临渭区统计局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06987 签发日期
发布机构 区统计局 发文日期 2018-09-28
  临渭区统计局2017年度部门决算说明
临渭区 统计局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区统计局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策、法规和统计制度,执行国家统计标准,完成国家各项统计调查任务。

2、制定全区统计工作规划、安排、管理办法和统计调查方案,组织指导和协调全区中、省、市、区属所有单位的统计工作。

3、组织全区国民经济核算工作,对全区国民经济运行情况进行监测、预警和分析,对经济社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

4、审定、管理、公布、出版全区统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展统计资料和统计公报,为宏观管理提供决策依据。

5、组织全区范围内的统计法律、法规宣传,贯彻和检查工作,依法查处统计违法案件。

6、组织指导全区统计干部教育、培训和业务考核工作。

7、建立健全全区统计信息自动化系统和数据库体系,在统计工作中,推广并运用计算机及先进的传输技术。

8、组织全区重大国情国力调查及各种专项调查工作。

9、承办区政府办交办的其它事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、加强统计日常管理,强基固本提质增效。

(1)认真抓好常规统计。抓培训促统计,抓管理提效能,围绕统计数据质量,组织布置了2017年各类定期报表的上报工作。对全区“五上企业”分专业、分批次召开了各类培训会20余场,编发了培训资料1300余份。

(2)顺利开展统计调查。完成了第三次全国农业普查、规下工业、限下贸易、规下服务业常规调查、5‰人口抽样调查和全区妇儿监测调查工作。

(3)做好规上企业入库。积极协调相关主管部门,实地核查企业,对达到标准的企业进行培育入库,截止11月底完成了规上企业入库78家。

2、多样丰富统计产品,服务全区社会经济。

(1)积极优化统计服务。紧密围绕全区中心工作,撰写统计信息261篇,撰写专业调研分析26篇,其中3篇荣获优秀奖;编印了1—3季度《临渭统计》、《临渭经济要情》、《数字临渭2017》,印制了《2016年临渭统计年鉴》,准确反映我区社会经济发展成就,进一步提升了统计服务水平。

(2)切实加强考核监测。一是加强了对县域经济社会发展主要指标的统计监测协调工作。召开了县域监测部门联席会议,结合各项考核结果对全区经济运行情况及时进行了系统分析,对参与监测工作的部门数据采集人员开展统计业务培训。二是加强市对区考核指标的统计监测工作。实行月度、季度考核联席会议制度,全面分析全区经济形势,并对市对区考核工作提出建议,加强与上级主管部门的沟通,做好对上衔接,确保在市对区考核中各项工作任务完成。

3、强化业务培训指导,增进部门监管协作。

进一步加强与政府相关部门之间、街镇之间的联系沟通,不断创新部门统计工作方法和基层统计建设工作。积极与工商局、国税局、地税局、编办、民政局联系,多次召开部门间业务协调会,进行基本单位名录库入库更新维护工作,坚持动态管理我区基本单位名录库,认真梳理筛选,提出入库建议名单;联系农业局、林业局,取得相关农业资料,推进平台共享、信息共享、资源共享。

4、学法知法依法统计,全力推进法制统计。

落实统计行政执法过错责任追究制度,配备专职执法检查员;公布统计执法举报电话,接受社会监督;组织开展“法制进社区”活动,为群众发放宣传资料1000多份,加强对基层调查对象统计法制宣传。

5、加强统计队伍建设,提升干部各项能力。

(1)加强党风廉政建设。深入开展纪律监督和廉政教育月活动,制定年度目标责任考核制度,实现用制度管人、管事、管数、管财;大力开展统计行风建设,大力弘扬“真实可信、科学严谨、创新进取、服务人民”的统计核心价值观。

(2)规范基层组织建设。结合党建实现“两学一做”教育活动常态化,规范党内政治生活,严格“三会一课”及“一号活动”规范化动作;严格党员教育管理,落实发展党员“全程记实”和日常管理“双色预警”等制度;积极发挥党员模范作用,每季度评选党员示范岗;每年开展3至5次慰问贫困党员和老干部活动,积极发挥党员作用。

(3)发挥党建引领作用。全面做好党建基础工作,学习中省市区相关文件、文章、领导讲话等材料30余篇;一是坚持每周一召开领导班子联席会议,研究决定本周重点工作,随后召开全干会,安排部署本周工作,落实责任,分工到人;二是每周三召开“周三讲座”,促进各专业学习交流。三是十九大召开后,每周三召开十九大报告学习会,结合十九大精神促进各项工作有效开展;四是结合实际将扶贫工作与统计工作紧密结合,筹集五万元支持贫困村基础建设和产业发展,为包联村组赠送桌椅板凳等办公设施,对贫困户、老党员、老干部开展慰问活动;积极参加清洁日、社区共建等活动;组织干部积极参加各类培训班,有效提升了干部的业务水平。

(三)部门决算单位构成

临渭区统计局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位1个、全额事业单位2个。纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

