临渭区民主党派2017年度部门决算说明
016025325-2018-07016 签发日期
发布机构 区民主党派 发文日期 2018-09-28
  临渭区民主党派2017年度部门决算说明
临渭区 民主党派 2017 决算 说明
有效 公开时限 长期公开

临渭区民主党派

2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、各党派组织成员围绕区上的的中心工作和群众关心的问题,做好参政议政工作。

2、各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。

3、以精准扶贫为中心,做好各项社会服务工作指导各基层组织开展工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

截止2017年底,各民主党派围绕区委、区政府中心工作,履行参政议政、民主监督职能,联系本党派成员发挥界别优势。做好参政议政工作,两会期间共上交提案106份,社情民意18条,调研报告10篇。全力参与全区精准扶贫工作,包联贫13户贫困户,扶贫工作取实效。完成各民主党派及工商联的换届工作。完成各民主党派办公地点安置及办公家具的购置工作。

助力社会服务工作开展义诊活动3次,免费义诊群众600余人次;开展“科技三下乡”发放法律、农业、心理咨询等方面材料500余份,现场咨询160余人次。

(三)部门决算单位构成

临渭区民主党派由六个区级民主党派、区级工商业联合会组成,六个党派各设置综合办公室1个,工商联设置综合办公室1个,共设置7个综合办公室,属一级行政单位,为财政全额拨款单位。

区编办核定行政编制13个。

序号

单位名称

性质

1

中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会

行政

2

中国民主同盟会渭南市临渭区委员会

行政

3

中国民主建国会渭南市临渭区委员会

行政

4

中国民主促进会渭南市临渭区委员会

行政

5

中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会

行政

6

九三学社渭南市临渭区支社委员会

行政

7

渭南市临渭区工业商业联合会

行政


(四)部门人员情况说明

截止上年底,民主党派工商联在编13人,其中行政编制13人。事业编制0人;实有人员13人,其中行政18人、事业0人。

民主党派.png

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位无公务车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的设备。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入213.65万元,较上年增长20.24%,,其主要原因是民主党派换届造成;支出189.12万元,较上年增长6.41%,其主要原因是民主党派换届、机关搬迁造成。

1、收入总计213.65万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入213.65万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加20.24%,主要原因是民主党派换届,机关搬迁造成。

(2)政府性基金收入0万元,上年收入为0元,与上年对比的没有增减变化。

(3)事业收入0万元,上年收入为0元,与上年对比的没有增减变化

(4)经营收入0万元,上年收入为0元,与上年对比的咩有增减变化

(5)其他收入0元,上年收入为0元,与上年对比的没有增减变化

(6)用事业基金弥补收支差额0元,上年收入为0元,与上年对比的没有增减变化

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

                2017年度收入情况

图片min.png

2、支出总计189.12万元,包括:

(1)基本支出189.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出91.82万元,较上年下降39.48%,其主要原因是退休人员交人社局发放造成。对个人和家庭的补助支出58.4万元,上年无该项支出,主要原因是退休人员工资在该项列支,退休干部死亡发放抚恤金造成。商品和服务支出38.9万元,较上年增加49.79%,原因是机关搬迁行政运行费用增加造成。

(2)项目支出5.6万元。是其他民主党派及工商联事务支出为5.6万元,上年无此项支出,主要是因办公楼搬迁办公设备购置原因造成。

(3)经营支出0万元,上年支出为0,与上年对比的没有增减变化

(4)对附属单位补助支出0万元,上年支出为0,与上年对比的没有增减变化

(5)结余分配0万元,上年支出为0,与上年对比的没有增减变化

(6)年末结转和结余18.93万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                                2017年度支出情况

图片min2.png

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款收入213.65万元,较上年增长20.24%,其主要原因是民主党派换届造成;2017年度财政拨款支出189.12万元,较上年增长6.41%,其中:基本支出189.12万元,较上年增长6.41%,其主要原因是民主党派换届;项目支出5.6万元,较上年增长43.47%,其主要原因是民主党派机关搬迁及购置家具等造成。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出129.42万元,较上年增长16.76%,其主要原因是机关搬迁购置办公家具、水电费、物业费增加原因造成。其中:行政运行106.32万元,其他民主党派及工商联事务17.5万元。

(2)社会保障和就业支出53.92万元,较上年下降3.40%,其主要原因是退休人员1人死亡造成。其中:行政单位离退休费32.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.9万元,死亡抚恤金14.63万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出3.25万元。其中行政事业单位医疗为3.25万元。较上年减少1.22%。其原因是单位在职人员1人调出,行政事业单位医疗减少造成。

(4)住房保障支出为8.13万元。其中住房公积金为8.13万元,较上年增长5.38%。原因是换届后各党派人员职位变动、工资增加造成公积金增长。

(5)项目支出为5.6万元。上年无此项支出,其中原因是其他民主党派及工商联事务支出为5.6万元,民主党派机关搬迁购置办公设备原因造成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费91.82万元,较上年下降39.48%,其主要原因是退休人员交人社局发放原因造成。其中:基本工资49.57万元,津贴补贴35.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.9万元。

(2)公用经费102.9万元,较上年下降%,其主要原因是机关搬迁行政运行费用增加造成。其中:商品和服务支出38.9万元,较上年增加49.79%,原因是机关搬迁行政运行费用增加造成。其他资本性支出5.6万元,较上年增长43.47%,其主要原因是民主党派机关搬迁及购置家具造成。对个人和家庭的补助58.4万元,上年无该项支出,主要原因是退休人员工资在该项列支,退休干部死亡发放抚恤金造成。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,上年支出为0,较去年比较无增减变化,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,上年支出为0,较去年比较无增减变化。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,其他资本性支出5.6万元,去年无此项支出,其主要原因是民主党派机关搬迁购买办公设备造成。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

不涉及,本部门2017年无政府采购支出。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出9.45万元,其中,公务用车运行维护费9.11万元,公务接待费0.34万元。较上年下降10.59%,其主要原因是车辆维护费减少10.77%,公务接待费减少5.56%。

1、因公出国(境)费用支出情况

本部门2017年无因公出国(境)费用支出,去年该项支出为0元,较去年对比没有增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出9.11万元,较去年同比下降10.77%。 主要用于各党派下乡扶贫租车及调研支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.34万元,较去年同比下降5.56%,累计接待6批次、48人。 包含外省、市来我区考察、来访学习等。

4、培训费支出情况

培训费支出0.16万元,上年为0,其主要原因是参加上级组织培训费用支出。

5、会议费支出情况

会议费支出0.75万元,上年为0,其主要原因是换届后各党派召开工作推进会造成。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出38.9万元,比上年增加12.93万元,增长49.79%。主要用于党派办公楼搬迁购置办公设备,原因是搬迁后增加物业费、水电费、维护费、扶贫及调研支出增多造成。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:2017年决算公开表.xls