政协渭南市临渭区委员会办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开说明
016025325-2018-07013 签发日期
发布机构 区政协 发文日期 2018-09-28
  政协渭南市临渭区委员会办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开说明
政协 渭南市 临渭区 区委 委员会 办公室 2017 决算 经费 公开 说明
有效 公开时限 长期公开

政协渭南市临渭区委员会办公室

2017年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

(一)单位主要职责:

1、承办区委和上级政协交办的工作,负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

3、负责党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

6、以政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责政协委员的教育管理、履职考核工作。

9、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。

10、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1.重视对外宣传工作,加强政协网站、微信公众平台管理、建设,积极推介临渭发展新成就。全年编发《学习专刊》30期、《临渭政协》20期,政协网站刊登宣传报道30期。2.开展营商环境调研视察和评议工作,召开常委会专题协商,形成调研视察报告。3围绕乡村振兴战略,开展农村基础设施及美丽乡村建设专题调研。4. 做好政协领导领衔督办6件重点提案、活动组带案视察督办10件提案的协调分配工作。5.加强社情民意信息工作,出台《关于加强社情民意信息工作的意见》。召开社情民意信息工作会议,编发《社情民意》8期以上。5.指导各活动组开展学习培训、调研视察、带案视察、爱心公益、联谊交流等活动。6. 开展乡村旅游调研视察,校园安全带案视察工作7.入挖掘“三贤”资源、现代名人文化和地方特色民俗文化底蕴,做好相关文史资料搜集、汇编工作,年内编撰文史资料2—4辑。8.举办“乐天大讲堂”公益讲座2次。

(三)部门决算单位构成

临渭区政协设行政单位1个;纳入本部门2017年部门决算编报范围的决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临渭区政协办

行政单位

(四)部门人员情况说明

政协一.png


截止2017年底,本部门人员编制20人,其中行政编制20人、事业编制0人;实有人员29人,其中行政29人。单位管理的离退休人员24人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入532.06万元,较上年增长2%,其主要原因是政协换届,调入人员增加,工资经费增加;支出477.30万元,较上年下降8.5%,其主要原因是后半年离退人员工资由养老办发放,对个人和家庭的补助减少。

1、收入总计532.06万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入532.06万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长2%,其主要原因是政协换届,调入人员增加,工资经费增加

  (2)政府性基金收入0万元,与上年同等

(3)事业收入0万元,与上年同等。

(4)经营收入0万元,与上年同等。

(5)其他收入0元,与上年同等。

(6)用事业基金弥补收支差额0元

(7)上年结转和结余54.76万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

政协二.png


2、支出总计477.30万元,包括:

(1)基本支出421.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出222.14万元,对个人和家庭的补助支出121.55万元,商品和服务支出77.38万元,其中工资福利支出比去年增加57%,其主要原因是政协换届,调入人员增加,工资经费增加;对个人和家庭的补助支出比去年减少38%其主要原因是后半年离退人员工资由养老办发放,对个人和家庭的补助减少。综合核算,基本支出比上年减少14%,原因是压缩经费,严控支出。

(2)项目支出56.23万元,主要用于委员调研视察和委员培训是为更好的建言献策,在基本支出之外发生的支出,与上年对比的增加56%,主要是因为2017年是十五届政协履职的第一年,有三分之一是新委员,对委员进行培训成为必须。

(3)经营支出0万元,与上年同等。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年同等。

(5)结余分配0万元,。

(6)年末结转和结余54.75万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入532.06万元,较上年增长2%,其主要原因是政协换届,调入人员增加,工资经费增加支出477.30万元,较上年下降8%,其主要原因是后半年离退人员工资由养老办发放,对个人和家庭的补助减少。其中:基本支出421.07万元,较上年下降14%,其主要原因是压缩经费,严控支出。

项目支出56.23万元,较上年增长56%,其主要原因是因为2017年是十五届政协履职的第一年,有三分之一是新委员,对委员进行培训成为必须。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出282.83万元,较上年下降12.8%,其主要原因是压缩经费,严控支出。其中:政协办公室及相关机构事务273.95万元,政协会议费8.88万元。

(2)社会保障和就业支出111.09万元,较上年减少37.3 %,其主要原因是人员经费支出减少,其中行政事业单位离退休费76.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出16.69万元,死亡抚恤金18.01万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出7.64万元。较上年增长22.8 %,其主要原因是医疗费用增加。

(4)住房保障支出19.51万元,较上年增长43.3%其主要原因是人员本项支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费222.14万元,较上年增长57%,其主要原因是政协换届,调入人员增加,工资经费增加。

(2)公用经费77.38万元,较上年下降14%,其主要原因是压缩经费,严控支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,较上年增长56%,其主要原因是因为2017年是十五届政协履职的第一年,有三分之一是新委员,对委员进行培训成为必须。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,上年度也无政府采购支出,上下年度对比无变化,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出21.38万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费19.68万元,公务接待费1.99万元。较上年下降2%,其主要原因是压缩经费,严控支出。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,2016年度我单位因公出国实际支出0万元,上下年度对比无变化,因此不涉及因公出国费用,无此项开支。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,不涉及购置车辆经费支出费用,2017年公务用车运行维护支出19.68万元,较去年同比下降2%。主要用于压缩经费,严控支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.99万元,较去年同比下降2%,累计接待50批次、260人。其中接待来我区调研学习的辽宁省朝阳市朝阳区政协、西安市蓝田县政协及我市驻区政协委员。

4、培训费支出情况

培训费支出26.23万元,较去年同比增加56%,其主要原因是因为2017年是十五届政协履职的第一年,有三分之一是新委员,对委员进行培训成为必须。

5、会议费支出情况

会议费支出38.88万元,较去年同比下降29%,其主要原因是压缩经费,严控支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出133.61万元,比上年减少49.45万元,下降27%。主要用于:办公费6.27,印刷费9.51,邮电费0.95,维修费5.7,会议费38.88,培训费26.23,公务接待1.99,工会经费3.83,公务用车运行维护费19.68,其他交通费用20.57;减少主要原因是压缩经费,严控支出。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

政协     2017年决算公开(表).xls