临渭区交斜镇人民政府 2017年度部门决算说明
016025325-2018-07005 签发日期
发布机构 交斜镇 发文日期 2018-09-28
   临渭区交斜镇人民政府 2017年度部门决算说明
临渭区 交斜镇 人民政府 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

 临渭区交斜镇人民政府

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

镇党委主要职责:

1 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2 研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。

3 领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5 负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6 领导本镇的社会主义民主法制建设,精神文明建设和党风廉政建设,做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7 完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责:

1 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2 执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防讯抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。

4 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。

5 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。

6 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8 负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理,农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9 负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

依据部门三定方案,进行文字说明

(二)2017年度部门工作完成情况

1产业结构优化调整,经济实力迈上新台阶,全年实现农业总产值4.13亿元,同比增长10%;农民人均纯收入达到12931元,同比增长11%以上。

2招商引资及项目建设进展顺利,全年上报项目12个,其中已进入省发改委计划项目1个,市发改委项目2个,区备案12个。争取财政、移民、住建、交通、水利等项目,完成9个村80公里的通村路拓宽工程,新修道路4.9公里,新修排水沟4公里,农村基础设施进一步提升。

3、脱贫攻坚扎实推进,突出“六个精准”,实施“八个一批”,干好“三件实事”,使扶贫工作取得新成效,实现了278户1016人顺利脱贫

4、美丽乡村建设成果丰硕,以“改善农村人居环境为抓手,以打造全域风景化为理念” 实施“净化、硬化、绿化、美化、亮化、产业优化”六大工程,使辖区面貌发生新变化。在美丽乡村工作考评中连续三季度取得优秀等次。

5、各项社会事业协调发展,教育、计生、文化、环保工作成效显著,平安建设、信访稳定扎实开展,全年无一例进京非访事件,安全生产、食品药品、农产品质量安全保障得力,民生福祉实现新改善。

6狠抓党风廉政建设,转变领导干部作风。全年进行诫勉谈话、警示警戒17人,立案8件,结案8件,给予党纪处分8人,从思想根源上预防和治理了腐败问题,在全镇营造了风清气正的政治氛围。

(三)部门决算单位构成

本单位设行政单位6个,纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区交斜镇人民政府(本级)

行政

2

临渭区交斜镇经济发展办公室

行政

3

临渭区交斜镇村镇建设管理办公室

行政

4

临渭区交斜镇社会治安综合治理委员会办公室

行政

5

临渭区交斜镇党政办

行政

6

临渭区交斜镇社会事务管理办公室

行政

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制51人,其中行政51人,实有人员51人,其中行政51人。单位管理的离退休人员15人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆;单价50万元以上的设备0台(套)。单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1021.78万元,较上年增长3.88%,其主要原因是一般公共预算拨款收入增加;支出965.17万元,较上年下降1.91%,其主要原因是本年度一事一议项目支出减少。

1、收入总计1021.78万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入1013.78万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年增长40.34万元,增长主要原因为一般公共服务支出和城乡社区支出增长。

  (2)政府性基金收入8万元,为区级财政当年拨付的社会福利的彩票公益性基金,比上年减少2万元,减少原因为村级公益事业项目资金减少。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,本单位上年和本年均无此项收入。

(5)其他收入0.33万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。比上年减少0.17万元,减少原因为利息收入减少。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。本单位上年和本年均无此项收入。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

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    2、支出总计965.17万元,包括:

  (1)基本支出762.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出341.59万元,比上年增加81.87万元,主要原因为人员增加和工资增长,对个人和家庭的补助支出220.55万元,比上年减少25.39万元,主要原因为离退休人员支出减少。商品和服务支出200.03万元,比上年增加27.75万元,主要原因为其他商品和服务支出增加。

(2)项目支出203万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括环境治理污染防治项目15万元,上年无该项目;城乡社区公共设施建设项目20万元,上年无该项目,村级一事一议项目160万元,比上年减少96万元;社会福利公益事业项目8万元,比上年减少2万元。项目总量比上年减少103万元,主要原因为村级一事一议项目减少

