临渭区体育局2017年度部门决算说明
016025325-2018-06999 签发日期
发布机构 区体育局 发文日期 2018-09-28
  临渭区体育局2017年度部门决算说明
临渭区 体育局 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区体育局

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责:

根据渭临发[2015]5号,中共渭南市临渭区委、渭南市临渭区人民政府,关于印发《渭南市临渭区政府职能转变和机构改革实施方案》的通知精神,组建区体育局,为区政府直属事业单位机构。区体育局的主要职责是:促进体育事业发展,服务经济社会发展。指导搞好体育专业项目训练,注重体育后备人才培养。积极组队参加各项体育竞赛活动。加强体育俱乐部及体育协会和体育活动管理,搞好全区社会体育指导员培训,大力发展全民健身活动。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年区体育局在区委、区政府的坚强领导下,全面贯彻执行党的十八大和十八届六中全会精神,具体工作汇报如下

1、项目场地建设方面

(1)、人和公园全民健身活动中心项目,2016年8月开工建设,占地面积117亩,总投资2000余万,由综合运动馆,室内带跳台游泳馆,综合运动广场3部分组成。目前,已争取上级配套器材价值1000余万,基础和配套设施即将完工使用。

(2)、渭河沿岸全民健身长廊渭南段渭河体育休闲公园项目,位于渭南渭南南大堤,西起朱王村,东至渭蒲大桥。建设全长2公里休闲健身步道,计划总投资3000余万,目前450万已经到位使用。

(3)、桥南镇11人制标准足球场地项目240万已经到位,已投入使用。

(4)、渭清体育休闲公园项目,计划总投资700余万,建设5公里休闲健身步道,目前委托渭南园林处正在加紧施工;

(5)、4月份,成功接待了全国体育处长观摩团观摩,借机对信达广场体育器材及标识进行了更新,新增加器材价值300余万。

(6)、5月份,为全区移民(脱贫)示范村、社区配装全民健身器材16套,价值160余万。

2、赛事活动组织方面

(1)、年初、组织各类协会开展了为期1周的体育大拜年活动,参与群众上万人。

(2)、3-5月份,联合区教育局组队参加了全市体育锦标赛,(乒乓球、羽毛球各150人,均获得第一名;跆拳道、田径各200人,分别获得第三、第四名)。

(3)、4月7日,联合区教育局承办了区第六届中小学篮球赛,全区33所中小学,49支代表队600余人参加比赛;

(4)、5月17日,联合区教育局承办了渭南四区一市第二届青少年足球赛(临渭区、高新区、经开区、华州区及华阴市),为期11天,56所中小学,92支代表队,1367名运动员参赛。

(5)、5月21日,组织开展了2017年全区干部职工广播体操比赛,全区95个单位60余支代表队参加比赛,现场千名名师生和近千名大爷大妈参与了赛事展演活动。6月份按照区政府安排开展公民进机关活动,本次活动接待群众代表30余人,向群众代表介绍了体育局各项工作职能和近年来临渭区体育工作开展情况。

(6)、5—9月,共连续承办区以上体育赛事活动11个。5月21日,临渭区2017年全区干部职工体操比赛在人和公园举办,临渭区各街镇、部门等95个单位的3000余名干部职工组成63支代表队参赛;6月23—25日,陕西省第一届全民健身运动会幼儿基本体操比赛,参赛队员252人;7月23—8月12日,陕西省第一届全民健身运动会羽毛球比赛,参赛队员351人;6月28—8月22日,陕西省第一届全民健身运动会乒乓球比赛,参赛队员567人;7月29日,陕西省第一届全民健身运动会广播体操比赛,参赛队员400人;8月1—9日,陕西省第一届全民健身运动会5人制足球比赛,参赛队员584人;8月24—28日,陕西省第一届全民健身运动会瑜伽比赛,参赛队员300人; 8月29日,陕西省第一届全民健身运动会拔河比赛,参赛队员342人;8月31日,陕西省第一届全民健身运动会全民健身体操比赛,参赛队员800人;9月9日,陕西省第一届全民健身运动会跳绳比赛,参赛队员110人;9月22--24日,陕西省第一届全民健身运动会2017年“丝绸之路”中国.渭南华山国际公路自行车赛,参赛队员1500人。

二、取得的社会和经济效益:

紧紧围绕建设“宜居宜游、富美临渭”目标,结合体育局工作实际,以深化“两学一做”学习教育为抓手,开展“三创三增”和“作风建设年”活动为载体,以“对标规范追赶超越全面提升”为目的,切实加强基层党组织和党员队伍建设、扎实开展“1号活动”,各项工作取得一定成绩,为实现全区体育事业又好又快发展和全面完成工作任务打下了坚实的基础。2017年8月14日,国家体育总局授予临渭区人民政府2016年全国体育先进单位称号。9月24日,陕西省体育局授予临渭区体育局陕西省第一届全民健身运动会先进单位称号。

(三)部门决算单位构成:

临渭区体育局决算单位设:事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个。纳入临渭区体育局2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

