渭南市临渭区科学技术协会2017年度部门决算说明
016025325-2018-07015 签发日期
发布机构 区科协 发文日期 2018-09-28
  渭南市临渭区科学技术协会2017年度部门决算说明
渭南市 临渭区 科学技术 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

渭南市临渭区科学技术协会

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《陕西省科学技术协会条例》,并组织实施。

2、按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划,制定全区科普工作的具体计划,并组织实施。

3、深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等科普“五进”活动,提高全民科技意识和科学素质。开展科普示范街镇、社区、基地、农技协等科普示范创建活动,充分发挥示范带动作用,促进全区科普工作快速发展。

4、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果转化为现实生产力,切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作,推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见,建议和要求,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚,维护科技工作者的合法权益。

6、开展科技工作者的技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务,促进科技成果的转化,为我区经济建设和科技发展提供合理化建议。

7、 开展反邪教工作,组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

8、会同有关部门举荐科技人才,表彰奖励在科普工作中作出突出贡献的组织和个人。

9、完成区委、区政府及上级科协交办的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

2017年,在区委、区政府的正确领导下,在市科协的指导下,区科协坚持以党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕全区经济社会发展中心任务,以推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设为目标,坚持“四服务”职责定位,团结带领广大科技工作者开展了一系列扎实有效的科学普及和科技服务等活动,为建设“宜居宜游,富美临渭”提供了有力的科技支撑和智力支持

(三)部门决算单位构成

临渭区科学技术协会设行政单位1个

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市临渭区科学技术协会本级(机关)

行政单位

(四)部门人员情况说明

示例:截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员8人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;没有单价50万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入185.22万元,较上年增长25.08%,其主要原因是2017年加大了科普投入力度;支出170.31万元,较上年增长15.01%,其主要原因2017年是加大了科普投入力度。

1、收入总计185.22万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入185.22万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增长了25.08%,原因是2017年度上级部门加大了科普投入力度。

  (2)政府性基金收入0万元,较上年无变化。

(3)事业收入0万元,较上年无变化。

(4)经营收入0万元,较上年无变化。

(5)其他收入0元,较上年无变化。

(6)没有用事业基金弥补收支差额,较上年无变化。

(7)上年结转和结余0万元。

2、支出总计170.31万元,包括:

  (1)基本支出88.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出48.32万元,较上年增长了16.54%.主要原因是工资和津贴调整;对个人和家庭的补助支出31.77万元,较上年增加了11.40%。主要原因是住房公积金等支出增加;商品和服务支出8.13万元,较上年减少了了62.50%。主要原因是一部分支出在项目支出中决算。

(2)项目支出82.09万元,较上年增加45.29%主要原因是2017年度加大了科普投入力度

(3)经营支出0万元,较上年无变化。

(4)对附属单位补助支出0万元,较上年无变化。

(5)结余分配0万元,较上年无变化。

(6)年末结转和结余14.91万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入185.22万元,较上年增长25.08%,其主要原因是2017年度加大了科普投入力度;支出170.31万元,较上年增长15.01%,其主要原因是2017年度加大了科普投入力度;其中:基本支出88.22万元,较上年下降3.66%,其主要原因一部分基本支出在项目支出中决算支;项目支出89.02万元,较上年增长45.29%,其主要原因是2017年度加大科普投入力度。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)科学技术支出135.89万元,较上年增长13.67%,其要原因是加大科普投资力度。其中:机构运行53.8万元,科普活动24.09万元,其他科学技术普及指出58万元。(2)社会保障和就业支出28.76万元,较上年增长22.18%,其主要原因是较上年增加了死亡抚恤金和机关事业单位基本养老保险缴费基数变更。其中:归口管理的离退休11.43万元及抚恤金13.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.60万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出1.41万元。较上年增长7.63%,主要原因是单位医保费人数增长。其中:行政单位医疗支出1.41万元。

(4)住房保障支出4.25万元,较上年增长16.12%,主要原因是住房公积金缴费基数及比例变更。其中:住房公积金支出4.25万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费80.09万元,较上年增长14.437%,其主要原因是社保缴费基数变更,工资福利支出增长。其中:工资福利支出48.32万元,对个人和家庭补助支出31.77万元。(2)公用经费8.13万元,较上年下降62.51%,其主要原因是一部分支出在项目支出中决算。其中:商品和服务支出8.13万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年项目支出决算数82.09万元,较上年增长45.29%,其主要原因2017年度是加大了科普投入力度。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出2.47万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.17万元,公务接待费0.30万元。较上年下降70.34%,其主要原因是我单位严格执行八项规定,压缩经费开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国实际支出。较去年对比无增减。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年无车辆购置;2017年公务用车运行维护支出2.17万元,较去年对比无增减。主要用于公务用车出行。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.30万元,较去年同比下降3.23%,累计接待8批次、60人。其中:主要用于上级部门来人检查工作。

4、培训费支出情况

2017年培训费3万元,比去年减少48.71%,其主要原因是我单位严格执行八项规定,压缩经费开支。

5、会议费支出情况

无此项支出,与上年无变化。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出90.22万元,比上年增长了15.37%,主要用于工资福利支出、办公费等,增加主要原因是抚恤金增加了13.72万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、行政运行:指住房城乡建设局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:

2017年决算公开样表.xls