区统计局机关

行政单位

2

普查中心 

参照公务员管理事业单位

3

城调中心

全额事业

4

 服务业调查中心

全额事业

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制37人,其中行政编制11人、事业编制26人;实有人员37人,其中行政11人、事业26人。单位管理的离退休人员10人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入439.70万元,较上年下降3.12%,其主要原因是项目减少;支出418.72万元,较上年下降7.75%,其主要原因是本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金。

1、收入总计439.70万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入439.70万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年相比减少14.2万元,减少原因是项目减少。

(2)政府性基金收入0万元,为区级财政当年拨付的基金,与上年对比的增减无变化情况及变化原因。(无此项收入)

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比的增减变化情况及变化原因。(无此项收入)

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比的增减变化情况及变化原因。(无此项收入)

(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比的增减变化情况及变化原因。(无此项收入)

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。(无此项收支差额)

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

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2、支出总计418.72万元,包括:

(1)基本支出386.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福支出246.85万元,对个人和家庭补助支出55.77万元,商品和服务支出84.10万元,工资福利支出与上年相比增加18.88万元,增加的原因是退休人员工资科目调整到工资福利支出;对个人和家庭补助支出与上年对比减少30.11万元,减少的原因是2017年无生产补贴支出;商品和服务支出与上年对比减少45.95万元,减少的原因是购买的办公家具支出已调整到项目支出的其他资本性支出科目里,再加之为节约开支,商品和服务支出里的各项开支也相对有所减少。

(2)项目支出32万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出25.35万元,其他资本性支出6.65万元,商品和服务支出与上年对比增加15.35万元,增加原因是因业务量增大,支出相应增加。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。(无此项支出)

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。(无此项支出)

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。(无此项支出)

(6)年末结转和结余20.98万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入439.70万元,较上年下降3.12%,其主要原因是项目减少,支出418.72万元,较上年下降7.75%,其主要原因是本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金。其中:基本支出386.72万元,较上年下降12.88%,其主要原因是本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金。项目支出32万元,较上年增长220%,其主要原因是因业务量增大,支出相应增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出348.44万元,较上年下降9.19%,其主要原因压缩开支。其中:统计信息事务342.44万元(包括:行政运行97.91万元,专项统计业务32万元,专项普查活动208.51万元,其他统计信息事务支出4.02万元)。其他一般公共服务支出6万元。

(2)社会保障和就业支出42.89万元,较上年下降5.30%,其主要原因是养老机构改革,退休人员交养老中心。(包括:归口管理的行政单位离退休23.43万元,事业单位离退休2.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出17.03万元)。

(3)医疗卫生与计划生育支出7.37万元,较上年增加9.02%,其主要原因是人员工资变动。(包括:行政单位医疗2.46万元,事业单位医疗4.91万元)。

(4)住房保障支出20.02万元,较上年增加10.36%,其主要原因是人员工资变动。

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3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费302.62万元,较上年下降3.58%,其主要原因是由于人员变动,工资减少。按功能科目分,其中:一般公共服务支出232.34万元,社会保障和就业支出42.89万元,医疗卫生与计划生育支出7.37万元,住房保障支出20.02万元。按经济科目分,其中;工资福利支出246.85万元,对个人和家庭补助支出55.77万元。

(2)公用经费84.10万元,较上年下降35.33%,其主要原因是压缩开支,支出减少。按功能科目分,其中:一般公共服务支出84.10万元(包括;行政运行23.37万元,专项普查活动57.20万元,其他统计信息事务支出3.53万元)。

按经济科目分,商品和服务支出84.10万元(包括:办公费14.77万元、印刷费13.50万元、邮电费2.60万元、差旅费4.67万元、维修费0.17万元、会议费9.56万元、培训费2.50万元,公务接待费3.48万元、劳务费2.03万元、工会经费2.26万元、公务用车运行维护费10.20万元、其他交通费18.36万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本部门项目支出32万元,较上年增长220%,其主要原因是因业务量增大,支出相应增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出13.68万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费10.20万元,公务接待费3.48万元,较上年无增减变化。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比无增减变化;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数都为0,无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出10.20万元,较去年同比无增减变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.48万元,较去年同比无增减变化,累计接待60批次400余人次,主要用于省市业务衔接、全国第三次农业普查、各专业统计调研等。

4、培训费支出情况

培训费支出3.10万元,较去年同比增长134.84%,其主要原因是统计业务量增加,各专业同志去省上、市上、基层培训人数、次数增加。

5、会议费支出情况

会议费支出13.34万元,较去年同比增长119.4%,其主要原因是统计业务量增加,开会次数增加。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:机关运行经费84.10万元,较上年130.05万元减少45.95万元,同比下降35.33%,主要为压缩开支,其中:办公费14.77万元、印刷费13.50万元、邮电费2.60万元、差旅费4.67万元、维修费0.17万元、会议费9.56万元、培训费2.50万元,公务接待费3.48万元、劳务费2.03万元、工会经费2.26万元、公务用车运行维护费10.20万元、其他交通费18.36万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 

统计局2017年决算公开表.xls