临渭区扶贫办关于2017年度部门决算及“三公”经费公开编制情况说明
016025325-2018-07006 签发日期 2018-09-28 16:02:42
发布机构 区扶贫办 发文日期 2018-09-28
  临渭区扶贫办关于2017年度部门决算及“三公”经费公开编制情况说明
临渭区 扶贫办 2017 决算 经费 公开 编制 情况 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区扶贫办关于2017年度部门决算

及“三公”经费公开编制情况说明

一、单位概况

(一)单位主要职责:渭南市临渭区扶贫开发办公室主要职责

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2、拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、脱贫目标任务和年度脱贫计划并组织实施;参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3、承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任;负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管;负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4、配合国家扶贫政策投入的惠农资金、负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作;负责全区扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

5、组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,组织协调贫困街镇的人才技术培训。

6、负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全区扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。

7、负责全区性扶贫开发涉外工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

一、完成20个贫困村达标退出,2276户8700名贫困群众如期脱贫,占调整计划的115.8%,全面完成了全年各项工作任务。
二、2017年在各级各类报刊台刊发脱贫攻坚稿件500余条(篇),网络2000余条。尤其在中省级媒体上刊发扶贫稿件130余篇,其中人民日报通讯1篇,人民日报海外版通讯2篇,经济日报1篇,陕西日报近20篇(其中头版头条2篇),中央电视台一套、十三套共2条,陕西电视台10余条,其他省级及以上媒体近百篇,为全区脱贫攻坚工作营造了良好舆论氛围。

三、安排所有区级领导包联81个贫困村,落实省市区112家单位、230名驻村工作队员、81名第一书记,安排240余单位和1.4万余名干部结对帮扶贫困户,累计培训第一书记、驻村工作队、各街镇分管扶贫领导、扶贫干部、村两委会成员2700余人次。对贫困家庭劳动力进行实用技术培训共4780人次。

四、投入6310万元财政专款用于扶贫,投入1180万元,对10个贫困村进行基础设施及公共服务类项目建设。

五、办理贷款1902户7831.5683万元,投入581万元扶持3018.06千瓦光伏电站建设,带动贫困户581户;投入79.71万元为全区2017年建档立卡低保贫困户39855人,每人办理保费为20元的人身意外伤害保险;投入1620万元支持81个贫困村壮大农村集体经济。兑现产业到户补助资金905.067万元,扶持1523家新型经营主体,带动贫困户栽植经济作物1.57万亩,发展畜禽养殖9850头(只)。

(三)决算单位构成:临渭区扶贫开发办公室为参照公务员管理事业单位1个

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区扶贫办机关

参照公务员管理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制 29 人,其中参照公务员管理编制 13 人,事业编制16 人,工勤人员 5 人;实有人员 25人,离退休人员 3 人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4 、2017年财政拨款决算总体情况表。

5、2017年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

6、2017年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

7、2017部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表。(按功能分类科目)

8、2017部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表。(按经济分类科目)

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入7771.19万元,较上年增长36.45%,其主要原因是项目资金增加;2017年支出7770.63万元,较上年增长36.45%,其主要原因是人员增加,项目扩大。

1、收入总计7771.19万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入7771.19万元。为区级财政当年拨款的公预算资金财政拨款,与上年对比较上年增长36.45%,其主要原因是人员增加,项目扩大。

(2)政府性基金收入0万元,无此项收入

(3)事业收入0万元,无此项收入.

(4)经营收入0万元,无此项收入

(5)其他收入0万元,无此项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0万元,无此项收入

(7)上年结转和结余0万元,无此项收入

2、支出总计7770.63万元,包括:

(1)基本支出 358.63 万元,主要是工资福利 157.27 万元,较上年增长4.48%,其主要原因是人员增加;商品服务支出 158.38万元,较上年增长5.12%,其主要原因是人员增加;对个人和家庭补助 42.98 万元,较上年增长24.7%,其主要原因是人员增加。

(2)项目支出7412万元,主要是生产发展6730万元,较上年增长37.87%,其主要原因是项目扩大投资;其他扶贫支出682万元,较上年增长66.27%,其主要原因人员增加。

(3)经营支出0万元,无此项支出

(4)对附属单位补助支出0万元,无此项支出

(5)结余分配0万元,无此项支出

(6)年末结转和结余0万元,无此项支出

(7)增减变化情况:本年总支出7770.63万元,上年总支出4937.85万元,较上年同比上升36.45%。其原因是人员增加,项目扩大。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 7770.63 万元,其中:基本收支出 358.63万元 项目支出7412万元 。与上年对比较上年增长36.45% 其主要原因是人员增加,项目扩大。

