临渭区站南街道办事处2017年度部门决算说明
016025325-2018-07014 签发日期 2018-09-28 17:12:25
发布机构 站南街道 发文日期 2018-09-28
  临渭区站南街道办事处2017年度部门决算说明
临渭区 站南街道 街道办事处 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区站南街道办事处

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1.党建核心作用彰显。

严格落实“三会一课”制度,坚持开好每月1日党员大会、5日支委会、20日党小组会和每季度支部书记讲党课,全面提升党员政治理论水平;开展了星级评定活动和树立了党员标杆示范形象,2017年评选优秀党员32名,创建党员示范岗35个,接受预备党员9名,转正21名,上解党费100544元。全年组织慰问困难党员12人次,共计2万余元;开展了远程教育示范站点创建活动,全年创建区级示范点2个;开展了基层党建工作自查,排查党组织问题4类126条,已全部整改完成;落实了党建工作月考核制度,完成了党组织和党员基本信息采集工作,建立了党员电子身份信息,推动组织工作信息化、规范化;着力打造党建共同体,夯实城市基层党建,全面推进“党建+”工作模式,结合各支部党建工作不同地域、不同强弱、不同行业,将19个支部划分为5个党建共同体,以先进带后进,让后进变后劲,实现全办党建工作全面发展。2017年以来,站南街道党建工作多次被省、市、区作为示范点来观摩、调研,同年7月份被评为区级先进基层党工委。

2.项目建设稳步推进。

2017年全办在建项目7个,其中新建项目3个、续建项目4个,计划完成投资5.99亿元,目前完成5.74亿元,占年度投资的95.8%。目前完成安家村南湖公园中心区征地374亩、高新区征地163亩,拆迁房屋、农家乐、驾校、养殖场、加工厂、仓库等临时建筑物3万余平方,征坟地5.7亩,迁坟500余座。

3.脱贫攻坚举措落实落地。

我办目前现有建档立卡贫困户75户195人,其中2016年脱贫21户57人,2017年脱贫16户50人,现未脱贫38户87人。2017年先后为全办75户贫困户195人,提供就业岗位23个,为20名建档立卡贫困学生捐助资金1.8万余元,为2名贫困幼儿减免学杂费及生活费1.8万余元;帮助3名贫困户申请政府贴息贷款5万元,争取创业基金9000元、残疾人创业补贴5000元。

4.环境保护成效明显。

自“铁腕治霾、保卫蓝天”活动开展以来,我办积极动员社会力量参与和支持环保事业,经常性的开展环境保护进社区、进学校、进企业、进家庭的系列宣传活动,全年发放宣传册15000余份,开展定点宣传等活动5场次。通过动员自拆、联合拆除等方式,圆满完成了71台锅炉拆改任务。在完成71台锅炉拆改任务的基础上,我办加大排查力度,在辖区内累计拆除大小燃煤锅炉共106台。并对辖区7家散煤销售、存储、堆场进行了取缔,对摸排出的5家“散乱污”企业下发了取缔整改通知书,其中关停3家,对日常巡查中发现的10家“散乱污”小企业、小作坊进行了取缔,对辖区98家餐饮单位安装了油烟净化设备,对排查登记的109家使用燃煤餐饮单位及时告知更换清洁能源。对辖区17个在建项目工地下发了《关于建筑工地扬尘污染防治包抓监管工作方案的通知》,成立了办事处工地扬尘巡查组11人,累计开展巡查300余次,取缔韩马沟违法灰土搅拌点1处,整治关环沙土堆场2处。全年新增绿化面积166亩,栽植各类树木24100株,对关中环线站南段3.3公里进行了高标准绿化提升改造,绿化面积192.7亩,并对沿线门店进行了仿古改造,着力打造了一条生态景观长廊。

5.信访稳定工作效果明显。

全年开展法律“六进”、“七五”普法宣传、送法进社区等活动10场次,出动宣传车辆60台次,发放宣传单12000余份,法律书籍500余本,悬挂横幅60余条,开展普法工作知识图片巡回展示和法律咨询10场次;社区矫正、安置帮教、邪教防范、打击传销等方面特殊人群管控到位,工作成效显著,排名全区前列。二是着力构建“大服务、大调解”格局。新建60平米独立办公人民调解中心投入使用,并建立了信访维稳司法联合接待大厅,配置了专职调解员。同时及时处置化解了辖区集体访事件4次,并对新出现信访重点人开展了有效及时的稳控措施,确保敏感时段不出纰漏。在做好信访工作的同时,深入开展了平安建设的宣传活动,目前共发放年画15000张,开展夜间巡逻30余次,打击3次70余人的传销组织,迎接市级检查2次。