(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,本单位上年和本年均无此项支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。本单位上年和本年均无此项支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。本单位上年和本年均无此项支出。

(6)年末结转和结余56.94万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入1021.78万元,较上年增长3.90%,其主要原因是一般公共服务支出拨款增加;支出964.84万元,较上年增长下降1.89%,其主要原因是农林水支出减少。其中:基本支出761.84万元,较上年增长12.46%,其主要原因是人员经费增加;项目支出203万元,较上年下降33.66%,其主要原因是本年村级一事一议项目减少。

2财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出393.59万元,较上年增长9.64%,其主要原因人员经费增加。其中:行政运行支出388.59万元,纪检监察事务支出5万元。

(2)文化体育与传媒支出5万元,较上年下降70.86%,其主要原因为本年其他文化体育与传媒支出减少。

(3)社会保障和就业支出65.72万元,较上年下降2.03%其主要原因为离退休费减少。

(4)医疗卫生和计划生育支出12.06万元,较上年下降59.76%,其主要原因为本年计划生育事务支出减少。

(5)节能环保支出15万元。上年无该科目支出。

(6)城乡社区支出82.31万元。较上年增长215.36%,其主要原因是本年加大环境卫生整治力度,城乡社区环境卫生支出增加。其中:城乡社区公共设施支出20万元,城乡社区环境卫生支出62.31万元。

(7)农林水支出355.91万元。较上年下降21.49%,其主要原因是本年村级一事一议项目减少。其中:农业支出11.34万元,扶贫支出5万元,农村综合改革支出339.57万元。

(8)住房保障支出27.25万元,较上年增长30.88%,其主要原因是人员及工资增长,住房公积金增加。

(9)其他支出8万元,较上年下降20%,其主要原因为本年村级公益事业项目支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出761.84万元,包括:

(1)人员经费562.14万元。较上年增长11.17%,其主要原因人员及工资增长,其中:工资福利支出341.59万元,对个人和家庭的补助220.55万元。

(2)公用经费199.70万元。较上年增长16.25%,其主要是原因城乡社区环境卫生支出增加,其中:商品和服务支出199.70万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入8万元,支出8万元。

较上年减少20%,其主要原因为本年村级公益事业项目支出减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支,和上年无变化。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度本单位项目支出203万元,较上年下降33.66%,主要原因为本年村级一事一议项目支出减少。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年度本部门无政府采购支出,和上年无变化。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

  2017年财政拨款安排的“三公经费”支出12.77万元,实际支出6.09万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3.99万元,公务接待费2.10万元。较上下降60.48%,其主要原因为本年压缩三公经费开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国(境)事项,不存在该笔支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出3.99万元,较去年同比下降68.43%,主要原因为压缩日常公务运行开支。

3、公务接待费支出情况

2017年公务接待费用支出2.10万元,较去年同比下降24.19%,累计接待96批次、525人。 主要原因是压缩公务接待活动。

4、培训费支出情况

2017年培训费支出0.82万元,上年无该项支出,本年为提高干部素质,加大干部培训力度,增加该费用支出。

5、会议费支出情况

2017年会议费支出0万元,和上年无变化。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:

2017年本部门机关运行经费财政拨款支出199.70万元,主要用于本单位开展日常各项业务工作所产生的公用经费支出,包括:办公费53.81万元,印刷费4.5万元,水费0.56万元,电费10.9万元,邮电费0.11万元,差旅费3.86万元,培训费0.82万元,公务接待费2.1万元,劳务费36万元,委托业务费0万元,公务用车运行维护费3.99万元,其他交通费28.92万元,其他商品和服务支出27.81万元。机关运行经费总额较上年增长27.92万元,增长16.25%,增长主要原因是城乡社区环境卫生支出增加

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 

交斜镇人民政府2017年决算公开.xls