出,本年度较上年增加83.95万元,原因为新增货物类采购。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出12.33万元,实际支出11.82万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费9.96万元,公务接待费1.86万元。较上年下降18.09%,其主要原因为本年压缩三公经费开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国(境)事项,不存在该笔支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出9.96万元,较去年同比下降17.69%。

3、公务接待费支出情况

2017年公务接待费用支出1.86万元,较去年同比下降20.17%,累计接待60批次、320人,主要是用于机关灶招待支出。

4、培训费支出情况

2017年培训费支出0万元,和上年无变化。

5、会议费支出情况

2017年会议费支出0万元,和上年无变化。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款支出243.19万元,(办公费37.56万元、印刷费32.96万元、水费1.30万元、维修费10万元、公务接待费1.86万元、劳务费46.13万元、公务用车运行维护费9.96万元、其他交通费51.60万元、其他商品服务支出39.02万元)。减少84.75万元,较上年下降25.84%,主要用于本单位日常公用经费支出,下降主要原因是本年度压缩日常各项开支

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

临渭区故市镇人民政府2017年度部门决算公开报表.xls