6.社会保障全面到位。

全办累计新增就业1355人,完成全年任务的106%;“40、50”人员社保补贴审核65人,失业登记23人。大力开展创业培训,在5个社区相继 开展创业培训5次共计125人,其中贫困户50余人。抓好技能培训,在4个社区面向困难群众进行再就业培训5次,共计250余人通过技能培训,其中贫困户30余人。城镇居民养老保险参保3771人,其中缴费3563人,新增208人,享受待遇111人,年检1631人,申领丧葬费补助24人,退保12人,收缴保费总金额134.63万元。完成2018年城镇居民医疗保险11510人,其中续费11221人,新增289人。全年实现全面参保登记入户率达82%,信息采集准确率达96%,并开展了“社保政策主题宣传月”活动,累计发放宣传资料283份,现场接待咨询201人。

7.民生工作全面覆盖。

2017年审核上报公租房103户,为第一批119户困难群众分配到公租房。全年享受城市低保262户472人,累计发放低保金268.8万元;享受农村低保41户94人,累计发放低保金33.05万元;并为农村5户低保户发放五保金2.332万元。完成高龄老人生活补贴新增及审核工作共计5565人,发放高龄补贴共计418.04万余元,并筹建了朝阳、师院社区老年人协会。全年72人获得救助金40.64万元,资助贫困大学新生10名3.9万元,救助贫困农村留守妇女2人2000元。全年共计发放各类优抚资金281.68万元,发放残疾人补贴资金94.3万余元,并为22名残疾人免费发放了助力器械价值1.1万余元,为24名老人发放助听器价值4.8万余元。

8.惠农政策全面落实。

全面完成退耕还林补偿金额、生态效益补偿金和绿化租地补偿款的登记、造册、上报工作,全年共计发放退耕还林补贴2290.52亩206146元;生态效益补偿金4056亩52728元;关环绿化租地补偿款192.7亩192700元。共计发放农村养老保险601人307407元,农机购置2台,补贴8590元。扎实做好了辖区动物防疫工作,覆盖达100%,全年无一列畜牧养殖传染病发生。

(三)部门决算单位构成

临渭区站南街道办事处设行政单位2个,事业单位4个,纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

站南街道办事处本级(机关)

行政单位

2

站南街道城市建设管理办公室

事业单位

3

站南街道社会治安综合治理委员会办公室

事业单位

4

站南街道经济发展办公室

事业单位

5

站南街道党政办公室

行政单位

6

站南街道社会事务管理办公室

事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制88人,其中行政编制28人、事业编制60人;实有人员96人,其中行政28人、事业54人。单位管理的离退休人员32人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2104.81万元,上年度收入1599.29万元,本年度收入较上年度收入增加了505.52,较上年增长31.60%,其主要原因是人员增加,业务量增大,经费增加。

1、收入总计2104.81万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入2103.53万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,上年度一般公共预算财政拨款收入1598.81,本年度较上年度增加了504.72,同比增长31.56%。

增减变动原因:人员增加,业务量增大,经费增加。

(2)政府性基金收入0万元,本年度无此项支出。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入1.27万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。上年度其他收入0.48万元,较上年度增加了0.79,同比增加164.58%。

增减变化情况:本年度利息增加。

(6)用事业基金弥补收支差额0元

(7)上年结转和结余0万元。

2、支出总计2104.81万元,包括:

(1)基本支出1508.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出761.24万元,上年度工资福利支出584.10万元。同比增长30.32%。增长原因人员经费增加。商品和服务支出418.55万元,上年度商品和服务支出444.80万元,同比减少26.25万元,同比减少5.9%。减少原因今年控制经费支出。对个人和家庭的补助支出329.15万元,上年度对个人和家庭的补助514.66万元,同比减少185.51万元,同比减少36.04%。

减少原因文退休人员移交养老中心。

(2)项目支出301.59万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要是行政事业类项目。上年度项目支出为391.73万元,同比减少90.14万元,同比减少23.01%,原因为本年度控制经费支出。

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余294.27万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2103.53万元,上年度一般公共预算财政拨款收入1598.81,本年度较上年度增加了504.72,同比增长31.56%。其主要原因单位事务多,基层工作事务繁杂,化解矛盾较多,经费支出增加。