2. 财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出2万元,与上年对比较上年增长100% 其主要原因是人员增加,项目扩大。

(2)社会保障和就业支出21.02万元,比较上年增长30.25 %,其主要原因是人员增加。

3)农林水支出7727.65万元,比较上年增36.52% ,其主要原因是人员增加,项目扩大。

(4)住房保障支出15.14万元,比较上年增长9.57% ,其主要原因是人员增加。

(5)行政单位医疗4.82万元,比较上年增长12.45% ,其主要原因是人员增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

(1)人员经费支出 200.25万元,对比较上年增长8.82% ,其主要原因其原因是人员增加;其中一般公共服务支出2万元比较上年增长100% ,其主要原因是人员增加;归口管理和行政事业单位退休8.29万元,比较上年下降 74.42 %,其主要原因是纳入社保管理;机关事业单位基本养老保险12.73万元,比较上年增长100 % ,其主要原因是本年养老保险纳入管理;住房保障支出15.14万元,对比较上年增长9.57%,其主要原因人员增加;行政单位医疗4.82万元,年对比较上年增长12.45 %,其主要原因是人员增加。

(2)公用经费158.38万元;其中

办公费44.82万元,印刷费11.60万元,邮电费0.02万元,差旅费2.17万元,租赁费15.22万元,会议费4.65万元,公务接待费0.42万元,劳务费11.04万元,委托业务费42.20万元,工会经费4.46万元,公务用车运行维护费3.00万元, 其他交通费18.78万元.公用经费与上年对比较上年增长5.12%,其主要原因是人员增加,项目扩大。

4. 政府性基金财政拨款基本支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款基本支出情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年本部门项目支出为7412万元,主要是生产发展6730万元(其中农村基础设施4140万元),与上年对比较上年增长37.87% ,其主要原因是项目扩大投资;其他扶贫支出682万元,与上年对比较上年增长66.27% ,其主要原因是人员增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出3.42万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3万元年对比较上年下降17.67% ,其主要原因是厉行节约;公务接待费0.42万元,年对比较上年下降28.57%,其主要原因是厉行节约

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国(境)实际支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,公务用车保有量0台,经费支出3万元, 2017年公务用车运行维护支出3万元,(去年同期3.53万元)较去年同比下降17.67%,主要原因是实行公务用车改革管理制度,同路线出差统一乘车等措施,节约了公务用车支出维护费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.42万元(去年同期0.54万元)较去年同比下降28.57%,累计接待13批次、60人次。主要用于上级部门会议下乡。

4.培训费支出情况

培训费支出80万元(去年同期76万元),较上年增长5%,其主要原因是业务增加。

5.会议费支出情况

会议费支出4.65万元(去年同期0.81万元),较上年增长82.58%,其主要原因是业务增加。

(六)机关运行经费的执行情况

办公费44.82万元,较上年下降41.94%,其主要原因是厉行节约;印刷费11.60万元,较上年下降204.13%,其主要原因是厉行节约;邮电费0.02万元,较上年下降150 %其主要原因是厉行节约;差旅费2.17万元,较上年增长 59.44 %,其主要原因是业务增加;租赁业务费15.22万元,较上年增长100%,其主要原因是业务增加;会议费4.65万元较上年增长82.58%,其主要原因是业务增加;公务接待费0.42万元,较上年下降28.57%,其主要原因是厉行节约;劳务费11.04万元,较上年增长8.24 %,其主要原因是业务增加,委托业务费42.20万元,较上年增长39.15 %,其主要原因是业务增加,工会经费4.46万元,较上年增长100%,其主要原因是申报单独设立工会;公务用车运行维护费3.00万元,较上年下降17.67%,其主要原因是厉行节约, 其他交通费18.78万元,机关运行经费比较上年增长46.69%,其主要原因是人员增加。

四、专业性较强的名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 扶贫贷款奖补和贴息 小额到户扶贫贴息贷款项目区贫困

户为了发展生产,向商业银行、农村信用社等金融组织贷款或向互助资金协会借款所产生的利息支出进行补贴。

6.互助资金 互助资金协会是由贫困村村民自愿参加成立的非盈利性互助资金组织。其性质为村社团法人,业务上接受各级扶贫部门的指导及监督,市、县指导部门应设立互助资金试点工作领导小组,负责互助资金试点工作的组织、协调、指导工作。
7.生产发展 贫困户生产发展项目是指直接扶持贫困户围绕区域主导产业,发展生产,提高水平的项目。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评良好

扶贫办-2017年决算公开最新表(2).xls