区体育局

全额事业

2

区体育运动训练中心

全额事业

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制23人,其中行政编制10人、事业编制13人;实有人员27人,其中行政4人、事业23人。单位管理的离退休人员15人。2016年实有人员26人,其中行政3人、事业23人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况对照表

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台,2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台;购置单价100万元以上的设备0台。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开内容见附件2---《2017年部门决算公开报表》,其中表11《2017年部门决算政府采购情况表》按空表公开。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入823.05万元,较上年下降30.25%,其主要原因是总体业务量下降。支出823.05万元,较上年下降30.25%,其主要原因是总体业务量下降。

1、收入总计823.05万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入728.05万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年的1113.27万元对比的减少34.6%,其主要原因是:总体业务量下降。  

(2)政府性基金收入95万元,为市级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益基金,与上年的66.72万元对比增加42.37%,变化原因是因有大型赛事活动,政府基金项目增加。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无变化,原因是本部门无此项收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,

(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化,原因是本部门无此项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计823.05万元,包括:

(1)基本支出241.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出171.91万元,比上年增长18.35%,原因是人员增加。对个人和家庭的补助支出59.78万元,比上年下降43.52%,原因是退休人员移交养老办。商品和服务支出9.20万元,比上年下降97.17%,原因是本年度将商品和服务支出大部分资金分配至项目支出。办公设备购置0.78万元。(2016年工资福利支出145.26万元、商品服务支出325.62万元和对个人和家庭的补助支出105.85万元)。

(2)项目支出236.27万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,文化体育与传媒支出236.27万元(其中:体育竞赛10万元,群众体育110万元、其他体育支出116.27万元)。项目支出比上年下降55.96%,原因是总业务量下降。(2016年文化体育与传媒支出536.54万元(其中:体育训练38.54万元、其他体育支出498万元)。

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无变化,原因是本部门无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无变化,原因是本部门无此项支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比无变化,原因是本部门无此项支出。

(6)年末结转和结余310.11万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入823.05万元,较上年的1179.99万元下降30.25%,其主要原因是总业务量下降;支出512.94万元,年末结转和结余310.11万元。较上年的1179.99万元下降56.53%,其主要原因是总业务量下降。其中:基本支出241.67万元,较上年的643.45下降62.44%,其主要原因是总业务量下降;项目支出271.27万元,较上年的536.54万元下降49.44%,其主要原因是属于行政事业类项目,主要用于群众体育和其他体育支出,因本单位今年总业务量下降,故项目支出减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出512.94万元。

(1)文化体育与传媒支出405.39万元。较上年下降59.78%,其主要原因是总业务量下降。

(2)社会保障和就业支出50.03万元。较上年下降38.46%,其主要原因是退休人员移交养老办。

(3)医疗卫生与计划生育支出7.23万元。较上年下降13.93%,其主要原因是本单位人员减少。

(4)住房保障支出15.29万元。较上年下降1.67%,其主要原因是本单位人员减少。

(5)其他支出35万元。上年无该项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费233.53万元 ,(其中工资福利支出合计171.91万元,包括:基本工资86.35万元、津贴补贴9.45万元、伙食补助费0.44万元绩效工资55.25万元机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元其他社会保障缴费7.45万元。商品和服务支出合计1.84万元,包括取暖费1.84万元。对个人和家庭的补助支出合计59.78万元,包括退休费37.06万元、生活补贴7.43万元、住房公积金15.29万元)较上年的251.10万元下降6.99%,其主要原因是退休人员移交养老办。

(2)公用经费8.14万元,(其中商品和服务支出合计7.36万元,包括办公费2.33万元、印刷费0.09万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.40万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费2.76万元。基本建设支出0.78万元,包括办公设备购置0.78万元)较上年的392.35万元下降97.93%,其主要原因是总业务量下降。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款本单位主要是用于体育事业的彩票公益金收支。本年政府性基金预算财政拨款95万元,较上年66.72万元增长42.37%,其主要原因是有大型赛事活动,政府基金项目增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,本单位项目属行政事业类项目,用于体育竞赛、群众体育和其他体育支出,总支出271.27万元,较上年536.54下降49.44%,其主要原因是本单位今年无项目。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额685.09万元,其中政府采购货物类支出685.09万元,主要为本年大型体育赛事设备采购(公路自行车赛等),较去年增加了685.09万元因上年没有采购,本年增加了采购。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出1.78万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.38万元,公务接待费0.4万元。较上年2.4万元下降25.96%,其主要原因是严格控制三公经费支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降0%和0%。今年本单位无此项支出.

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,今年本单位无此项支出。2017年公务用车运行维护支出1.38万元,较去年2万元同比下降31%。其主要原因是严格控制三公经费支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.4万元,较去年4040元同比下降99%,累计接待2批次、55人。主要用于大型赛事活动。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元,较去年同比下降100%,其主要原因是今年无培训费支出。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年0.2万元减少0.2万元。同比下降100%,其主要原因是上年统计口径有误,将机关经费划入人员列支。。

 (六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元,主要为上年统计口径有误,将机关运行经费划入人员列支,本年无此项支出。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、事业运行:指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出,包括基本支出和项目支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

临渭区体育局2017年决算公开表.xls