中共渭南市临渭区委农村工作部2017年度部门决算说明
016025325-2018-07003 签发日期
发布机构 区委农村工作部 发文日期 2018-09-28
  中共渭南市临渭区委农村工作部2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 区委 农村工作 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

中共渭南市临渭区委农村工作部

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、根据区委的意图和部署,对全区农业和农村经济社会发展的有关问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委参考;参与区委农业和农村工作重大决策的安排部署和贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查。

2、抓好党的农村基本政策的贯彻落实,参与区委有关农业和农村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承担区农村工作领导小组的日常工作。

4、负责全区农村基层干部教育培训工作。

5、在“三农”工作中树典型、抓示范、促创新。

6、完成区委交办的其它工作任务。

(二)2017年度部门工作完成情况

认真贯彻全区农村工作会议精神,围绕建设“宜居宜游、富美临渭”的总体目标,突出农村工作政策宣讲解读、“三农”工作调研、农村综合改革试验区建设、农村改革等重点工作,强化督察指导,跟踪问效,全区农业农村各项工作进展良好。1、制定印发《临渭区深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能实施方案》,扎实安排全区“三农”工作。1、制定印发《临渭区深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能实施方案》,扎实安排全区“三农”工作。2、召开全区农村工作会,对全年农业农村工作进行总部署、总动员,制定印发了10余个配套文件。3、开展大调研工作,为推动全区农业农村重点工作建言献策,收集全区调研文章50余篇,并整理成书。4、调研文章《让“绿水青山”变为“金山银山”—— 临渭区桥南镇天留村以乡村旅游产业发展带动脱贫攻坚的实践与思考》一文在省委《调研与决策》杂志今年第十期发表,省委毛书记批字。5、分别对15个街镇进行一号文件宣讲15场次,印发一号文件宣传资料2万余份,培训干部群众2000余人次。6、邀请《人民日报》陕西分社社长王乐文来我区调研,形成通信稿《陕西渭南临渭区推进旅游扶贫资源活了村民富了》在《人民日报》、人民网等多家中省媒体发表。7、推动“一镇四村”试验区建设深入有序开展,共落实到位资金220万元,开展各类技能培训10场次,培训群众1000人次。8、承办全市第三季度农工部长会暨全市乡村振兴战略研讨会。接待省市领导调研5次,有力推进全区“三农”重点工作。9、完成区改革办农村专项组各项工作任务,组织临渭区农村集体产权制度暨“三变”发展专题讲座,培训人600人次。10、完成区扶贫办“八办五组”改革助力脱贫攻坚组各项任务,报送各类资料、信息30余次。

(三)部门决算单位构成

临渭区委农工部设行政单位1个事业单位0个其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共渭南市临渭区委农村工作部(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员9人,其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7,遗属1人

人员编制情况统计表

单位

合计

行政

退休

遗属

编制

实有人员

编制

实有人员

中共渭南市临渭区委农村工作部

9

9

9

9

7

1

人员编制情况柱状图

农工部一.png

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入124.62万元,较上年增长15%,其主要原因是工作任务增加后,造成人员经费和公用经费增加;支出123.78万元,较上年增长14%,其主要原因是工作任务增加后,造成人员经费和公用经费支出增加。

1、收入总计124.62万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入124.62万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长15%,其主要原因是工作任务增加后,造成人员经费和公用经费增加。

(2)政府性基金收入0.00万元,无区级财政当年拨付的基金收入,与上年对比无增减变化。

(3)事业收入0.00万元,无事业单位开展专业业务活及辅助活动取得的收入,与上年对比无增减变化。

(4)经营收入0.00万元,无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比无增减变化。

(5)其他收入0.00万元,无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6)用事业基金弥补收支差额0.00元,主要是无所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0.00万元,无以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金

农工二.png

2、支出总计123.78万元,包括:

(1)基本支出122.13万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出61.35万元,较上年增长14%,主要原因是人员基本工资、津贴补贴和其他社会保障缴费增加,及机关事业单位养老保险制度改革后,需缴纳机关事业单位养老保险;对个人和家庭的补助支出45.02万元,较上年增长4%,主要原因是发放抚恤金及给扶贫驻村人员发放补助造成;商品和服务支出15.76万元,较上年增长70%,主要原因是强化工作职能,印制政策文件资料、下乡调研及外出培训增加造成。

(2)项目支出1.65万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增长100%,主要原因是根据办公工作要求,配备办公设备

(3)经营支出0.00万元,主要是无所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化。

(4)对附属单位补助支出0.00万元,主要是无所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化。

(5)结余分配0.00万元,无主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0.84万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

农工三.png

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入124.62万元,较上年增长15%,其主要原因是工作任务增加后,造成人员经费和公用经费增加。支出123.78万元较上年增长14%,主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费支出增加其中:基本支出122.13万元,其主要原因是人员和工作任务增加后,造成人员经费和公用经费支出增加项目支出1.65万元,较上年增长100%,主要原因是根据办公工作要求,配备办公设备

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出77.72万元。较上年增长20%,其主要原因是人员和工作任务增加后,行政运行支出增加造成。其中:行政运行66.37万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出11.35万元。

(2)社会保障和就业支出37.17万元,较上年增长3%,其主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后,需缴纳机关事业单位养老保险其中:归口管理的行政单位离退休支出17.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.56万元,死亡抚恤14.75万元

(3)医疗卫生与计划生育支出1.89万元,较上年减少4%,其主要原因是有一在职人员工资关系转出造成。其中:行政单位医疗1.89万元。

(4)住房保障支出5.35万元,较上年增长11%,其主要原因是人员工资增加造成。其中:住房公积金5.35万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费106.37万元。较上年增长15%,其主要原因是人员增加后工资福利支出增加和机关事业单位养老保险制度改革后,需缴纳机关事业单位养老保险造成。其中:工资福利支出61.35万元(基本工资30.44万元,津贴补贴24.30万元,奖金0.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元,其他社会保障缴费1.89万元),对个人和家庭补助45.02万元(退休费17.86万元,抚恤金14.75万元,生活补助4.06万元,住房公积金5.35万元,其他对个人和家庭的补助3.00万元)。

(2)用经费15.76万元。较上年增加45%,其主要原因是人员交通补增加及部门开展业务工作(下乡调研、政策宣传、外出培训)和精准扶贫工作造成。其中:商品和服务支出15.76万元(办公费1.25万元,印刷费2.24万元,邮电费0.12万元,差旅费1.53万元,培训费1.04万元,劳务费0.88万元,公务用车运行维护费2.30万元,其他交通费用6.32万元,其他商品和服务支出0.08万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(三)2017年部门决算项目支出表

项目支出1.65万元,较上年增长100%,主要原因是根据办公工作要求,配备办公设备

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.30万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车运行维护费2.30万元,公务接待费0.00万元。较上年下降4%其主要原因是严格控制“三公”经费支出,公务用车购置和运行维护费和公务接待费支出减少。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0.00万元,较去年同比无变化,主要是无人员因公出国(境)安排。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0.00万元;2017年公务用车运行维护支出2.30万元,较去年同比下降4%。主要用于公务租车费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.00万元,较去年同比下降100%,主要原因是本年度无公务接待支出。

4、培训费支出情况

培训费支出1.04万元,较去年同比增加100%,主要原因是因工作需要,安排人员参加培训。

5、会议费支出情况

会议费支出0.00万元,去年扶持平,增减变化为0.00元,主要原因是本年度没有会议费支出。

(六)机关运行经费的执行情况:

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出15.76万元,比上年增加4.9万元,增加45%。主要用于办公费、印刷费,邮电费,差旅费,培训费,公车运行费,劳务费,其他交通费等,增长主要原因是人员交通补增加及工作任务量增多,印刷资料、人员外出培训、下乡调研、精准扶贫工作及公务租车等费用造成。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务(项):指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“ 三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

  附件:

农工部2017年决算公开表.xls