其中:基本支出1507.67万元,上年度基本支出1543.08,同比减少了35.41,同比减少了2.29%。

增减变动原因:节约控制经费。

项目支出301.59万元,上年度项目支出391.73万元,同比减少90.14万元,同比较少23.01%。

增减变动原因:节约控制经费。

年末结转和结余294.27万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出861.77万元。其中:行政运行支出795.22万元,一般行政行政管理事务20万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务45.87万元,纪检监察事务0.68万元。上年度一般公共服务支出672.19万元,本年度较上年度增长了189.58万元,同比增长28.20%。

增减变动原因:基层工作事务多,工作繁忙,经费支出增加。

(2)文化体育与传媒支出0.97万元。其中,文化支出0.97万元。上年度文化体育与传媒支出8.04万元,本年度较上年度减少7.07万元,同比减少87.93%。

增减变动原因:相关事务发生减少。

(3)社会保障与就业支出541.98万元,其中:民政管理事务257.23万元,行政事业单位离退休137.49万元,就业补助支出128.54万元,抚恤金18.72万元。上年度社会保障与就业支出675.62万元,本年度较上年度减少133.64万元,同比较少19.78%。

增减变动原因:相关事务发生增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出24.37万元,其中:行政事业单位医疗24.37万元。上年度医疗卫生与计划生育支出99.29万元,本年度较上年度减少74.92万元,同比减少75.45%。

增减变动原因:相关事务发生减少

(5)城乡社区支出154.21万元,其中:城乡社区公共设施支出30万元,城乡社区环境卫生124.21万元。上年度城乡社区支出276.73万元,本年度较上年较少122.52万元,同比减少44.27%。

增减变动原因:本年度节约控制经费。

(6)农林水支出163.49万元,其中:农业支出0.24万元,扶贫支出2.86万元,农村综合改革160.39万元。上年度农林水支出147.49万元,本年度较上年度增加16.3万元,同比增加11.05%。

增减变动原因:相关事务增加。

(7)住房保障支出62.46万元。上年度住房保障支出55.44万元。本年度较上年度增加7.02万元,同比增加12.66%。

增减变动原因:人员经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费1090.39万元。

其中:工资福利支出761.24万元。上年度工资福利支出584.10万元,本年度较上年度增加177.14万元,同比增加30.32%。

增减变动原因:人员有变动。

包括:基本工资373.15万元,津贴补贴251.58万元,其他社会保障缴费82.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费53.73万元。

对个人和家庭的补助支出329.14万元。上年度对个人和家庭的补助支出514.66万元,本年度较上年度减少185.52万元,同比减少36.04%。

增减变动原因:退休人员移交养老中心。

退休费41.88万元,抚恤金18.72万元,生活补助201.29万元,医疗费4.79万元,住房公积金62.46万元。

(2)公用经费417.28万元。

其中:商品和服务支出417.28万元。上年度商品和服务支出444.32万元,本年度较上年度较少27.02万元,同比较少6.08%。

增减变动原因:控制经费支出。

办公费72.39万元,印刷费11.96万元,水费0.58万元,电费13.83万元,邮电费2.01万元,差旅费1.90万元,维护费216.70万元,劳务费0.77万元,公务用车维护费2.30万元,其他交通费52.95万元,其他商品和服务支出41.88万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年部门决算项目支出301.59万元,主要反映本部门项目支出决算情况,上年度部门决算项目支出391.73万元。与上年度相比减少了90.14万元,同比较少23.01%。增减变化原因:人员项目经费得到控制。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.30万元,较上年15.16万元减少12.82万元,同比下降84.78%,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.30万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,今年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

本年度年公务用车保有量1台,公务用车运行维护支出2.3万元,上年度公务用车保有量1台,公务用车运行维护支出2.47万元。本年度较上年度减少0.17元,同比减少7.39%.

增减变动原因:公车改革,费用减少。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,今年无此项支出。

(六)机关运行经费的执行情况机关运行情况:

本年度机关运行经费177.34万元,上年度机关运行经费140.00万元,本年度较上年度增加37.31万元,同比增加26.65%。

增减变动原因:相关事务增加.

办公费68.36万元,印刷费11.9万元,水费0.58万元,电费13.83万元,邮电费2.01万元,差旅费1.90万元,维护费22.66万元,公务接待费0万元,劳务费0.77万元,公务用车运行维护费2.30万元,其他交通费52.94万元。

四、专业名词解释

1.公共预算财政拨款:指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评

站南街道2017年决算公开报表.xls